| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFE-2848. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 333.00 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES ? TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 91.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 134.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2018 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARD.VASCULAR DA PB LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE HOLTER) REALIZADO NO PACIENTE SR. EMERSON GOMES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 89.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DEDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA LSZ 2358, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO BERNARDO/GROTA DO BODE ? CH? DE BARRA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2000004 | 03/01/2018 | 67079.23 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO TORRES NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? BM-005/2017. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 300.00 | 00072471794734 | SEVERINO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 161.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2018 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO M?S DEJANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 219.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FABRICIO BARBOSA DA SILVA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2018 | 7900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O AMBULATORIAL, HOSPITALAR E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 600.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA NA FUNASA, REFERENTES A ASSINATURA DE CONV?NIOS E VISITARESCRIT?RIO DA PB PROJETOS, EM BUSCA DOS PROJETOS DE PAVIMENTA??O DE RUAS DO MUNIC?PIO, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000024 | 05/01/2018 | 630.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA P? MEC?NICA, PATROL CAT.120K, RETROESCAVADEIRA, VE?CULOS DE PLACAS QFA 4290 E QFA 1990 PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTEO PER?ODO DE 02/01 A 05/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 05/01/2018 | 2781.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL), DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE DA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 05/01/2018 | 5108.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS (UTENS?LIOS DOM?STICOS) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 05/01/2018 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 649.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000025 | 08/01/2018 | 140.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NPU 8881, OEW 7907 E OGB 0389 PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 05/01 A 08/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000030 | 08/01/2018 | 15500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETO PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS E DRENAGEM URBANA DE DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE AROEIRAS - PB, CORRESPONDENTE ? PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARA?BA, A FIM DEASSINAR CONV?NIO E GERAR SENHA DO SISTEMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 18.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ?S TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000014 | 09/01/2018 | 4284.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E A UNIDADE M?VEL DE PLACA MOD 6738. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 4990.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) BRIQUEDOTECA MASTER C/34 ITENS DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ?S TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 101.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 200.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 09/01/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 09/01/2018 | 422.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA ACOMODA??O DE PROFISSIONAIS DO PROJETO "OLHAR PARA O PR?XIMO" DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2018 | 2.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 9.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 5623.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 19644.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE ? COMPET?NCIA 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 270.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ?S TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000048 | 10/01/2018 | 6263.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000050 | 10/01/2018 | 6059.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 7985.00 | 28673841000189 | JANIEL SOUZA DA CRUZ 07222813403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA DIDO CRUZ NO DIA 01/01/2018 NO MUNIC?PIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 7980.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOM E PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 01/01/2018, NO MUNIC?PIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 1308.35 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A DECORA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA E ANTONIO GON?ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 3227.33 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 320.00 | 00003170244426 | LUIZ INACIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM AO REDOR DO PO?O LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/01 A 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000040 | 10/01/2018 | 13600.00 | 00078993822468 | REINATO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 85 HORAS. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 106.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DA CIDE-CONTRIB. INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000055 | 11/01/2018 | 420.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275, MASSEY FERGUSON 283 E NEW HOLLAND TL-85E PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/01A 11/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 100.00 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - COORDENAÇÃO GERAL DE ORÇAM FINAN E ANÁLISE CONTÁBIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REQUISI??O DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA PELO DOUTO JU?ZO DA 6? VARA FEDERAL DA SE??O JUDICI?RIA DO ESTADO DA PARA?BA ? ADVOCACIA GERAL DA UNI?O, CORRESPONDENTE ? HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, CONSTANTE NOSAUTOS E TERMOS DO PROCESSO 0801767-40.2016.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO DA PARA?BA, A FIM DE ASSINARCONV?NIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 340.67 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 700.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 300.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000063 | 11/01/2018 | 679.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000064 | 11/01/2018 | 1200.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 1.41 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - COORDENAÇÃO GERAL DE ORÇAM FINAN E ANÁLISE CONTÁBIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/ENCARGOS RELATIVOS ? REQUISI??O DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA PELO DOUTO JU?ZO DA 6? VARA FEDERAL DA SE??O JUDICI?RIA DO ESTADO DA PARA?BA ? ADVOCACIA GERAL DA UNI?O, CORRESPONDENTE ? HONOR?RIOSADVOCAT?CIOS, CONSTANTE NOS AUTOS E TERMOS DO PROCESSO 0801767-40.2016.4.05.8201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 100.00 | 00007460167436 | JOVELITA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 200.00 | 00010387063439 | ROSELANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 300.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 11/01/2018 | 1140.92 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOA??O ? SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2018 | 28.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2018 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2018 | 2318.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQ EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO ? SUPERINTEND?NCIA ESTADUAL DA FUNASA NAPARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00006538570470 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O PER?ODO DE 14/12/2017 A 14/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2018 | 3600.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, DURANTE O PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JUR?DICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2018 | 220.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS ? ILUMINA??O P?BLICA DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2018 | 49.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2018 | 300.00 | 00025213644449 | JOSÉ GOMES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2018 | 453.18 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ICMS COMPARTILHADO POR COMPRA DE MERCADORIAS EM OUTRO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2018 | 227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 E AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 17/01/2018 | 640.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE TC DO CR?NIO, SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA VITORIA PAULINHO SANTOS BARBOSA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 17/01/2018 | 4380.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA ACOMODA??O DE PROFISSIONAIS DO PROJETO "OLHAR PARA O PR?XIMO" DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2018 | 259.90 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLA FUTSAL E REDE FUTSAL DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTSAL NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, A SER REALIZADO NO DIA 18/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2018 | 440.10 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDALHAS, PLAQUETAS E TROFEUS DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTSAL NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, A SER REALIZADO NO DIA 18/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 2063.05 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, BENJAMINS, MESAS PL?STICAS E CADEIRAS PL?STICAS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2018 | 1405.75 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS E BENJAMIN DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2018 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 18/01/2018 | 145.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O UBS-UNIDADE B?SICA DE SA?DE III, RELATIVO A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 19/01/2018 | 1635.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE NO PERCURSO DO S?TIOCACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 26/12/2017 ? 26/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 19/01/2018 | 2200.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB),DURANTE O PER?ODO DE 26/12/2017 ? 26/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 300.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2018 | 300.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2018 | 200.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2018 | 2532.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2018 | 175.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2018 | 13892.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE ? COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000105 | 19/01/2018 | 1650.00 | 00001808070488 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZA??O DE VISITAS DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL NA ZONA RURAL E SEDE DESTEMUNIC?PIO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS SITUA??ES DE TRABALHO INFANTIL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, EM VE?CULO DE PLACA MNH2057, NO PER?ODO DE 22/12 A 22/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 420.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O EM FLORES E AMBIENTA??O COM ROSAS E FOLHAGENS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNIC?PIO, A SER REALIZADA NO DIA 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DÍVID NEGOCIADAS RECEITA PREVIDENCIÁRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2018 | 30022.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000103 | 19/01/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, ? DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 22/12 A 22/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000104 | 19/01/2018 | 18000.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 22/12 A 22/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 3500.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O PER?ODO DE 26/12 A 26/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 3000.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 26/12 A 26/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 2300.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA 01993475494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESMONTAR E MONTAR EIXO TRAZEIRO PARA TROCA DE FREIOS, E TROCAR REPARO DE CILINDRO DE GIRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2018 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2018 | 285.60 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CHIP CLARO, ESCADA E APARELHO CELULAR DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2018 | 1458.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA 42MACA12S5 E 01 (UMA) UNIDADE CONDESADORA 38KCX12S5 DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2018 | 285.60 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CHIP CLARO, ESCADA E APARELHO CELULAR DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2018 | 2026.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) REFRIGERADOR DOM.1PT.CRA30FBBN, 01 (UM) BOX LINE OCM 1090 BLUETOOTH, 01 (UM) LIQUID.TORNADO FILTER 220V MAL E 01 (UM) VENTILADOR TS40 BLACK MALLORY DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DEREFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2018 | 50.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000022 | 22/01/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 22/01/2018 | 272.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 23/01/2018 | 1340.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS E AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 23/01/2018 | 660.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA ACOMODA??O DE PROFISSIONAIS DO PROJETO "OLHAR PARA O PR?XIMO" DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 23/01/2018 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 23/01/2018 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CASP - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 23/01/2018 | 2949.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 23/01/2018 | 1883.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 23/01/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ?S TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2018 | 642.62 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O SELIC REFERENTE AO ACORDO NOS AUTOS FIRMADO COM A CONVENENTE 26394-0 - PM AROEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2018 | 266.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2018 | 150.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2018 | 200.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2018 | 100.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2018 | 40.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 01 (UMA) VINHETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE S/S-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O DA SENHORA NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO MARQUES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/ PR?TICA DOSPROCEDIMENTOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA(PB), A SER REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 23/01/2018 | 3210.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES ROC 31 BR E 03 (TR?S) FOG?ES DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE LOCALIZADAS NA AV. JOS? PEDRO DE MELO, NESTA CIDADE E S?TIOS TORRES E MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 23/01/2018 | 466.70 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) LAVADORA ML60 LAVETE INTENSE R DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 23/01/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2018 | 3975.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2018 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ?S TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2018 | 234.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ?S TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2018 | 1030.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMV4619, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2018 | 950.00 | 00007689316492 | EDILSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA NO PERCURSO DO S?TIO URU?U AO S?TIO CH? GRANDE, NO PER?ODO DE 02/01 A 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2018 | 148.79 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O COMUNIT?RIO E PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2018 | 6486.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS, PO?OS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2018 | 44680.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2018 | 40.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 01 (UMA) VINHETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2018 | 40.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 01 (UMA) VINHETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2018 | 3000.00 | 00088035182404 | CICERA ROMANA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2018 | 540.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03(TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000148 | 24/01/2018 | 730.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA P? MEC?NICA, NA RETRO ESCAVADEIRA (CAT), NA PATROL (CAT. 120K) E NO VE?CULO DE PLACA QFA 1990, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO, DO PER?ODO DE 19/01 ? 24/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2018 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO ? AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOISESA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2018 | 1800.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRASNO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 24/01/2018 | 40.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 01(UMA) VINHETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 24/01/2018 | 270.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA E TOPOGRAFIA REALIZADAS NA PACIENTE MANUELA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 24/01/2018 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 24/01/2018 | 650.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 (UMA) PLACA INDICATIVA DE GRANITO GRAVADA 60X50CM DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 25/01/2018 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2018 | 300.00 | 00069217254487 | ANTONIO PEREIRA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2018 | 100.00 | 00082609942400 | GERÔNIMO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2018 | 1092.93 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2018 | 3886.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2018 | 1092.33 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO ? SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2018 | 2340.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQ EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) SACOL?ES CRIATIVOS MULTI IDEIAS E 03 (TR?S) SACOL?ES CRIATIVOS CENECTANDO IDEIAS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2018 | 3310.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQ EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) ESCORREGADOR SPLASH E 06 (SEIS) GANCORRAS CAVALO THUNDER - CORES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2018 | 1990.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COLE??O VIDEOTECA - KIT DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2018 | 530.68 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI QUE SER?O DESENVOLVIDAS NO CARNAVAL 2018 COM AS CRIAN?AS DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2018 | 158.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CANUDOS DOBRAVEIS E COPOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2018 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2018 | 1614.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2018 | 332.95 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVI?OS, CORRESPONDENTE ? DISPENSA DE LICEN?A PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS, A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2018 | 1800.00 | 00012970640465 | EMANUEL GUILHERME BARBOSA SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DA RUA DO ARICURU, RUA MONTE CASTELO, AVENIDA JOS? PEDRO DE MELO, TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, CONJUNTO CEHAP DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 03/01 A 26/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2018 | 1360.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 (TR?S) COMPUTADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2018 | 477.00 | 00011737815443 | FRANÇUELITON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA E.M.E.F. ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO S?TIO MANOELAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/01 A 26/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 26/01/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ELIAS GOMES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000168 | 29/01/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000170 | 29/01/2018 | 5400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000171 | 29/01/2018 | 2700.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000172 | 29/01/2018 | 6275.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, PNEUS E C?MARAS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000173 | 29/01/2018 | 3137.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, PNEUS E C?MARAS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000174 | 29/01/2018 | 3124.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, PNEUS E C?MARAS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000169 | 29/01/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV,DO GOVERNO FEDERAL. ALIMENTA??O DO SICONV NO M?DULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS FINAL DOS CONV?NIOS A PARTIR DE 2009, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000186 | 30/01/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000220 | 30/01/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITAT?RIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0000218 | 30/01/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA?AO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 636.00 | 00008083466441 | ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/01 ? 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 954.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 954.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 636.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 08/01 A 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 540.60 | 00004507369460 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 11/01 ? 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 954.00 | 00000177878401 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COVEIRO NO CEMIT?RIO SENHOR DO BONFIM DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA NO PERCURSO DO S?TIO BATISTA AT? O S?TIO AMARELINHA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/01 ? 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 413.40 | 00009543041440 | JOSÉ SEVERINO FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS LOCALIZADOS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 16/01 A 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 954.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 954.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 4460.00 | 00005775908473 | JOSE SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KWR5839 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 2350.00 | 00047770970482 | AUGUSTO CORREIA SIQUEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KHB4510/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 1490.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 5625.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KFX1503, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000228 | 30/01/2018 | 15021.46 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PINTURA E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O 03. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZA??O POR DESAPROPRIA??O INDIRETA. CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E JOS? ROMILDO VIEIRA DA SILVA), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE N?0000816-45.2014.815.0471 (PARCELA 01). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000187 | 30/01/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000189 | 30/01/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 636.00 | 00006812806463 | ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 11/01 ? 30/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 636.00 | 00011578746493 | FABRICIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 03/01 A 30/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 636.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/01 A 30/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000206 | 30/01/2018 | 5723.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000207 | 30/01/2018 | 1789.62 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000208 | 30/01/2018 | 6929.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000209 | 30/01/2018 | 5372.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000210 | 30/01/2018 | 5492.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000211 | 30/01/2018 | 3737.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000212 | 30/01/2018 | 1919.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, ESPECIALIZADO EM EL?TRICA E BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000213 | 30/01/2018 | 1988.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, ESPECIALIZADO EM EL?TRICA E BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000214 | 30/01/2018 | 1656.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL E ESPECIALIZADO EM EL?TRICA EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000215 | 30/01/2018 | 1850.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL E BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000216 | 30/01/2018 | 1173.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000217 | 30/01/2018 | 1789.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 42.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA I ASSEMBL?IA GERAL DO COEGEMAS-PB (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIASOCIAL DA PARA?BA) REALIZADA POR ESSE ORG?O E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000182 | 30/01/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000183 | 30/01/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000184 | 30/01/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DEJANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000185 | 30/01/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000042 | 30/01/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 30/01/2018 | 1590.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, A DISPOSI??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CH? DA BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 30/01/2018 | 1935.50 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/01/2018 | 1750.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 30/01/2018 | 1580.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826 ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 30/01/2018 | 1580.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJ.DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/01/2018 | 1937.50 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 30/01/2018 | 1580.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899 ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 30/01/2018 | 1580.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 30/01/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 30/01/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 30/01/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 30/01/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 30/01/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 30/01/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 30/01/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 30/01/2018 | 56.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 183.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 7505.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO ? LEI N? 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 9298.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, DO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO: 07.17.18017.3421980-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 2967.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, DO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO:07.17.18017.3421980-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 200.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 250.00 | 00006274027475 | LUCILENE ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 169.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 540.60 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/01 A 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000040 | 30/01/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000041 | 30/01/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS(PB), DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 30/01/2018 | 1800.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 30/01/2018 | 26.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 30/01/2018 | 45.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 30/01/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 31/01/2018 | 28524.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE (BB) CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 31/01/2018 | 3909.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 31/01/2018 | 13490.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 31/01/2018 | 9227.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 31/01/2018 | 19416.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 31/01/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 31/01/2018 | 8171.26 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 31/01/2018 | 28815.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 31/01/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 31/01/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000085 | 31/01/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 31/01/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 31/01/2018 | 10871.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 31/01/2018 | 1140.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS EM TRATAMENTO RESIDENCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 31/01/2018 | 466.70 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) LAVADORA ML60 LAVETE INTENSE R DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 31/01/2018 | 3210.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES ROC 31 BR E 03 (TR?S) FOG?ES DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE LOCALIZADAS NA AV. JOS? PEDRO DE MELO, NESTA CIDADE E S?TIOS TORRES E MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 31/01/2018 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 100.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 100.00 | 00003716100447 | MARIA DE LOURDES GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000244 | 31/01/2018 | 541.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000245 | 31/01/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 E AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 3037.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 5724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2018 | 2454.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2018 | 2754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2018 | 2876.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 14279.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 21550.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 6546.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 31/01/2018 | 26612.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 31/01/2018 | 1690.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 31/01/2018 | 14214.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 31/01/2018 | 3294.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 31/01/2018 | 4087.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 31/01/2018 | 6017.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 31/01/2018 | 13882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 31/01/2018 | 11737.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 31/01/2018 | 1639.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 2000083 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 31/01/2018 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AV. JOSE PEDRO DE MELO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 31/01/2018 | 164.00 | 00008190625454 | ARISTÓTELES DAVID DE SA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA COM OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE SOBRE A TRIAGEM DAS CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 31/01/2018 | 1622.81 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 31/01/2018 | 1560.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 31/01/2018 | 2550.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 31/01/2018 | 980.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 31/01/2018 | 7682.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 31/01/2018 | 72692.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 31/01/2018 | 3800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOL?GICO 30 LITROS DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 31/01/2018 | 3800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOL?GICO 30 LITROS DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 31/01/2018 | 47445.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 31/01/2018 | 63599.22 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 31/01/2018 | 11358.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 31/01/2018 | 3617.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 31/01/2018 | 18579.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 31/01/2018 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 31/01/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 31/01/2018 | 14970.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 31/01/2018 | 11181.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 31/01/2018 | 63100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 31/01/2018 | 52350.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 31/01/2018 | 6154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 31/01/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 1530.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 600.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA,S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 704.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 924.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD-PBF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 2154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 3154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2018 | 6206.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2018 | 3816.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000238 | 31/01/2018 | 6600.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000240 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000248 | 31/01/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000250 | 31/01/2018 | 36653.84 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO (25,80X38M) ANEXA ? ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 03. | 00062017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000251 | 31/01/2018 | 39085.52 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO ANEXA ? ESCOLA MUNICIPAL JOS? COSME IRM?O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 03. | 00072017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000253 | 31/01/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 8046.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 92329.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 11151.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 41142.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 2308.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O PEJA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 29404.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 389321.77 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 48778.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 17886.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 7716.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 159594.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 7054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 3708.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 24648.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 10494.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000232 | 31/01/2018 | 16800.00 | 00078993822468 | REINATO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 105 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 900.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA E TROCA DE L?MPADAS, REATORES E CABOS EL?TRICOS DA ILUMINA??O P?BLICA DA RUA ZEFERINO DE PAULA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 15264.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 17464.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 13224.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 22367.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 13332.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 41981.12 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0000239 | 31/01/2018 | 25000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE SHOW ART?STICO DA BANDA ROBERTO VANEIR?O E FORR? ARROXE O N? PARA A FESTIVIDADE DA TRADICIONAL FESTA DE S?O SEBASTI?O, NO DISTRITO PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0000246 | 31/01/2018 | 10000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DA BANDA DE CONSAGRA??O E DE RENOME DE ?MBITO REGIONAL: SAIA JUSTA NA FESTIVIDADE DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 6754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 1916.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 16178.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 6154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 13537.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 10570.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 10091.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 4545.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2018 | 1920.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2018 | 800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ò | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO DESTINADOS ?S INAUGURA??ES DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2018 | 189.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FABRICIO BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2018 | 59.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000332 | 01/02/2018 | 518.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000336 | 01/02/2018 | 1984.71 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000338 | 01/02/2018 | 812.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000341 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000342 | 01/02/2018 | 805.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 01/02/2018 | 495.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 01/02/2018 | 1430.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 01/02/2018 | 605.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 01/02/2018 | 1925.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 01/02/2018 | 450.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 01/02/2018 | 1488.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA COLETA DE ?GUA DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 01/02/2018 | 2750.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITAS DE GLICEMIA PARAPSF E DOA??ES PARA PACIENTES DIAB?TICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2018 | 183.00 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES ? TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2018 | 100.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2018 | 150.00 | 00003544828405 | JOSEFA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2018 | 50.00 | 00002912713404 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2018 | 50.00 | 00007820064420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2018 | 200.00 | 00001239203454 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2018 | 150.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2000117 | 01/02/2018 | 40000.00 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO TORRES NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? BM-006/2018. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2000125 | 02/02/2018 | 8990.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE SANGUE, FEZES, URINA E HORM?NIOS EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 02/02/2018 | 1204.70 | 27710992000105 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DEIVERSOS, DESTINADOS AO PSF MASSARANDUBA E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 02/02/2018 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 02/02/2018 | 937.00 | 00006217256410 | NOEMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 02/02/2018 | 937.00 | 00006217256410 | NOEMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2018 | 200.00 | 00075450208715 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 2000129 | 02/02/2018 | 7821.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000130 | 02/02/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000131 | 02/02/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000132 | 02/02/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000133 | 02/02/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUN. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 02/02/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUN. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 02/02/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUN. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 02/02/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUN. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ?S TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ?S TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2018 | 18.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2018 | 2724.75 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2018 | 1490.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) SUB15-05NY4E4 0.5 M2F 60 230 BOMBA CENTR?FUGA DESTINADA AO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2018 | 360.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) INJETOR JKB 26 2CV DESTINADO AO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2018 | 1906.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS ? MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 2000139 | 05/02/2018 | 2025.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2018 | 300.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2018 | 150.00 | 00004204801455 | MARIA LUIZA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2018 | 150.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 05/02/2018 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 05/02/2018 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2000142 | 06/02/2018 | 37679.00 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO TORRES NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? BM-006/2018. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2018 | 150.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2018 | 300.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2018 | 200.00 | 00007575293485 | GEOVÁ JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2018 | 200.00 | 00006073733429 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2018 | 300.00 | 00001435854446 | JOSE CUSTODIO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2018 | 300.00 | 00064927695700 | JOSE FRANCISCO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2018 | 300.00 | 00070062844490 | JOSEFA DE F?TIMA RODRIGUES DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2018 | 100.00 | 00080528430491 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2018 | 150.00 | 00009933242407 | MARIA CILENE GERVASIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2018 | 250.00 | 00037639951453 | SEVERINO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2018 | 300.00 | 00034285113449 | SEVERINO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2018 | 300.00 | 00010046520465 | VALDILANNIA ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2018 | 100.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2018 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2018 | 111.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2018 | 300.00 | 00010595159460 | JAQUELINE ALVES DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2018 | 300.00 | 00017646177890 | JOSE JOSINALDO ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 07/02/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2018 | 372.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL A4, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2018 | 372.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL A4, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2018 | 800.00 | 00013412854484 | NILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES E EPIT?CIO PESSOA, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/01 A 07/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2018 | 800.00 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES E EPIT?CIO PESSOA, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/01 A 07/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2018 | 800.00 | 00087604590934 | JOSÉ LUIZ QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES E EPIT?CIO PESSOA, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/01 A 07/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2018 | 400.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES E EPIT?CIO PESSOA, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 25/01 A 07/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2018 | 800.00 | 00012816265463 | PETR?NIO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "PETRONIO MIX", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 09/02 E 11/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00008006895422 | JOS? RODRIGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "RODRIGO E FORROZ?O ESQUEMA EL?TRICO", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 10/02, 11/02 E 12/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2018 | 360.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2018 | 700.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE 01 (UM) PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 08/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2018 | 3000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIALTIM?TRICO EM ?REA RURAL NO DISTRITO DE BARRA DE JO?O LEITE PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO. DURANTE O PER?ODO DE 01/02 A08/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2018 | 80.00 | 00009137384414 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2018 | 1400.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/01 A 08/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00004623208478 | THALLES FERNANDES AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ESPA?O PARA COL?NIA DE F?RIAS COM AS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 30/01 A 02/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2018 | 316.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2018 | 236.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2018 | 759.00 | 00730326000174 | GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE ASSINATURA PARA UTILIZA??O DO PROGRAMA URANIA-FAIXAC, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2018 | 40.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 20 (VINTE) MESAS PARA A CONFRATERNIZA??O NATALINA COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 16/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2018 | 300.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2018 | 150.00 | 00095306218415 | ANTONIO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2018 | 300.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2018 | 150.00 | 00006817820480 | SEVERINA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2018 | 158.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2018 | 104.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2018 | 161.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2018 | 30022.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2018 | 0.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2018 | 365.33 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPR?STIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2018 | 290.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPR?STIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2018 | 32252.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE ? COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2018 | 722.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O SELIC REFERENTE ACORDO NOS AUTOS FIRMADO COM A CONVENENTE 26394-0 - PM AROEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2018 | 19546.78 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO NOS AUTOS FIRMADO COM A CONVENENTE 26394-0 - PM AROEIRAS, PARA REGULARIZA??O DE REPASSE DE VALORES DECORRENTES DE CONV?NIO DE CONSIGNA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 09/02/2018 | 45.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS REFERENTE AS FATURAS DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 7950.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZA??O POR DESAPROPRIA??O INDIRETA. CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E JOS? ROMILDO VIEIRA DA SILVA), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE N?0000816-45.2014.815.0471 (PARCELA 02). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2018 | 200.00 | 00032983727491 | ADIEL LOUREN?O BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 400.00 | 00003653024498 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 200.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2018 | 200.00 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009604001418 | ELISÂNGELA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2018 | 200.00 | 00006311884445 | ?MILLY BERNARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2018 | 200.00 | 00007258894462 | FERNANDA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009840252437 | FRANCISCO PAULO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 400.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 200.00 | 00006707089412 | JOSINETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 240.00 | 00002092447475 | MANOEL JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010469479400 | MAX AUGUSTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 200.00 | 00007052387417 | RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2018 | 200.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2018 | 200.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2018 | 300.00 | 00070303415460 | DANILO OLEG?RIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "PEGADA DE LUXO", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 12/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2018 | 400.00 | 00001188711458 | MANOEL PEDRO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "MANO BREGUINHA", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO S?TIO RIACH?O DE PEDRO VELHO, NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 13/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2018 | 477.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 24/01 A 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 3134.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS (PELES DIVERSAS, AGOGO M?DIO CROMADO, TAR?IS ALUMINIO 10X14 E KIDS SHOW AZUL80X8, TALABARTES 2 GANCHOS LUEN, GANZAS ALUMINIO OVINHO 70MM, PANDEIROLA MEIA LUA CRISTAL, AFUXE JAMAICACABO E TAMPA DE MADEIRA, REPINIQUES 30X8 INOX, CHAVES DE AFINA??O K01 E SURDOS KIDS SHOW AZUL 20X10), DESTINADOS AOS BLOCOS BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000435 | 09/02/2018 | 41000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??ES DE ARTISTAS E BANDAS DE CONSAGRA??O E DE RENOME DE ?MBITO REGIONAL: NICACIA, FORR? DE CIMA, SAIA JUSTA, STELLA ALVES E FORRO DA LOIRINHA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018 DESTE MUNIC?PIO,NOS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 04 BANHEIROS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2018 | 200.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2018 | 200.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2018 | 5458.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?VIDA CONT. RESGATADO - PARCELAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2018 | 131294.26 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO OF?CIO 536/2017/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF, ORIGIN?RIA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2018 | 25871.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS, CORRESPONDENTE ? COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 14/02/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 15/02/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 15/02/2018 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DA UBS I LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00006538570470 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000462 | 16/02/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV,DO GOVERNO FEDERAL. ALIMENTA??O DO SICONV NO M?DULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS FINAL DOS CONV?NIOS A PARTIR DE 2009, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000465 | 16/02/2018 | 5456.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2018 | 2000.00 | 00001387818422 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA ROBERTO SILVA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 11/02 E 13/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2018 | 400.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOM DESTINADO ?S FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 13/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O COM SOLDA NA COBERTURA DE ALUM?NIO DO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2018 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000466 | 16/02/2018 | 30034.55 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2018 | 83.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2018 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2018 | 65.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2018 | 150.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2018 | 150.00 | 00070011649410 | MARIA JOS? DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2018 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2018 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2018 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, COM O TEMA: AS BASES DA BASE NACIONAL COMUMCURRICULAR - BNCC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000464 | 16/02/2018 | 32587.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2018 | 3794.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MDF DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 19/02/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 19/02/2018 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 19/02/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 19/02/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2018 | 300.00 | 00005114964437 | GERALDO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2018 | 150.00 | 00011803515414 | JAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2018 | 250.00 | 00003030568431 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2018 | 250.00 | 00007245539405 | JUCIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2018 | 100.00 | 00001595960414 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2018 | 580.00 | 10885735000101 | ÓTICA LÍVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) ?CULOS COMPLETOS DESTINADOS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EAO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: TRANSPAR?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVAOPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2018 | 900.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??OJUNTO AO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL, E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ? FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 19/02/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE MAILTON DE MELO SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 19/02/2018 | 540.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE (03) TR?S DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 19/02/2018 | 191.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AVENIDA JOS? PEDRO DE MELO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 19/02/2018 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2018 | 900.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES ? SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000474 | 19/02/2018 | 295.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS QFA 4290 E QFA 1990, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 16/02 A 19/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2018 | 600.00 | 00087429861415 | WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS S?TIOS: MANGABINHA, CAMAR?, PAPAGAIO, TAMBOR E ?GUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/02 A 19/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2018 | 2139.70 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARAMES FARPADOS GLV E GRAMPOS GLV DESTINADOS AO REPARO DA CERCA DE PROTE??O DA BARRAGEM LOCALIZADA NO S?TIO AMARELINHA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2018 | 3500.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O PER?ODO DE 27/01 A 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2018 | 3000.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 27/01 ? 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000488 | 20/02/2018 | 18000.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 23/01 A 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000490 | 20/02/2018 | 30094.35 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2018 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2018 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000489 | 20/02/2018 | 5486.65 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000486 | 20/02/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, ? DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 23/01 A 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2018 | 600.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA NO IBAMA E NO ESCRIT?RIO DE PROJETOS PB PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000492 | 20/02/2018 | 13998.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2018 | 2240.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 20/02/2018 | 1635.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE NO PERCURSO DO S?TIOCACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 27/01 ? 27/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 20/02/2018 | 2200.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB),DURANTE O PER?ODO DE 27/01 ? 27/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000159 | 20/02/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 20/02/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANS RETAL REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO BARBOSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 20/02/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADO NO PACIENTE CECILIANO RAIMUNDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 20/02/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 20/02/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANS RETAL REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO DE SANTANA FERREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 20/02/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA RMN DE PELVE REALIZADO NO PACIENTE JOSELITO ALEXANDRE DE MOURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 20/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARILENE DE ANDRADE BARBOSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 20/02/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADO NO PACIENTE MANOEL LUIZ DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 20/02/2018 | 164.00 | 00008190625454 | ARISTÓTELES DAVID DE SA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA COM OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE SOBRE A TRIAGEM DAS CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2018 | 1087.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2018 | 0.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2018 | 200.00 | 00009740762441 | IZAAC FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2018 | 100.00 | 00009060969448 | ACACIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2018 | 100.00 | 00041221834487 | ANTONIO COSMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2018 | 150.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2018 | 150.00 | 00082611777420 | INACIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2018 | 200.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2018 | 150.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2018 | 150.00 | 00008962858479 | JOS? SANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2018 | 150.00 | 00099131838472 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N?902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2018 | 150.00 | 00007494020403 | MARIA DA GLÓRIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2018 | 150.00 | 00007788230405 | VERA LUCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2018 | 150.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 20/02/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 20/02/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 20/02/2018 | 56.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 20/02/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000487 | 20/02/2018 | 1650.00 | 00001808070488 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZA??O DE VISITAS DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL NA ZONA RURAL E SEDE DESTEMUNIC?PIO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS SITUA??ES DE TRABALHO INFANTIL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, EM VE?CULO DE PLACA MNH2057, NO PER?ODO DE 23/01 A 23/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000493 | 20/02/2018 | 4600.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000494 | 20/02/2018 | 34259.79 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2018 | 1700.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANH? ETARDE, DURANTE O PER?ODO DE 20/10 A 20/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2018 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 20/10 A 20/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2018 | 67.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2018 | 636.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/02 A 21/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2018 | 1700.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE O PER?ODO DE24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2018 | 1800.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA ? PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIO PEDRAD'?GUA A CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2018 | 1800.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 24/10 A24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2018 | 1400.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CAFUND? ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO NO TURNO DA MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 24/10A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2018 | 4200.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2018 | 2300.00 | 00045817524856 | JEFFERSON DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MXL 0134, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2018 | 4700.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2018 | 1700.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2018 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: P? DE SERRA DO RIACH?O ? RIACH?O, NO TURNO MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 24/10A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2018 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DEFEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS BESTA SV DE PLACA CAU3037, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2018 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2018 | 2200.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? A AROEIRAS E VICE - VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 24/10 A 24/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE20/10 A 20/11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000172 | 21/02/2018 | 5202.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 21/02/2018 | 5355.45 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE LOCALIZADAS NO BAIRRO TORRES E NOS S?TIOS CACHOEIRA GRANDE E MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 21/02/2018 | 98.73 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) PENDRIVES 8GB DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE LOCALIZADAS NO BAIRRO TORRES E NOS S?TIO CACHOEIRA GRANDE E MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000177 | 21/02/2018 | 2859.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 21/02/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2018 | 100.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2018 | 150.00 | 00013935780478 | PEDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2018 | 100.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2018 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2018 | 111.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2018 | 187.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 21/02/2018 | 2212.91 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 21/02/2018 | 32.91 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) PENDRIVE 8GB DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 21/02/2018 | 374.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 21/02/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000534 | 21/02/2018 | 240.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E NEW HOLLAND TL-85E PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00069224137415 | JOAO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "JO?O DOS TECLADOS" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 12/02 E 13/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2018 | 960.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO JUNTO ? EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 08/02 ? 13/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2018 | 960.00 | 00099692422453 | ROSIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO JUNTO ? EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 08/02 ? 13/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2018 | 600.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AO CONTADOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2018 | 572.40 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/02 ? 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2018 | 636.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 02/02 ? 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2018 | 6019.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS, PO?OS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2018 | 400.00 | 00074634097400 | ENEDINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS CAL?AMENTOS DAS RUAS PEDRO AM?RICO E S?O DOMINGOS DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 16/02 A 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 22/02/2018 | 360.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 22/02/2018 | 730.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 22/02/2018 | 360.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 22/02/2018 | 2018.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 22/02/2018 | 2676.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 22/02/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2018 | 3901.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2018 | 8.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 22/02/2018 | 680.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 22/02/2018 | 2380.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 22/02/2018 | 175.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 22/02/2018 | 770.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 22/02/2018 | 2212.91 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 22/02/2018 | 32.91 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) PENDRIVE 8GB DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2018 | 3972.60 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS BENEF?CIOS EVENTUAIS DE NATALIDADE PARA DOA??O AO GRUPO DE GESTANTES "GRUPO GERANDO COM AMOR" DO PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2018 | 245.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2018 | 685.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2018 | 165.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2018 | 203.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ?LETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2018 | 3016.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2018 | 520.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2018 | 820.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2018 | 798.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2018 | 3694.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2018 | 281.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2018 | 360.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVAOPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2018 | 1100.00 | 00070629296464 | JOS? GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA NO PERCURSO DO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/02 A 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O RESP. T?CNICA - ART PB20180175905, CORRESPONDENTE ? CONSTRU??O E IMPLANTA??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA SINGELO NAS COMUNIDADES RURAIS DE BOA VISTA, VOLTA GRANDE E JUCAZINHO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2018 | 61739.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2018 | 954.00 | 00034084571822 | WALLACE CALAFANGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2018 | 954.00 | 00072471794734 | SEVERINO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2018 | 667.80 | 00009543041440 | JOSÉ SEVERINO FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS LOCALIZADOS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/02 A 24/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2018 | 954.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2018 | 954.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2018 | 1490.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2018 | 200.00 | 00010511201443 | LINDOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE 01 (UMA) BARRAGEM LOCALIZADA NO S?TIO AMARELINHA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 21/02 A 24/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2018 | 2350.00 | 00047770970482 | AUGUSTO CORREIA SIQUEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KHB4510/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000588 | 26/02/2018 | 16500.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME (DEDANT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANIT?RIA E AMBIENTAL PARA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE AROEIRAS - PB (PMSBA) DE ACORDO COM A LEIFEDERAL 11.445/2007, CORRESPONDENTE ?S PARCELAS 3 E 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2018 | 7809.99 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2018 | 200.00 | 00011500732419 | RAFAEL LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTA??O DE BLOCOS DE RUA PARA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2018 | 150.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2018 | 150.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2018 | 300.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0000587 | 26/02/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000589 | 26/02/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2018 | 1973.80 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO D?BITO N? 250000038324, CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRA??O - 296793/D, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02016.001341/2004-91, REFERENTE ?S PARCELAS 52, 53, 54 E 55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 26/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE MARIA VANILDA DE LUNA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 26/02/2018 | 1800.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 26/02/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARICITPAR DE REUNI?O EXTRAORDIN?RIA DA CIB ( COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 26/02/2018 | 29.83 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 26/02/2018 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE REFER?NCIA PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2018 | 954.00 | 00026270854415 | WILZA DE LOURDES CARVALHO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2018 | 111.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 26/02/2018 | 1590.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, A DISPOSI??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CH? DA BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 26/02/2018 | 1937.50 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 26/02/2018 | 1937.50 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 26/02/2018 | 1750.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 26/02/2018 | 1580.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826 ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 26/02/2018 | 1580.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 26/02/2018 | 1580.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899 ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 26/02/2018 | 1580.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 26/02/2018 | 3621.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISI??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS ? PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 51 (CINQUENTA E UMA) PR?TESES DENT?RIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 27/02/2018 | 887.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE ALAGOA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO INTERMUNICIPAL "CIDADES CONECTADAS". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2018 | 954.00 | 00006812806463 | ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2018 | 636.00 | 00011578746493 | FABRICIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 02/02 A 27/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000604 | 27/02/2018 | 1988.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICO GERAL, SERVI?O ESPECIALIZADO EM EL?TRICA, SERVI?O DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFG 9734 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000606 | 27/02/2018 | 4086.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000607 | 27/02/2018 | 6965.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFG 9734 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000610 | 27/02/2018 | 1562.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000612 | 27/02/2018 | 38920.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS E AO TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 27/02/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DA CERIM?NIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS: "DI?LOGOS NOCOTIDIANO", REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 27/02/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 27/02/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2018 | 300.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2018 | 954.00 | 00009742502447 | VANDERSON JUVÊNCIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFFICE BOY JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2018 | 560.00 | 00071268417440 | SEVERINO DA COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. 4 - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 19/02 A 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2018 | 180.00 | 10885735000101 | ÓTICA LÍVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) ?CULOS COMPLETO DESTINADO ? DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2018 | 1568.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2018 | 240.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL E AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??O JUNTOAO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2018 | 731.40 | 00070151710406 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS LOCALIZADOS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/02 A 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2018 | 954.00 | 00004507369460 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2018 | 954.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES LOCALIZADAS NO P?TIO DESTA EDILIDADE, NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, NA RUA DO ROS?RIO E NA PRA?A SOUTO MAIOR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2018 | 954.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTAÇÃO ABASTECIMEN ÁGUA SINGELO COMUNI RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000605 | 27/02/2018 | 36000.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DOS PO?OS DO S?TIO VOLTA GRANDE, S?TIO BOA VISTA E S?TIO JUCAZINHO, NESTE MUNIC?PIO. | 00082017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000608 | 27/02/2018 | 3229.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000609 | 27/02/2018 | 2756.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 954.00 | 00000177878401 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COVEIRO NO CEMIT?RIO SENHOR DO BONFIM DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 954.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 16166.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 20370.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 13128.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 13782.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 41110.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2018 | 450.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 636.00 | 00003929321483 | EDNALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM EM TORNO DOS PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS S?TIOS BARRA DE JO?O LEITE, CACHOEIRA E JUCAZINHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/02 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 222.60 | 00070311812406 | JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM EM TORNO DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO VOLTA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 21/02 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 2385.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTAS E LUVAS PVC ASPERA DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2018 | 23116.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000633 | 28/02/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITAT?RIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 10570.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 11374.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000657 | 28/02/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 375.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2018 | 4827.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 17478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 150.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEI??ES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0000692 | 28/02/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA?AO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2018 | 13537.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 636.00 | 00008083466441 | ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/02 ? 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 477.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 14/02 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 6754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2018 | 330.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2018 | 1916.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 315.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2018 | 5421.74 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA DIVIDA CONT. RESGATADO - PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2018 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL N? 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTI?A DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, 3? VARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2018 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL N? 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTI?A DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, 3? VARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2018 | 200.00 | 00002720079430 | DIONETE RODRIGUES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2018 | 100.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2018 | 120.00 | 00014895829839 | EDIMILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2018 | 120.00 | 00013344095447 | IANCA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2018 | 100.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2018 | 150.00 | 00008073202425 | JOAO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2018 | 100.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2018 | 100.00 | 00007460167436 | JOVELITA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 100.00 | 00009057341492 | LINDALVA DA SILVA FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 100.00 | 00010102261423 | MARIA ANUNCIADA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 150.00 | 00010281849480 | MARIA DO ROZÁRIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 300.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 100.00 | 00008810994493 | MAURO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 100.00 | 00012157683461 | RAFAELA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 150.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 300.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 150.00 | 00006438785482 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 150.00 | 00009470419405 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 100.00 | 00012647738467 | THALIA DA SILVA FRANCISCO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 400.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONCERTO DE 01(UM) GEL?GUA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 6404.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000703 | 28/02/2018 | 541.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000704 | 28/02/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 E AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 5454.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 3501.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2018 | 5056.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2018 | 1112.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2018 | 4171.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 20856.61 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 210.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2018 | 9298.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, DO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO: 07.17.18047.9434183-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2018 | 2967.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, DO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO:07.17.18047.9434183-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2018 | 7505.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO ? LEI N? 778/2017, DE 08/06/207, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2018 | 6379.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 28/02/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE REUNI?O EXTRAORDIN?RIA DA CIB (COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000214 | 28/02/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000215 | 28/02/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2000217 | 28/02/2018 | 130.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NAS AMBUL?CIAS DE PLACAS OGE 8366 E OGG2449, PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 23/02 ? 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 28/02/2018 | 500.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS(PB), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 28/02/2018 | 954.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 28/02/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 28/02/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUN. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 28/02/2018 | 31479.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 28/02/2018 | 4089.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 28/02/2018 | 20370.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 28/02/2018 | 1733.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 28/02/2018 | 9745.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 28/02/2018 | 26243.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 28/02/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 28/02/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 28/02/2018 | 10032.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 28/02/2018 | 14831.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 28/02/2018 | 8476.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 954.00 | 00030893895415 | RAFAEL DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROS?RIO LOCALIZADA NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 954.00 | 00011888406496 | SEVERINO COSME ESTEV?O DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 954.00 | 00010536286418 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROS?RIO LOCALIZADA NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 954.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2018 | 954.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 954.00 | 00011737815443 | FRANÇUELITON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA E.M.E.F. ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO S?TIO MANOELAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000658 | 28/02/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000659 | 28/02/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 28100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 380003.51 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2018 | 50667.11 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 18536.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 7370.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2018 | 160265.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 954.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO L. DE ANDRADE LOCALIZADA NO S?TIO CH? GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 7054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2018 | 18324.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 24919.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 954.00 | 00012115636775 | USIMAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000697 | 28/02/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2018 | 11275.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2018 | 89992.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2018 | 11566.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2018 | 41377.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000645 | 28/02/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000653 | 28/02/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000654 | 28/02/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000656 | 28/02/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2018 | 45.00 | 00070063804484 | ELIZÂNGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO INTERMUNICIPAL "CIDADES CONECTADAS". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 600.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA,S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2018 | 2154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2018 | 3154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2018 | 704.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2018 | 924.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000216 | 28/02/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 28/02/2018 | 400.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 27/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 2000222 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 28/02/2018 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AV. JOSE PEDRO DE MELO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 28/02/2018 | 64984.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 28/02/2018 | 19606.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 28/02/2018 | 9858.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 28/02/2018 | 33237.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 28/02/2018 | 14519.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 28/02/2018 | 2964.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 28/02/2018 | 3617.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 28/02/2018 | 6017.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 28/02/2018 | 11253.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 28/02/2018 | 12005.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 28/02/2018 | 1353.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 28/02/2018 | 98903.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 28/02/2018 | 4313.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 28/02/2018 | 48835.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 28/02/2018 | 14970.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 28/02/2018 | 11181.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 28/02/2018 | 51150.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 28/02/2018 | 54571.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 28/02/2018 | 6107.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 01/03/2018 | 3055.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TIRAS REAGENTES, ATADURAS CREPOM, SERINGAS, LANCETAS ESTERIL E CONJ COM TAMPAS PRE FORMA DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2018 | 266.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 01/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOS? BARBOSA CORDEIRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 01/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 01/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CICERA GOMES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2000261 | 01/03/2018 | 10000.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? MEDI??O DO 1? ADITIVO DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ,PORTE I , NO CONJUNTO CEHAP, NO MUNIC?PIO DE AROEIRAS - PB. | 00032017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2018 | 100.00 | 00008277426496 | ADEILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2018 | 200.00 | 00006471515456 | AILZA BARROS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2018 | 150.00 | 00070829118403 | ANDREIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2018 | 200.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2018 | 300.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2018 | 100.00 | 00012823013490 | JOSEFA DANIELY F?LIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2018 | 100.00 | 00009058274497 | VANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2018 | 150.00 | 00008074932443 | ZULEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2018 | 430.00 | 00006236334420 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZA??O NATALINA COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 16/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZA??O POR DESAPROPRIA??O INDIRETA. CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E JOS? ROMILDO VIEIRA DA SILVA), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE N?0000816-45.2014.815.0471 (PARCELA 03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2018 | 7000.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PERFURA??O DE 01 (UM) PO?O TUBULAR LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS, ZONA RURAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2018 | 108.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2018 | 106.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2018 | 121.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2018 | 125.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 02/03/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2018 | 3000.00 | 22602864000116 | TRAVASSOS RIBEIRO NEG?CIOS IMOBILI?RIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A AVALIA??O DE ALUGUEL DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 02/03/2018 | 478.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTUS DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 2000264 | 02/03/2018 | 13194.98 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000787 | 05/03/2018 | 32085.48 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO ANEXA ? ESCOLA MUNICIPAL JOS? COSME IRM?O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 04. | 00072017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000788 | 05/03/2018 | 31262.55 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO ANEXA ? ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 04. | 00062017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 05/03/2018 | 954.00 | 00069215685472 | MARIA DO CARMO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IX LOCALIZADA NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/02 ? 05/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2018 | 250.00 | 00007369456447 | LAUDICEIA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2018 | 250.00 | 00015333508844 | LINDACI JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2018 | 300.00 | 00004362509429 | MARIA ADELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2018 | 200.00 | 00003977750402 | MARIA HOZANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2018 | 225.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, REFERENTES ? JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/03/2018 | 225.00 | 00012104630401 | JACIENE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, REFERENTES ? JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2018 | 225.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, REFERENTES ? JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00006538570470 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2018 | 12.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 06/03/2018 | 416.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US TRANSRETAL, SERVI?OS DE ANESTESIA REFERENRTE A BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE CECILIANO RAIMUNDO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 06/03/2018 | 416.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US TRANSRETAL, SERVI?OS DE ANESTESIA REFERENRTE A BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO BARBOSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 06/03/2018 | 180.00 | 10885735000101 | ÓTICA LÍVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) ?CULOS COMPLETO DESTINADO ? DOA??O PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 06/03/2018 | 500.00 | 00003637819430 | MARCOS ANÍSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2018 | 60.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2018 | 204.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE M?SICA FABR?CIO BARBOSA DA SILVA J?NIOR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 2000270 | 06/03/2018 | 250.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 06/03/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2018 | 394.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BAMBOL?S, BOLAS FUTSAL E BOLA VOLLEY DESTINADOS ?S ATIVIDADES REALIZADAS NA OFICINA DE ESPORTE COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2018 | 255.91 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSAS, GESTANTES E MULHERES PARA A??O PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2018 | 346.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BERIMBAU CONTEMPORANEA E PANDEIROS TORELLI INJETADO PELE ANIMAL DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2018 | 873.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O CARREGADOR SAIYO SY-806, PILHAS RAYOVAC AC 2 A RECARREGAVEL E MICROFONE LESON S FIO DUPLO LS 902 DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 07/03/2018 | 1702.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA ,DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A REVIS?O DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 07/03/2018 | 398.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA EL?TRICA NO VE?CULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A REVIS?O DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 07/03/2018 | 150.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VE?CULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A REVIS?O DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 07/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DA UBS I LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2018 | 499.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2018 | 250.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2018 | 150.00 | 00009933242407 | MARIA CILENE GERVASIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2018 | 172.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 E AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2018 | 7740.00 | 03275749000130 | JOS? LIBERATO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS ADULTOS E TRANSLADOS CAMPINA GRANDE (PB), PARA DOA??O ? PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 08/03/2018 | 1527.51 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 08/03/2018 | 1282.98 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 08/03/2018 | 2085.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 08/03/2018 | 929.01 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2018 | 483.96 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2018 | 1027.99 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2018 | 360.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CARUARU (PE), A FIM DE COMPRAR MATERIAIS NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2018 | 903.25 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS (COBERT BEL CONFEITEIRO, FITILHOS E FOLHAS P P?SCOA) DESTINADAS ?S A??ES EM COMEMORA??O ? P?SCOA DOS GRUPOS DE CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA EFORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2018 | 195.63 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS (DOCES DIVERSOS, LATINHAS 5X1 PL?STICO, M?SCARA DESC E TUBOS DE ENSAIO MINI) DESTINADAS ?S A??ES PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIAESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2018 | 83.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UNID PLACA REFLETIVA DESTINADA AO VE?CULO LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2018 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2018 | 236.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 09/03/2018 | 500.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS(PB), NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2018 | 150.00 | 00070829036423 | ?NGELA GABRIELLE DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2018 | 540.60 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2018 | 28895.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE ? COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2018 | 33387.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2018 | 448.10 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO ? SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2018 | 651.64 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/SELIC RELATIVOS AO PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO ? SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2018 | 267.89 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPR?STIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2018 | 1787.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS, CORRESPONDENTE ? COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2018 | 113.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, REFERENTES ? JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO ? SUPERINTEND?NCIA ESTADUAL DA FUNASA NAPARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2018 | 540.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES ? SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2018 | 800.00 | 00010621554405 | SUZANA MARIA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA E.M.E.F. JOS? VICENTE DE ARA?JO LOCALIZADA NO S?TIO AREIAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/02 A 13/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 13/03/2018 | 5900.00 | 10271420000166 | ISAAC FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA HYUNDAI 220 COM CONCHA, DESTINADA AO USO DURANTE A REALIZA??O DE SERVI?OS NA UBS LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 27/02/2018 A 09/03/2018, TOTALIZANDO 29.5 HORAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2018 | 540.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??OJUNTO AO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL, E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ? FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2018 | 134.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2018 | 146.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2018 | 200.00 | 00039210499468 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2018 | 250.00 | 00059442956434 | MARIA AUXILIADORA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2018 | 150.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 13/03/2018 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 13/03/2018 | 92.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000422017 | 2000286 | 13/03/2018 | 3740.00 | 27501690000119 | QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GEST?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2018 | 300.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE MUDAN?AS CLIM?TICAS E POL?TICAS P?BLICAS PARA FONTES RENOV?VEIS DE ENERGIA,REALIZADO PELO GOVERNO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO ? EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DESERVI?OS COMBINADOS ? CONV?NIOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2018 | 2928.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2018 | 7152.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2018 | 2000.00 | 10271420000166 | ISAAC FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA HYUNDAI 220 COM CONCHA, DESTINADA AO USO DURANTE A REALIZA??O DE SERVI?OS NO EST?DIO DE FUTEBOL JO?O DE BRITO LIRA, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE 27/02/2018 A 09/03/2018, TOTALIZANDO 10 (DEZ) HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 14/03/2018 | 1937.50 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000289 | 15/03/2018 | 3461.69 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGB 3749 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000290 | 15/03/2018 | 1028.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO GERAL, SERVI?O ESPECIALIZADO EM EL?TRICA E SERVI?O DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGB 3749 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2018 | 200.00 | 00069223769434 | MARIA JOS? GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS DE NATALIDADE, REALIZADO NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000844 | 15/03/2018 | 2113.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000845 | 15/03/2018 | 5853.39 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000846 | 15/03/2018 | 6787.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000847 | 15/03/2018 | 759.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADO EM VE?CULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000848 | 15/03/2018 | 1805.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL E REBOQUE EFETUADOS EM VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000849 | 15/03/2018 | 1932.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL E SERVI?O ESPECIALIZADO EM EL?TRICA EFETUADOS EM VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 15/03/2018 | 278.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2018 | 23.00 | 00008214946433 | JÚNIOR FABRICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DO CONDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TIRAR UMA CRIAN?A DE SITUA??O DE RISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2018 | 1760.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DISCOS RECORTADOS 28 X 1/4 DESTINADOS ?S GRADES ARADORAS DOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2018 | 1680.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DISCOS RECORTADOS 28 X 6 MM DESTINADOS ?S GRADES ARADORAS DOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2018 | 180.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, JUNTO ? JUSTI?A FEDERAL E PROMOTORIADE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 16/03/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE, REALIZADO PELO COSEMS-PB (CONSELHO DE SECRETARIASMUNICIPAIS DA PARA?BA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 16/03/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUX?LIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 16/03/2018 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2018 | 520.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 16/03/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 19/03/2018 | 268.97 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS(DOCES DIVERSOS, ETIQUETA, FITILHO E PAP. CHUMBO PRATA), DESTINADOS ? A??O EM COMEMORA??O ? PASCOA COM OS ?SUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 19/03/2018 | 1140.92 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOA??O ? SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 19/03/2018 | 31.17 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2000300 | 19/03/2018 | 106338.71 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO TORRES NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? BM-007/2018. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2000301 | 19/03/2018 | 18347.27 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DA 1? MEDI??O DO 1? ADITIVO DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, PORTE I, NO CONJUNTO CEHAP, NO MUNIC?PIO DE AROEIRAS - PB. | 00032017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2018 | 56.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2018 | 300.00 | 00079867189434 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2018 | 170.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 E AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2018 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2018 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2018 | 81.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLOTAGENS DESTINADAS ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2018 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2018 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2018 | 7200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR-CONS.INTER.DE GESTÃO DE RES.SÓL.DO CARIRI ORI E RE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O AO CIGRESCOR - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RES?DUOS S?LIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2018 | 150.00 | 00080528694472 | MARIA DE F?TIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2018 | 1088.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2018 | 11123.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2018 | 101.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2018 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 20/03/2018 | 360.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, REALIZADO PELO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 20/03/2018 | 90.00 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DE ATEN??O B?SICA, REALIZADO PELO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 20/03/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE JOSETE MARTINS MARQUES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000305 | 20/03/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000306 | 20/03/2018 | 14943.84 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2018 | 360.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A INSTALA??O E MANUTEN??O DE ARES-CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2018 | 954.00 | 00009546253405 | MARIA LUCINEA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO S?TIO URU?U NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/02 A 20/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2018 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2018 | 222.60 | 00011737081466 | ROSÂNGELA MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 13/03 A 21/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000886 | 21/03/2018 | 6379.28 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO ANEXA ? ESCOLA MUNICIPAL JOS? COSME IRM?O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 05. | 00072017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000887 | 21/03/2018 | 80000.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO ANEXA ? ESCOLA MUNICIPAL JOS? COSME IRM?O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 05. | 00072017 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000890 | 21/03/2018 | 1700.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SABI? AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 19/02 ? 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000891 | 21/03/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 19/02 ? 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2018 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 19/02 ? 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2018 | 1050.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 19/02? 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 19/02 ? 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2018 | 1680.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE O PER?ODO DE19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS ? AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2018 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2018 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MANGABINHA AO S?TIO TRAPI? E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2018 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PIABAS AO S?TIO BERNARDO NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2018 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKN3683, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PICADAS/S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA A PEDRA D'?GUA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000901 | 21/03/2018 | 1926.31 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000902 | 21/03/2018 | 1548.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000903 | 21/03/2018 | 12819.29 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000904 | 21/03/2018 | 3312.71 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000905 | 21/03/2018 | 81.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AO AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000881 | 21/03/2018 | 1650.00 | 00001808070488 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZA??O DE VISITAS DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL NA ZONA RURAL E SEDE DESTEMUNIC?PIO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS SITUA??ES DE TRABALHO INFANTIL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, EM VE?CULO DE PLACA MNH2057, NO PER?ODO DE 24/02 A 24/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 21/03/2018 | 381.60 | 00070151506469 | SÂNZIA BEATRIZ BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 06/03 ? 21/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EAO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000880 | 21/03/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, ? DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 24/02 A 24/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2018 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTAÇÃO ABASTECIMEN ÁGUA SINGELO COMUNI RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000888 | 21/03/2018 | 41017.20 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DOS PO?OS DO S?TIO VOLTA GRANDE, S?TIO BOA VISTA E S?TIO JUCAZINHO, NESTE MUNIC?PIO. | 00082017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2018 | 105.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2018 | 127.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2018 | 131.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 22/03/2018 | 500.00 | 00002222865476 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 05(CINCO) CAPAS PARA COLCH?O, 25(VINTE E CINCO) FRONHAS E 80(OITENTA) LEN??IS PARA O HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/03 ? 22/03/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 22/03/2018 | 575.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS ? INAUGURA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 03/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE NATUBA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "RODA DE CONVERSA, COM O TEMA: GARANTIA DE DIREITOS", PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO EDELEGACIA DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 22/03/2018 | 1700.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/02 ? 05/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 22/03/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 22/03/2018 | 66.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 22/03/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 22/03/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 22/03/2018 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2018 | 667.80 | 00006812806463 | ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 02/03 A 22/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2018 | 640.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS S?TIOS P? DE SERRA DO JU?, NOGUEIRA E TORRES NESTE MUNIC?PIO, DURANTEO PER?ODO DE 13/03 A 22/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2018 | 360.00 | 00012361396408 | HERCULES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS S?TIOS P? DE SERRA DO JU?, NOGUEIRA E TORRES NESTEMUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 13/03 A 22/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000910 | 22/03/2018 | 350.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS OEW 7907, OFF 9265, QFK 1268,NPR 6443, OGB 0389 E NPU 8881 PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 15/03 A22/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2018 | 773.40 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, ? DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2018 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2018 | 98.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DEMAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2018 | 1248.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2018 | 1653.40 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE.DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2018 | 896.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMV4619, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2018 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2018 | 1100.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2018 | 1866.70 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA BPD9374, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DO S?TIOBATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2018 | 1866.70 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2018 | 453.40 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2018 | 746.70 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2018 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAGOA DE PEDRA ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2018 | 586.70 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2018 | 866.70 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?O ? VILA NOVADE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 01/03 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S ? AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2018 | 426.70 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2018 | 570.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE ? AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?, DURANTE OPER?ODO DE 21/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA LSZ2358, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO BERNARDO AO S?TIO CH? DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2018 | 1983.40 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO AO S?TIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2018 | 533.40 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO P? DE SERRA DO JU?, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000319 | 23/03/2018 | 3285.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000320 | 23/03/2018 | 475.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000321 | 23/03/2018 | 317.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000322 | 23/03/2018 | 3230.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000323 | 23/03/2018 | 930.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000324 | 23/03/2018 | 1256.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000325 | 23/03/2018 | 1930.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000326 | 23/03/2018 | 185.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000327 | 23/03/2018 | 155.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000328 | 23/03/2018 | 1560.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000329 | 23/03/2018 | 650.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000330 | 23/03/2018 | 427.87 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 23/03/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 23/03/2018 | 1635.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE, NO PERCURSO DOS?TIO CACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 28/02 A 28/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 23/03/2018 | 2200.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), DURANTE O PER?ODO DE 28/02 A 28/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2018 | 180.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AOESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2018 | 197.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2018 | 56.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2018 | 3938.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000934 | 23/03/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2018 | 1136.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2018 | 720.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??OJUNTO AO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL, E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ? FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0000969 | 26/03/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2018 | 166.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2018 | 72.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE DA PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 26/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CICERA BENEDITA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 26/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE DORALICE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 26/03/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2018 | 1498.70 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRASNO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2018 | 2613.40 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2018 | 1973.40 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO MANH? E TRAPI? DE CIMA AAROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2018 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO ? AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOISESA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2018 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2018 | 2666.70 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO NOGUEIRA AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO S?TIO LAMEIRO AAROEIRAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2018 | 1013.40 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS M?ISES A AROEIRAS NO TURNO DA MANH? E S?TIO UMBURANA AAROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2018 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO AMARELINHA AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2018 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2018 | 1306.70 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? A AROEIRAS E VICE - VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2018 | 1306.70 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU 4086, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA. NO TURNO MANH?, CH? DOS COSTAS AA AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2018 | 2200.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO ? AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, DURANTEO PER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2018 | 1184.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH? E DA TARDE. DURANTE O PER?ODODE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2018 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO MIRADOR DE BAIXO AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2018 | 1868.40 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE21/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/03/2018 | 1066.70 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. INTINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA ? AROEIRAS NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2018 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CAFUND? ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2018 | 853.40 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS INTINER?RIO: S?TIO GRILOS A S?TIO BOA VISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2018 | 960.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA ? PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIO PEDRAD'?GUA A CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2018 | 640.00 | 00039913384400 | JOSÉ FILOMENO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MZS 3644, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRASE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2018 | 853.40 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E S?TIOCH? DA BARRA DE BAIXO A CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2018 | 1440.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E S?TIO AREIAS A AROEIRASE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2018 | 2133.40 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS DA MANH? E DA NOITE. DURANTE OPER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2018 | 636.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 08/03 A 27/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2018 | 330.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 27/03/2018 | 500.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APLICA??O DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA V?RUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 27/03/2018 | 225.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 27/03/2018 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2018 | 52.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2018 | 150.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2018 | 15.00 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES ? TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2018 | 100.00 | 00041221834487 | ANTONIO COSMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2018 | 200.00 | 00009740762441 | IZAAC FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2018 | 360.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA MAIA E MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2018 | 195.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) REFEI??ES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2018 | 600.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO ? FUNASA E EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVI?OSCOMBINADOS ? CONV?NIOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2018 | 180.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000999 | 27/03/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITAT?RIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001001 | 27/03/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2018 | 270.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2018 | 165.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2018 | 320.00 | 00070385228414 | NIKSON DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NO EST?DIO JO?O DE BRITO LIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 13/03 ? 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2018 | 160.00 | 00010187461457 | MATEUS DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO EST?DIO JO?O DE BRITO LIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 13/03 ? 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2018 | 954.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2018 | 954.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2018 | 954.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2018 | 954.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2018 | 954.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000989 | 27/03/2018 | 270.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA CA?AMBA DE PLACA QFA4290, CAMINH?O PIPA DE PLACA QFA1990 E PATROL CAT.120K, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODODE 23/03 ? 27/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2018 | 954.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2018 | 240.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 16 (DESESSEIS) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2018 | 1970.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO E RETIRADA DE 06(SEIS) CARRADAS DE DETRITOS DA FOSSA DO CONJUNTO SANTA FELICIDADE LOCALIZADA NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2018 | 320.00 | 00070385228414 | NIKSON DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA INSTALA??O DE MANILHAS NO RIACHO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS JO?O DE SOUZA BARBOSA E RUA DO ARICURU DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 23/03 ? 27/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2018 | 160.00 | 00010187461457 | MATEUS DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA INSTALA??O DE MANILHAS NO RIACHO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS JO?O DE SOUZA BARBOSA E RUA DO ARICURU DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 23/03 ? 27/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2018 | 1490.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2018 | 1600.00 | 00004724012463 | EDMILSON DIDIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DAS RUAS MONTE CASTELO, HENRIQUE DE SOUZA, TEREZA DANTAS, AVENIDA JOS? PEDRO DE MELO E TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, DURANTE OPER?ODO DE 07/03 A 28/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001015 | 28/03/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0001018 | 28/03/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2018 | 150.00 | 00005011490408 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2018 | 300.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/03/2018 | 1800.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000346 | 28/03/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000347 | 28/03/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/03/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001016 | 28/03/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001017 | 28/03/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2018 | 55.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001011 | 28/03/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001012 | 28/03/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001013 | 28/03/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001014 | 28/03/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/03/2018 | 1590.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/03/2018 | 1937.50 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/03/2018 | 1750.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/03/2018 | 1580.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/03/2018 | 1580.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/03/2018 | 1937.50 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/03/2018 | 1580.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/03/2018 | 1580.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000348 | 28/03/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 2000351 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 29/03/2018 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AV. JOSE PEDRO DE MELO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 29/03/2018 | 1309.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 29/03/2018 | 19086.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 29/03/2018 | 8358.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 29/03/2018 | 3617.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 29/03/2018 | 97233.44 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 29/03/2018 | 49406.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 29/03/2018 | 32759.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 29/03/2018 | 14921.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 29/03/2018 | 14920.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 29/03/2018 | 2634.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 29/03/2018 | 6017.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 29/03/2018 | 4198.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 29/03/2018 | 11759.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 29/03/2018 | 8081.37 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 29/03/2018 | 11101.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 29/03/2018 | 1210.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 29/03/2018 | 53450.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 29/03/2018 | 36733.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 29/03/2018 | 5504.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 29/03/2018 | 65499.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2018 | 704.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2018 | 2119.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2018 | 924.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2018 | 9635.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2018 | 2154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2018 | 3154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2018 | 600.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEMAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001101 | 29/03/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEMAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2018 | 55.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2018 | 1780.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2018 | 7252.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2018 | 106647.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2018 | 50453.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2018 | 11435.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O PEJA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2018 | 66543.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2018 | 29554.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2018 | 384783.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2018 | 50073.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2018 | 60812.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2018 | 7370.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2018 | 160150.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2018 | 7054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2018 | 24005.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PEJA CONTRATO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001095 | 29/03/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001102 | 29/03/2018 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001103 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 29/03/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000353 | 29/03/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUN. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 29/03/2018 | 30874.86 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 29/03/2018 | 4149.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 29/03/2018 | 20370.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 29/03/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 29/03/2018 | 10930.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 29/03/2018 | 27631.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 29/03/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 29/03/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 29/03/2018 | 10533.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 29/03/2018 | 14905.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 29/03/2018 | 8906.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2018 | 7505.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO ? LEI N? 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2018 | 20188.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2018 | 6232.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2018 | 5912.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PEIXES PARA DOA??O ? PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2018 | 4320.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2018 | 7632.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2018 | 7254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2018 | 2951.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001100 | 29/03/2018 | 541.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2018 | 17478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2018 | 13537.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2018 | 10570.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2018 | 10446.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2018 | 4623.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONV?NIO N?00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2018 | 6754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2018 | 1335.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2018 | 1989.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O RESP. T?CNICA - ART PB20180182860, CORRESPONDENTE AO PROJETO E OR?AMENTO DE CONV?NIO PARA CONSTRU??O DE CISTERNAS E M?DULOS SANIT?RIOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2018 | 18126.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2018 | 15264.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2018 | 13224.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2018 | 12032.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2018 | 22051.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMP?TENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2018 | 41339.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2018 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRA??O: - 3075449, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N?: 52637.002471/2017-26, RELATIVO AO CRONOTAC?GRAFO DO VE?CULO DE PLACA QFJ 8686 PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM MULTA CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRA??O: - 3075447, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N?: 52637.002469/2017-57, RELATIVO AO CRONOTAC?GRAFO DO VE?CULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2018 | 150.00 | 00008301275421 | DAMI?O DE ARA?JO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2018 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2018 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2018 | 16.50 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES ? TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2000386 | 02/04/2018 | 140.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NAS AMBUL?CIAS DE PLACAS MOQ 2433, NPU 5656 E OFF 3780 PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 28/03 ? 02/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 02/04/2018 | 182.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 02/04/2018 | 180.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 02/04/2018 | 52.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 02/04/2018 | 42.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2018 | 65.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2018 | 6600.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000389 | 02/04/2018 | 4409.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORAT?RIAL DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000390 | 02/04/2018 | 3510.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 03/04/2018 | 3740.00 | 27501690000119 | QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE EM SISTEMA DE GEST?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000398 | 03/04/2018 | 5902.47 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001122 | 03/04/2018 | 5252.31 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO ? DISPOSI??O DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001119 | 03/04/2018 | 41147.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2018 | 2.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2018 | 261.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 03/04/2018 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 03/04/2018 | 954.00 | 00011197527443 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO TORRES, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000399 | 03/04/2018 | 26944.83 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001121 | 03/04/2018 | 31206.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001120 | 03/04/2018 | 6386.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2018 | 2048.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2018 | 2048.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2018 | 1704.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001129 | 04/04/2018 | 110.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E NEW HOLLAND TL 85-E PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2018 | 111.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 04/04/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2000405 | 04/04/2018 | 39073.49 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO TORRES NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? BM-008/2018. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 04/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DA UBS I LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001134 | 04/04/2018 | 9600.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2018 | 209.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DA SECRET?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001132 | 04/04/2018 | 384.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS QUESTION?RIOS APLICADOS AO BENEF?CIO DE PRESTA??O CONTINUADA - BPC NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/04/2018 | 209.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001135 | 04/04/2018 | 3345.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001136 | 04/04/2018 | 1654.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001137 | 04/04/2018 | 3500.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001138 | 04/04/2018 | 3000.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000400 | 04/04/2018 | 10019.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000401 | 04/04/2018 | 20007.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000402 | 04/04/2018 | 21362.46 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2000403 | 04/04/2018 | 5000.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 05/04/2018 | 631.40 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 05/04/2018 | 365.40 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 05/04/2018 | 433.75 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 05/04/2018 | 293.80 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 05/04/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2018 | 646.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/04/2018 | 354.25 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 05/04/2018 | 293.60 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 05/04/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUX?LIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 05/04/2018 | 954.00 | 00070228282454 | JOSEANE ALVES DE BRITO VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000415 | 05/04/2018 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2018 | 5000.00 | 00051449854400 | LUIZ ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) TRIO EL?TRICO COBRA PARA SONORIZA??O DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/04/2018 | 2400.00 | 13531617000185 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00006538570470 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2018 | 252.15 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001159 | 06/04/2018 | 4156.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFA 4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001161 | 06/04/2018 | 1311.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL E ESPECIALIZADO EM EL?TRICA EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFA 4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2018 | 9.76 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2018 | 300.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DA SECRET?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS, ? SER REALIZADA NO PER?ODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 06/04/2018 | 478.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTUS DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 06/04/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001149 | 06/04/2018 | 1981.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS EM VE?CULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001151 | 06/04/2018 | 6865.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS ORIGINAIS E/OU GENU?NAS EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001152 | 06/04/2018 | 6712.59 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS ORIGINAIS E/OU GENU?NAS EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2018 | 271.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE M?SICA FABR?CIO BARBOSA DA SILVA J?NIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001156 | 06/04/2018 | 4366.23 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS ORIGINAIS E/OU GENU?NAS EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001157 | 06/04/2018 | 1932.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL E ESPECIALIZADO EM EL?TRICA EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001160 | 06/04/2018 | 1298.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADO NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001153 | 06/04/2018 | 3932.61 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS ORIGINAIS E/OU GENU?NAS EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2018 | 477.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DO PREFEITO E DA SECRET?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFIM DE PARTICIPAREM DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001158 | 06/04/2018 | 1235.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 06/04/2018 | 698.85 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N? 003.766 DE EXERC?CIO ANTERIOR REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 06/04/2018 | 74.98 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N? 004.380 DE EXERC?CIO ANTERIOR REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 09/04/2018 | 7800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS ? PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 60 (SESSENTA) PR?TESES DENT?RIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000422 | 09/04/2018 | 1092.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA (CARTUCHOS E HEADSET ACOUSTIC C/ MICROFONE) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001167 | 09/04/2018 | 646.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PERTENCENTES AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001175 | 09/04/2018 | 1122.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001176 | 09/04/2018 | 1395.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO CREAS- CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001177 | 09/04/2018 | 4571.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) TELA P/ PROJETOR/DATA SHOW TRIPE TTM180SL TES E 01 (UM) PROJETOR BENQ MS 504 2800 LUMENS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO (PARTEFINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001166 | 09/04/2018 | 2939.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS E TROCA DE CILINDRO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001168 | 09/04/2018 | 1198.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001172 | 09/04/2018 | 2596.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001173 | 09/04/2018 | 2445.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2018 | 2580.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISI??O DE CAIXA D'?GUA 5000 LT DESTINADA A ESCOLA LOCALIZADA NO S?TIO RIACH?O DE PEDRO VELHO E AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DIVERSOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001191 | 09/04/2018 | 9200.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 09/04/2018 | 954.00 | 00011001024427 | MARIA DA GLÓRIA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000423 | 09/04/2018 | 10001.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2018 | 200.00 | 00075450208715 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2018 | 150.00 | 00099131838472 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001169 | 09/04/2018 | 1298.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001170 | 09/04/2018 | 901.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001179 | 09/04/2018 | 2095.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULT LASER PRO M127FN/M130FW DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001180 | 09/04/2018 | 217.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2018 | 1700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A TUBULA??O DE ESGOTOS LOCALIZADA NO S?TIO RIACH?O DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001174 | 09/04/2018 | 645.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001165 | 09/04/2018 | 632.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE CILINDRO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001171 | 09/04/2018 | 489.50 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001164 | 09/04/2018 | 510.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001203 | 10/04/2018 | 8000.00 | 00078993822468 | REINATO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 50 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001204 | 10/04/2018 | 9760.00 | 00078993822468 | REINATO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 61 HORAS. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2018 | 24621.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2018 | 44610.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2018 | 96.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2018 | 300.00 | 00001435854446 | JOSE CUSTODIO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2018 | 250.00 | 00079984401472 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 10/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE REGINA ROSA AMANCIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2018 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2018 | 234.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001208 | 10/04/2018 | 1216.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS ?S A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2018 | 1440.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE MACEI? (AL), A FIM DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS/NORDESTE (COLEGIONADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIASOCIAL), TEMA: DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2018 | 7900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CURSOS DE INGL?S PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2018 | 369.26 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2018 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DEFEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2018 | 98.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DEMAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2018 | 250.00 | 00008020766456 | JOSÉ BADU DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2018 | 150.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2018 | 150.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2018 | 111.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2018 | 93.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2018 | 2400.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE MACEI? (AL), A FIM DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS/NORDESTE (COLEGIONADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIASOCIAL), TEMA: DESAFIOS PARA A UNIVERSIALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2018 | 113.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, REFERENTES ? JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001222 | 11/04/2018 | 30000.00 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, E PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS VISANDO LEVANTAR CR?DITOS TRIBUT?RIOS JUNTO ?S INSTITUI??ES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001224 | 12/04/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? ANTECIPA??O DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE ? ANTECIPA??O DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2018 | 457.95 | 21916513000117 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS (ARAME FARP. E GRAMPOS) DESTINADOS ? CERCAR UMA BARRAGEM LOCALIZADA NO S?TIO AMARELINHA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2018 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 12/04/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2018 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2018 | 166.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2018 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 13/04/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 13/04/2018 | 66.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 13/04/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 13/04/2018 | 25.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 13/04/2018 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 13/04/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2018 | 95.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2018 | 1800.00 | 00037639927404 | MARINALDO BEZERRA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE TEL?O PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000433 | 16/04/2018 | 275.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000434 | 16/04/2018 | 2340.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000435 | 16/04/2018 | 1390.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000436 | 16/04/2018 | 185.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000437 | 16/04/2018 | 290.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001242 | 16/04/2018 | 535.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001243 | 16/04/2018 | 175.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2018 | 204.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001241 | 16/04/2018 | 3765.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2018 | 354.00 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS (COL?NIAS INFANTIL, ESCOVAS DENTAIS, PENTES E CREMES DENTAIS) DESTINADAS ? CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2018 | 222.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001246 | 16/04/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2018 | 200.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2018 | 100.00 | 00007932083435 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2018 | 150.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2018 | 100.00 | 00007846221400 | LUCIANA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2018 | 100.00 | 00010775525480 | RANIERI GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 16/04/2018 | 850.00 | 70132337000138 | CLÍNICA SÃO CAMILO DIAG E CIRURG DO APAR DIGESTIVO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA DE BRITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 16/04/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 16/04/2018 | 316.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 16/04/2018 | 76.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000443 | 17/04/2018 | 180.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 17/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARINES ALVES SOARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 17/04/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2018 | 150.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2018 | 50.00 | 00006892462421 | MARIA CREUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2018 | 150.00 | 00004204801455 | MARIA LUIZA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2018 | 100.00 | 00014628047480 | PRISCILA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2018 | 49.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2018 | 1267.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE L?MPADAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001257 | 17/04/2018 | 90.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E DE BOTIJ?O GLP 13KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000442 | 17/04/2018 | 15639.17 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000444 | 17/04/2018 | 355.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2018 | 2048.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2018 | 750.63 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CHAPA PRETA, PERFIL U 3" E SOLDA ELETRODO DESTINADOS AO CONSERTO DA CA?AMBA PERTENCENTE AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2018 | 3040.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GON?ALVES 33855145415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARA??O E TROCA DE PE?AS EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL-85E (CABE?OTE HIDR?ULICO, JOGO DE JUNTAS, PALHETAS, ANEL EXC?NTRICO, V?LVULA DOSIFICADORA) E M?O DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2018 | 2375.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GON?ALVES 33855145415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARA??O E TROCA DE PE?AS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 (CABE?OTE, JOGO DE JUNTAS, V?LVULA DOSIFICADORA, ANEL EXC?NTRICO, PALHETAS, FILTRO DIESEL, JUNTA DAFLANGE, BICOS INJETORES) M?O DE OBRA BOMBA E BICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001263 | 18/04/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, ? DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 25/03 A 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000449 | 18/04/2018 | 3428.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORAT?RIAL DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000450 | 18/04/2018 | 3501.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS, CANETAS ODONTOL?GICAS, MICRO MOTORES, CANETAS DE CONTRA ?NGULO, COMPRESSORES ODONTOL?GICOS, APARELHOS DE PRESS?O EDETECTORES FETAIS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE LOCALIZADAS NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA E NOS S?TIOS CACHOEIRA GRANDE, BATISTA, CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 18/04/2018 | 2850.00 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) TUBO PARA RAIO X DENT?RIO 70KV 20 MA, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2018 | 160.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOG?ES PERTENCENTES ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS S?TIOS MASSARANDUBA E CH? DE BARRA NESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 16/04 E 17/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001265 | 18/04/2018 | 81.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001266 | 18/04/2018 | 1926.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001267 | 18/04/2018 | 1548.32 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001268 | 18/04/2018 | 12800.53 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001269 | 18/04/2018 | 3312.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2018 | 1311.95 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPR?STIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2018 | 570.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPR?STIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2018 | 122.19 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPR?STIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 18/04/2018 | 80.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOG?O, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 18/04/2018 | 80.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOG?O, PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 18/04/2018 | 3800.00 | 15096905000184 | MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 INSCRI??ES PARA PARTICIPA??O NO CURSO GEST?O DO FATURAMENTO SUS, PARA OS SERVIDORES: ?NGELA DOROTHEA DE AGUIAR MARQUES, JOAB VASCONCELOS DA SILVA, JOZILANGE ARAUJO GOMES E RUY BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 18/04/2018 | 47.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 19/04/2018 | 194.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O UBS-UNIDADE B?SICA DE SA?DE III, RELATIVO A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 19/04/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 19/04/2018 | 7.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2018 | 4.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2018 | 250.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2018 | 150.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2018 | 100.00 | 00011803515414 | JAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2018 | 1633.30 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2018 | 1050.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA BPD9374, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DAMANH? E DO S?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2018 | 1093.35 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E S?TIOAREIAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 19/04/2018 | 2830.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2018 | 1920.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS GAS 2X2 AUTO ESC.ORV.5.5HP DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2018 | 709.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS (MANGUEIRA SUC??O E ABRA?ADEIRAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001296 | 20/04/2018 | 31162.39 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2018 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001295 | 20/04/2018 | 6507.47 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001297 | 20/04/2018 | 5299.95 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VE?CULO ? DISPOSI??O DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000461 | 20/04/2018 | 27161.06 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000463 | 20/04/2018 | 6079.44 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2018 | 596.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2018 | 462.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001294 | 20/04/2018 | 40390.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2018 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2018 | 666.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2018 | 1292.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 20/04/2018 | 111.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000460 | 20/04/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 20/04/2018 | 278.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O UBS-UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV, RELATIVO A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 20/04/2018 | 300.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIO, ? SER REALIZADA NO PER?ODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 22/04/2018 | 7500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE RETINA REALIZADA NA PACIENTE GISSELE PEREIRA DOS SANTOS E SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2018 | 300.00 | 00008398995483 | MARINALVA DE ARA?JO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2018 | 147.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2018 | 435.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, ? DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2018 | 1470.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO NOGUEIRAAO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO S?TIO LAMEIRO A AROEIRAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2018 | 735.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU 4086, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA. NO TURNO MANH?,CH? DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2018 | 540.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA? PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIO PEDRA D'?GUA A CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2018 | 843.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2018 | 1110.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DEQUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO MANH? E TRAPI? DE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2018 | 570.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS M?ISES AAROEIRAS NO TURNO DA MANH? E S?TIO UMBURANA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2018 | 735.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AAROEIRAS E VICE - VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2018 | 702.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO NOITE.DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001315 | 23/04/2018 | 4830.57 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001316 | 23/04/2018 | 3795.11 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001317 | 23/04/2018 | 5963.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001318 | 23/04/2018 | 3696.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001319 | 23/04/2018 | 1436.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001320 | 23/04/2018 | 1988.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVI?O ESPECIALIZADO EM EL?TRICA EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001321 | 23/04/2018 | 1242.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000466 | 23/04/2018 | 1713.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM FOCOS CL?NICOS C/ TROCA DA FONTE E LED, UNIDADES DE ?GUA, EQUIPOS ODONTOL?GICOS, BALAN?AS DIGITAIS, NEBULIZADORES 01 SA?DA, APARELHOS DE PRESS?OINFANTIL E ADULTO, ALMAGAMADORES PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE LOCALIZADAS NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA E NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE E CEO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 23/04/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2018 | 777.60 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE UM TRATOR E GRADE, NO PERCURSO DO S?TIO FARINHA NO MUNIC?PIO DE POCINHOS (PB) PARA AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2018 | 600.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA MAIA E MARIZ E ENTREGARDOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2018 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001358 | 24/04/2018 | 4144.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A P? MEC?NICA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2018 | 2514.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DO PISO DO GIN?SIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 24/04/2018 | 1700.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 06/03 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000473 | 24/04/2018 | 3546.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000474 | 24/04/2018 | 959.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO GERAL E SERVI?O DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000475 | 24/04/2018 | 4327.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000476 | 24/04/2018 | 1242.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO GERAL E SERVI?O ESPECIALIZADO EM EL?TRICA DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000478 | 24/04/2018 | 2245.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000479 | 24/04/2018 | 621.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVI?O MEC?NICO GERAL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000480 | 24/04/2018 | 9604.28 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/04/2018 | 930.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2018 | 504.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMV4619, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2018 | 480.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS INTINER?RIO: S?TIO GRILOS A S?TIO BOA VISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE O PER?ODODE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2018 | 300.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO P? DE SERRA DO JU?, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2018 | 255.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001328 | 24/04/2018 | 420.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS DA MANH? E DA NOITE.DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2018 | 666.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH? E DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2018 | 360.00 | 00039913384400 | JOSÉ FILOMENO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MZS 3644, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRASE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE.DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2018 | 330.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2018 | 885.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 21/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2018 | 600.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?OA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 01/03 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2018 | 240.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE OPER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2018 | 600.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. INTINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA ? AROEIRAS NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 26/02A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2018 | 480.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DAMANH? E CH? DA BARRA DE BAIXO A CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 26/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2018 | 180.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE ? AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?,DURANTE O PER?ODO DE 21/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/04/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/04/2018 | 413.40 | 00003636935488 | JOS? EDUARDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 06/04 A 24/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2018 | 604.20 | 00020393954404 | José Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOS? DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 06/04 A 24/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2018 | 763.20 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/04 A 24/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001352 | 24/04/2018 | 1028.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVI?O ESPECIALIZADO EM EL?TRICA EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001353 | 24/04/2018 | 966.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001354 | 24/04/2018 | 3440.39 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001355 | 24/04/2018 | 6297.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001356 | 24/04/2018 | 3297.93 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001357 | 24/04/2018 | 1127.50 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001359 | 24/04/2018 | 2275.00 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/04/2018 | 300.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/04/2018 | 130.00 | 00014895829839 | EDIMILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2018 | 300.00 | 00017646177890 | JOSE JOSINALDO ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2018 | 150.00 | 00008962858479 | JOS? SANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/04/2018 | 200.00 | 00001239203454 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/04/2018 | 300.00 | 00006909653467 | ROSEANE RIBEIRO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/04/2018 | 3978.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 24/04/2018 | 1988.00 | 34143495000120 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE ?NGELA DOROTHEA DE AGUIAR MARQUES PARA PARTICIPAR DO 45? CONGRESSO BRASILEIRO DE AN?LISES CL?NICAS, NO PER?ODO DE 17/06 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 24/04/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000471 | 24/04/2018 | 664.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO E SERVI?O DE REBOQUE REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFF 3490 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000472 | 24/04/2018 | 2190.47 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFF 3490 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 24/04/2018 | 30.22 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 25/04/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/04/2018 | 135.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??OJUNTO AO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/04/2018 | 200.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/04/2018 | 100.00 | 00014792209498 | JOS? MAUR?CIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/04/2018 | 150.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2018 | 100.00 | 00002912713404 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/04/2018 | 100.00 | 00002152281462 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2018 | 250.00 | 00004193587495 | JOSETE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001371 | 25/04/2018 | 1391.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001373 | 25/04/2018 | 1391.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000481 | 25/04/2018 | 15640.35 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2018 | 1600.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLOCA??O DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS A ADAPTA??O DO IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS DIAS 19/04 E 20/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2018 | 500.00 | 00001607454467 | JEISON ANDR? ARRUDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR PARA A OFICINA DE DAN?A REALIZADA COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O PER?ODO DE 11/04 A 25/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/04/2018 | 600.00 | 30083014000187 | SILVA OLIVEIRA COM?RCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRU??O EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS CAL?AMENTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2018 | 107.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2018 | 667.80 | 00009543041440 | JOSÉ SEVERINO FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS LOCALIZADOS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2018 | 954.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2018 | 954.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2018 | 954.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA DE UM PO?O LOCALIZADO NO S?TIO CAMAR? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2018 | 954.00 | 00000177878401 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COVEIRO NO CEMIT?RIO SENHOR DO BONFIM DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001393 | 26/04/2018 | 475.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PATROL, P? MEC?NICA, RETROESCAVADEIRA, VE?CULOS DE PLACAS QFA 1990 E QFA 4290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODODE 20/04 A 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2018 | 285.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2018 | 56441.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2018 | 477.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/04 ? 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2018 | 240.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2018 | 801.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBA HIDR?ULICA DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON 283 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/04/2018 | 180.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEI??ES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0001403 | 26/04/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2018 | 255.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2018 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/04/2018 | 954.00 | 00013256100465 | JOS? FELIX DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO S?TIO CAMAR? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2018 | 954.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/04/2018 | 954.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/04/2018 | 954.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2018 | 954.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2018 | 375.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2018 | 966.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2018 | 760.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2018 | 680.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO AO S?TIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2018 | 1480.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DEQUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO MANH? E TRAPI? DE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2018 | 1124.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2018 | 420.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 20/03? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/04/2018 | 600.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2018 | 1960.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2018 | 880.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO ? AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOISESA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2018 | 800.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ?29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO NOGUEIRAAO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO S?TIO LAMEIRO A AROEIRAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2018 | 760.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS M?ISES AAROEIRAS NO TURNO DA MANH? E S?TIO UMBURANA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2018 | 1080.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E S?TIO AREIAS A AROEIRASE VICE - VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/04/2018 | 968.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO AMARELINHA AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/04/2018 | 804.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ?29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2018 | 672.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS ? AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/04/2018 | 760.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/04/2018 | 100.00 | 00038456837830 | LUCIENE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N?902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2018 | 150.00 | 00008797800457 | MONICA JOSE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N?902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001400 | 26/04/2018 | 60.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/04/2018 | 168.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/04/2018 | 180.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 26/04/2018 | 330.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE DUAS) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 27/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM DA REGI?O P?LVICA REALIZADA NO PACIENTE ADRIEL QUIRINO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 27/04/2018 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ENEMA OPACO REALIZADO NO PACIENTE JOS? DO CARMO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2018 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001423 | 27/04/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2018 | 980.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AAROEIRAS E VICE - VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2018 | 980.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU 4086, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA. NO TURNO MANH?,CH? DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2018 | 580.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, ? DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2018 | 936.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2018 | 1240.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2018 | 672.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMV4619, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2018 | 1400.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA BPD9374, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DAMANH? E DO S?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2018 | 1400.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2018 | 500.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2018 | 440.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001435 | 27/04/2018 | 1700.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SABI? AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2018 | 880.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO ? AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2018 | 120.00 | 00007279065422 | MAYRA QUEIROZ DO REGO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??O JUNTOAO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2018 | 400.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS ? ILUMINA??O P?BLICA DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2018 | 16218.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2018 | 15264.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2018 | 14524.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2018 | 12032.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2018 | 41236.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2018 | 636.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 11/04 ? 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2018 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA NO PERCURSO DO S?TIO MIRADOR AO S?TIO AMARELINHA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 03/04 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00004724012463 | EDMILSON DIDIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DA RUA C?NEGO ANTONIO RAMALHO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 13/04 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00016256872738 | MATEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA NO PERCURSO DO S?TIO CH? GRANDE AO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 03/04 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2018 | 286.20 | 00003030568431 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 19/04 ? 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2018 | 397.40 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 01/04 A 08/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2018 | 21840.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2018 | 16178.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2018 | 13537.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2018 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONV?NIO N?00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2018 | 120.00 | 00007279065422 | MAYRA QUEIROZ DO REGO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??O JUNTOAO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2018 | 10570.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2018 | 10860.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001506 | 30/04/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001525 | 30/04/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITAT?RIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2018 | 4714.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001520 | 30/04/2018 | 390.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEY HOLLAND TL 85 E E MASSEY FERGUNSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 27/04 E 28/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2018 | 5480.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?VIDA CONT. RESGATADO - PARCELAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2018 | 4030.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA PARA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DA COMARCA DE AROEIRAS PB, CONFORME PROCESSO: 511-37-2009.8.15.0471, AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2018 | 667.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA PARA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DA COMARCA DE AROEIRAS PB, CONFORME PROCESSO: 661-18-2009.8.15.0471, AUTOR: PETR?NIO PEREIRA DA SILVA, DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2018 | 2727.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA PARA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, DA COMARCA DE AROEIRAS PB, CONFORME PROCESSO: 560-78.2009.8.15.0471, AUTOR: RIZONETE FERNANDES SANTOS, DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2018 | 6754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2018 | 954.00 | 00008083466441 | ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/04 ? 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2018 | 1916.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001438 | 30/04/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001445 | 30/04/2018 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001446 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2018 | 640.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS INTINER?RIO: S?TIO GRILOS A S?TIO BOA VISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2018 | 400.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO P? DE SERRA DO JU?, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2018 | 340.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2018 | 480.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MANGABINHA AO S?TIO TRAPI? E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2018 | 380.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PIABAS AO S?TIO BERNARDO NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2018 | 600.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS ? AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001454 | 30/04/2018 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2018 | 672.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKN3683, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PICADAS/S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA A PEDRA D'?GUA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2018 | 1600.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS DA MANH? E DA NOITE.DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2018 | 480.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2018 | 720.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA? PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIO PEDRA D'?GUA A CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001459 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2018 | 888.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH? E DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2018 | 640.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS/S?TIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2018 | 480.00 | 00039913384400 | JOSÉ FILOMENO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MZS 3644, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRASE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE.DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2018 | 760.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO MIRADOR DE BAIXO AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2018 | 560.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAGOA DE PEDRA ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2018 | 440.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2018 | 1180.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2018 | 800.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?OA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2018 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S ? AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2018 | 320.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE OPER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2018 | 800.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. INTINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA ? AROEIRAS NO TURNO MANH?,DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2018 | 640.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DAMANH? E CH? DA BARRA DE BAIXO A CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2018 | 720.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CAFUND? ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2018 | 360.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE ? AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?,DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2018 | 480.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA LSZ2358, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO BERNARDO AO S?TIO CH? DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2018 | 580.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, ? DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001507 | 30/04/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001508 | 30/04/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2018 | 954.00 | 00011888406496 | SEVERINO COSME ESTEV?O DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2018 | 1680.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO P? DE SERRA DO JU? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A30/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2018 | 1250.00 | 00039210499468 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO P? DE SERRA DO JU? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 30/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2018 | 76096.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2018 | 28900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2018 | 672.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 20/03 ? 29/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2018 | 378522.04 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2018 | 600.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2018 | 600.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2018 | 600.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2018 | 51514.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2018 | 320.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO UMARI AO S?TIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE20/03 A 29/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2018 | 59163.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2018 | 9016.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2018 | 164151.22 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2018 | 7054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2018 | 2254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2018 | 23808.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2018 | 10494.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2018 | 116.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DEABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2018 | 7000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA KJR1500, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) A CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE A 2? QUINZENA DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2018 | 7495.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2018 | 107356.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2018 | 51343.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2018 | 11752.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2018 | 2308.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PEJA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2018 | 600.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001443 | 30/04/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001502 | 30/04/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001503 | 30/04/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001504 | 30/04/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001505 | 30/04/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2018 | 8967.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2018 | 3108.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2018 | 3154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2018 | 1972.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2018 | 914.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2018 | 924.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD-PBF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 2000487 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 30/04/2018 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AV. JOSE PEDRO DE MELO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000492 | 30/04/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 30/04/2018 | 49520.43 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 30/04/2018 | 90669.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 30/04/2018 | 64487.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 30/04/2018 | 1309.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 30/04/2018 | 4037.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 30/04/2018 | 9558.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 30/04/2018 | 11961.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 30/04/2018 | 14970.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 30/04/2018 | 62354.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/04/2018 | 65216.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/04/2018 | 5504.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 30/04/2018 | 19001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 30/04/2018 | 31155.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 30/04/2018 | 2990.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 30/04/2018 | 14698.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 30/04/2018 | 14347.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 30/04/2018 | 1210.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 30/04/2018 | 4180.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 30/04/2018 | 6188.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 30/04/2018 | 13717.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 30/04/2018 | 397.50 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 30/04/2018 | 484.50 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 30/04/2018 | 437.50 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 30/04/2018 | 395.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 30/04/2018 | 395.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 30/04/2018 | 484.50 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 30/04/2018 | 395.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 30/04/2018 | 395.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2018 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2018 | 166.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2018 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI N? 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2018 | 20236.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2018 | 9298.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO: 07.17.18117.5676520-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2018 | 2967.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO:07.17.18117.5676520-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2018 | 6207.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001444 | 30/04/2018 | 541.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, N? 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2018 | 6754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2018 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2018 | 2951.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2018 | 4396.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2018 | 200.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 30/04/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 30/04/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUN. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2000490 | 30/04/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2000491 | 30/04/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 30/04/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE SANDRA NEIDE ALVES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 30/04/2018 | 3420.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS EM TRATAMENTO RESIDENCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 30/04/2018 | 52.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 30/04/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 30/04/2018 | 9755.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 30/04/2018 | 31002.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 30/04/2018 | 4299.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 30/04/2018 | 20370.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 30/04/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 30/04/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 30/04/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 30/04/2018 | 27146.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 30/04/2018 | 11104.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 30/04/2018 | 8962.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 30/04/2018 | 14679.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 30/04/2018 | 480.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/04 ? 08/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 30/04/2018 | 436.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE, NO PERCURSO DOS?TIO CACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 01/04 ? 08/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 30/04/2018 | 550.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 02/05/2018 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 02/05/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), A FIM DE COMPRAR MATERIAIS NECESS?RIOS A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 02/05/2018 | 450.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO GAUD?NCIO MARINHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2000543 | 02/05/2018 | 29262.50 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO TORRES NA CIDADE DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? BM-009/2018. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2018 | 150.00 | 00070829118403 | ANDREIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2018 | 200.00 | 00001153704471 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2018 | 300.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2018 | 32.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTES A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1550, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2018 | 83.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2018 | 231.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2018 | 2200.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) TAC?GRAFO RECONDICIONADO DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2018 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE AFERI??O DO TAC?GRAFO PERTENCENTE AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000545 | 03/05/2018 | 13633.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000546 | 03/05/2018 | 17677.82 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000547 | 03/05/2018 | 20004.49 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2018 | 1854.30 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS A?REAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRET?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 03/05/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), A FIM DE COMPRAR MATERIAIS DE EXPEDIENTES NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 03/05/2018 | 1854.30 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS A?REAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRET?RIA DE SA?DE AFIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2018 | 2070.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GON?ALVES 33855145415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARA??O E TROCA DE PE?AS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 (CABE?OTE HIDR?ULICO, JOGO DE JUNTAS, V?LVULA DOSIFICADORA, ANEL EXC?NTRICO, DISCO INTERMEDI?RIO, JOGODE ARRUELAS, FILTRO CURTO, FILTRO LONGO, BICOS INJETORES) M?O DE OBRA BOMBA E BICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2018 | 10720.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2018 | 1854.30 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS A?REAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO AFIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2018 | 805.85 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS ? ILUMINA??O P?BLICA DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 04/05/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DECAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 04/05/2018 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTA CIDADE, RELATIVO A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000551 | 04/05/2018 | 647.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2018 | 150.00 | 00070382704436 | ADRIANO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N?902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2018 | 200.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 04/05/2018 | 954.00 | 00011001024427 | MARIA DA GLÓRIA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/05/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2018 | 258.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2018 | 236.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2018 | 18.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2018 | 255.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE M?SICA FABR?CIO BARBOSA DA SILVA J?NIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001626 | 07/05/2018 | 3115.21 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNI?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001627 | 07/05/2018 | 500.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNI?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001628 | 07/05/2018 | 635.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNI?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001625 | 07/05/2018 | 3364.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNI?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 07/05/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID DA PACIENTE OTACILIA ALVES RIBEIRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 07/05/2018 | 2575.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 07/05/2018 | 954.00 | 00011197527443 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IX LOCALIZADA NO S?TIO TORRES, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 07/05/2018 | 954.00 | 00070228282454 | JOSEANE ALVES DE BRITO VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00006538570470 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/05/2018 | 2278.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NOTARIAIS (AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX, REGISTRO DE ATA, CERTID?ES DE IM?VEIS E PLANTA DO TERRENO SITUADO EM BOA VISTA DESTE MUNIC?PIO) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/05/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AO CONTADOR DO MUNIC?PIO E EM OFICINA DEPE?AS E SERVI?OS REFERENTES ? VE?CULOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/05/2018 | 6480.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??ES DE 03 DESPOPADEIRAS DE MILHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/05/2018 | 630.00 | 30083014000187 | SILVA OLIVEIRA COM?RCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRU??O EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS CAL?AMENTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001640 | 08/05/2018 | 8675.66 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PINTURA E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O 04. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000557 | 08/05/2018 | 14300.19 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 08/05/2018 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 08/05/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001631 | 08/05/2018 | 220.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS OEW 7907, OEZ 6884, NQK 3348, OFF 9265, QFK 1268 E OGB 0389 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 02/05 A08/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/05/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/05/2018 | 238.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/05/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001647 | 09/05/2018 | 40206.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 09/05/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2000562 | 09/05/2018 | 1851.29 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2000563 | 09/05/2018 | 1343.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000569 | 09/05/2018 | 6080.59 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/05/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBL?IA DO COEGEMAS(COLEGIONADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL),REALIZADA POR ESSE COLEGIONADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001650 | 09/05/2018 | 5534.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VE?CULO ? DISPOSI??O DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001651 | 09/05/2018 | 1020.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001652 | 09/05/2018 | 678.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 09/05/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 09/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE ADAUTO MONTEIRO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 09/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE EDJANE GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 09/05/2018 | 420.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICPAL DE AROIERAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 09/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE ADAUTO MONTEIRO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000568 | 09/05/2018 | 155.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000570 | 09/05/2018 | 27468.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 09/05/2018 | 4160.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 09/05/2018 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001649 | 09/05/2018 | 32001.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001653 | 09/05/2018 | 193.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O RESP. T?CNICA - ART PB20180189857, CORRESPONDENTE A IMPLANTA??O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA SIMPLIFICADO - ADS NAS COMUNIDADES CH? DA BARRA, BARRA DE JO?O LEITE, PIABAS, GALHO CORTADO, AREIAS,MANGABINHA, TAMANDU?, CH? GRANDE E UMAR? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001648 | 09/05/2018 | 7077.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/05/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA NO DNOCS(DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA ASSECAS), FUNASA E CAIXA ECON?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001643 | 09/05/2018 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIGITALIZA??O E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITAT?RIOS); INDEXA??O DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETR?NICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM M?DIA COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS M?DIAS. O SISITEMA DE GERENCIAMENTO DEVER? DISPOR DE RELAT?RIOS ESPECIFICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001654 | 09/05/2018 | 1116.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2018 | 5473.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?VIDA CONT. RESGATADO - PARCELAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2000574 | 10/05/2018 | 280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS DE PLACA OFF 3490, MOD 6738 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE E PLACA OFF 3749 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 10/05/2018 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOS? SIMI?O DE ANDRADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 10/05/2018 | 178.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2000577 | 10/05/2018 | 20846.84 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 2? MEDI??O DO 1? ADITIVO DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, PORTE I, NO CONJUNTO CEHAP, NO MUNIC?PIO DE AROEIRAS - PB. | 00032017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2018 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2018 | 111.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2018 | 31421.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE ? COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2018 | 44685.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006073733429 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2018 | 100.00 | 00004327734446 | MARIZA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2018 | 150.00 | 00006577884498 | SUELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2018 | 200.00 | 00042567343415 | ALUIZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2018 | 4258.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 110 (CENTO E DEZ) QUILOS DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORA??O PELO DIA DAS M?ES REALIZADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 04/05 A 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA COMPRAR MATERIAIS NECESS?RIOS AOS SERVI?OS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2018 | 973.21 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2000573 | 10/05/2018 | 155000.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM VE?CULO ZERO KM PICK UP CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2018 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001678 | 10/05/2018 | 1740.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001684 | 11/05/2018 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DEQUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO MANH? E TRAPI? DE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001685 | 11/05/2018 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO ? AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 02/04 ? 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001686 | 11/05/2018 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH? E DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001687 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DAMANH? E CH? DA BARRA DE BAIXO A CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001688 | 11/05/2018 | 2450.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AAROEIRAS E VICE - VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001689 | 11/05/2018 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS/S?TIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001690 | 11/05/2018 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001691 | 11/05/2018 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO NOGUEIRAAO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO S?TIO LAMEIRO A AROEIRAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001692 | 11/05/2018 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO ? AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOISESA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001693 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2018 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2018 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2018 | 6040.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2018 | 432.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CINCO QUILOS E MEIO DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A COMEMORA??O PELO DIA DAS M?ES OFERECIDO PARA O GRUPO DE M?ES DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DEV?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 11/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2018 | 373.75 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AS LEMBRAN?AS PARA O DIA DAS M?ES NA COMUNIDADE DO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2018 | 373.75 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AS LEMBRAN?AS PARA O DIA DAS M?ES NA COMUNIDADE DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000578 | 11/05/2018 | 875.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 15 DIAS DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 11/05/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ARTHUR PEREIRA VIEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 11/05/2018 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2018 | 1223.25 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00006217145421 | JOSE ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CORE?GRAFO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 14/04 A 14/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/05/2018 | 3500.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS S?TIOS SABI?, MIRADOR, PAPAGAIO E BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 14/05/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 3? ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMS-PB (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DAPARA?BA), REALIZADA POR ESTE ORG?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 14/05/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000584 | 14/05/2018 | 998.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000585 | 14/05/2018 | 1098.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENDO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/05/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/05/2018 | 150.00 | 00007494020403 | MARIA DA GLÓRIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/05/2018 | 150.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2018 | 150.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001709 | 14/05/2018 | 1556.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV I DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001710 | 14/05/2018 | 778.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV II DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001711 | 14/05/2018 | 257.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001712 | 14/05/2018 | 238.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000583 | 14/05/2018 | 2766.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 14/05/2018 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 14/05/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 14/05/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 14/05/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 14/05/2018 | 25.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001713 | 15/05/2018 | 3650.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E DOS?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001714 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001715 | 15/05/2018 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO UMARI AO S?TIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001717 | 15/05/2018 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CAFUND? ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001718 | 15/05/2018 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001719 | 15/05/2018 | 3100.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001721 | 15/05/2018 | 1680.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001722 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001723 | 15/05/2018 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO MIRADOR DE BAIXO AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001725 | 15/05/2018 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001726 | 15/05/2018 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001727 | 15/05/2018 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001728 | 15/05/2018 | 1680.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001730 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001731 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001735 | 15/05/2018 | 1750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO ? DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/05/2018 | 120.00 | 00013344095447 | IANCA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/05/2018 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/05/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 15/05/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DA CIB - COMISS?O INTERGESTORA BIPARTITE - ESTADO E MUNIC?PIOS, REALIZADA PORESTE ORG?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 15/05/2018 | 508.80 | 00070405016433 | PATRICIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 23/04 ? 15/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 15/05/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRANDENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA PARTICIPAR DO 126? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JUR?DICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRET?RIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS? SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 15/05/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 15/05/2018 | 282.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/05/2018 | 360.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES ? SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, A FIM DE COMPRAR MATERIAIS DE CONSTRU??O E PE?AS DE M?QUINAS PESADAS NECESS?RIAS AOS SERVI?OS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/05/2018 | 600.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA MAIA E MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001734 | 15/05/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/05/2018 | 1181.60 | 11779608000182 | TELMA SUELI SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) ROSAS DE MILHO, 30 (TRINTA) CORDAS, 25 (VINTE E CINCO) PENEIRAS GD, 10 (DEZ) PENEIRAS MD, 40 (QUARENTA) CHAP?US, 01 (UM) FARDO DE VASSOURAS, 18 (DEZOITO)VASSOURINHAS E 07 (SETE) MANDALAS DESTINADOS A ORNAMENTA??O JUNINA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/05 A 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/05/2018 | 1264.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORA??O DAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/05/2018 | 161.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/05/2018 | 630.00 | 30083014000187 | SILVA OLIVEIRA COM?RCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRU??O EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, REPAROS EM CATACUMBAS NOS CEMIT?RIOS MUNICIPAIS E DIVERSAS MANUTEN??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 16/05/2018 | 220.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA JOS? SANTANA SILVA SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, QUE SER? SUBMETIDA A EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000605 | 16/05/2018 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE, NO PERCURSO DOS?TIO CACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000606 | 16/05/2018 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 16/05/2018 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES - EM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA, ALZINETE DE ARA?JO BORGES E PETR?NIO MENDON?A DA SILVA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 16/05/2018 | 1955.00 | 22124383000142 | JOELMA ALVES BARBOSA FARIAS 04577331446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CONJUNTOS PERSONALIZADOS OXFORD, DE ENFERMAGEM E DE HIGIENIZA??O, COLETES VIGILANTES E CAMISAS POLO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNCIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/05/2018 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/05/2018 | 74.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/05/2018 | 206.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/05/2018 | 150.00 | 00003716100447 | MARIA DE LOURDES GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/05/2018 | 150.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001739 | 16/05/2018 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS ? AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001740 | 16/05/2018 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO AMARELINHA AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001741 | 16/05/2018 | 2000.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS M?ISES AAROEIRAS NO TURNO DA MANH? E S?TIO UMBURANA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001742 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MANGABINHA AO S?TIO TRAPI? E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001743 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001744 | 16/05/2018 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 02/04A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001745 | 16/05/2018 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA? PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIO PEDRA D'?GUA A CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001746 | 16/05/2018 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PIABAS AO S?TIO BERNARDO NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001747 | 16/05/2018 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PICADAS/S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA A PEDRA D'?GUA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001748 | 16/05/2018 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO AO S?TIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001749 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001750 | 16/05/2018 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001751 | 16/05/2018 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001752 | 16/05/2018 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001753 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA PFF3747, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO BERNARDO AO S?TIO CH? DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000597 | 16/05/2018 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000598 | 16/05/2018 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000599 | 16/05/2018 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000600 | 16/05/2018 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000601 | 16/05/2018 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000602 | 16/05/2018 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000603 | 16/05/2018 | 2000.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000604 | 16/05/2018 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 17/05/2018 | 1700.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 07/04 ? 07/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2018 | 300.00 | 00004623208478 | THALLES FERNANDES AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ESPA?O PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, NO DIA 16/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2018 | 1538.01 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARA?JO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NVIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001766 | 17/05/2018 | 1700.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SABI? AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 21/04 A 21/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001767 | 17/05/2018 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 21/04 A 21/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001768 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 21/04 A 21/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/05/2018 | 360.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA MAIA EMARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2018 | 166.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 17/05/2018 | 720.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DO RECIFE (PE), A FIM DE PARTICIPAR DO 126? SEMIN?RIO BRASILEIRO, EDI??O REGI?O NORDESTE, REALIZADO PELO INSTITUTO TIRADENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000610 | 17/05/2018 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001761 | 17/05/2018 | 2200.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 09/04 A 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001762 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 09/04 A 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001763 | 17/05/2018 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KFX1503, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 A 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001764 | 17/05/2018 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O PER?ODO DE 09/04 A 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/05/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AO ESCRIT?RIO DO CONTADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/05/2018 | 600.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SURUBIM (PE), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO A UMA GR?FICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001765 | 17/05/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 26/04 A 26/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2018 | 180.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES ? SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001779 | 18/05/2018 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 A 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001782 | 18/05/2018 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 A 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2018 | 105.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2018 | 3500.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000613 | 18/05/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 18/05/2018 | 954.00 | 00012487293403 | RAILMA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS IX LOCALIZADA NO S?TIO TORRES, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 18/05/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2018 | 45.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA MAIA EMARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2018 | 10.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/05/2018 | 13.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2018 | 28.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001780 | 18/05/2018 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001781 | 18/05/2018 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/05/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001794 | 18/05/2018 | 86076.33 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO ANEXA ? ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 05. | 00062017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 18/05/2018 | 2000.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A REVIS?O DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2018 | 3790.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/05/2018 | 302.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/05/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS, REALIZADA PELA CONFEDERA??O NACIONAL DEMUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2018 | 200.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2018 | 200.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE BRASILIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS, REALIZADA PELA CONFEDERA??O NACIONALDE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 21/05/2018 | 243.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O UBS-UNIDADE B?SICA DE SA?DE III, RELATIVO A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 21/05/2018 | 1969.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 21/05/2018 | 2676.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2018 | 6512.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS, PO?OS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2018 | 53513.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2018 | 2414.23 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS (PERFIL U 4", SOLDAS ELETRODOS, TELHAS ZINCALUM E TUBOS GLV) DESTINADOS AO GALP?O DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2018 | 3000.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS, REALIZADA PELA CONFEDERA??O NACIONAL DEMUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2018 | 799.63 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001804 | 21/05/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ALIMENTA??O DO "SICONV" NO M?DULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001832 | 22/05/2018 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEP?SITO DO MATERIAL DA EDUCA??O E TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/05/2018 | 360.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, JUNTO ? JUSTI?A FEDERAL DO TRABALHOE DA PROMOTORIA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/05/2018 | 500.00 | 00003402059894 | ADECINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA NO PERCURSO DOS S?TIOS AMARELINHA E VOLTA GRANDE LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/05 A 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2018 | 500.00 | 00070012762431 | NICODEMOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA NO PERCURSO DOS S?TIOS AMARELINHA E VOLTA GRANDE LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/05 A 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2018 | 500.00 | 00010511201443 | LINDOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA NO PERCURSO DOS S?TIOS AMARELINHA E VOLTA GRANDE LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/05 A 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 22/05/2018 | 1169.10 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOA??O ? SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 22/05/2018 | 1130.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE 113 PLAQUETAS DE SINALIZA??O INTERNA EM PS E ADESIVO, NO FORMATO DE 34X10CM CADA DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 22/05/2018 | 52.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000624 | 22/05/2018 | 5571.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000627 | 22/05/2018 | 3082.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2018 | 100.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/05/2018 | 150.00 | 00014895829839 | EDIMILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/05/2018 | 150.00 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/05/2018 | 100.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/05/2018 | 100.00 | 00082611777420 | INACIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/05/2018 | 100.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/05/2018 | 100.00 | 00004165796476 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/05/2018 | 200.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2018 | 100.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004819672495 | LILIANE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/05/2018 | 200.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/05/2018 | 150.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/05/2018 | 100.00 | 00001595960414 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/05/2018 | 150.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/05/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001820 | 22/05/2018 | 80.59 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001822 | 22/05/2018 | 1824.57 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001823 | 22/05/2018 | 1475.96 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001824 | 22/05/2018 | 3170.03 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PR? - ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001826 | 22/05/2018 | 15868.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000625 | 22/05/2018 | 5571.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000626 | 22/05/2018 | 3082.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/05/2018 | 840.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DESTINADA A ADAPTA??O DO IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 07/05 A 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2018 | 840.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DESTINADA A ADAPTA??O DO IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 07/05 A 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/05/2018 | 253.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001851 | 23/05/2018 | 580.02 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001852 | 23/05/2018 | 1419.97 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/05/2018 | 750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PLACA M?E DESTINADA AO REL?GIO DO PONTO ELETR?NICO LOCALIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000629 | 23/05/2018 | 928.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000630 | 23/05/2018 | 1120.02 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000631 | 23/05/2018 | 1659.96 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001839 | 23/05/2018 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001840 | 23/05/2018 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001841 | 23/05/2018 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, S?TIO CH? DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001842 | 23/05/2018 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. INTINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA ? AROEIRAS NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001843 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE ? AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O PER?ODODE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001844 | 23/05/2018 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE, DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001845 | 23/05/2018 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/05/2018 | 99.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DEMAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/05/2018 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/05/2018 | 184.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/05/2018 | 300.00 | 00033932085434 | ODETE ESTEV?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/05/2018 | 150.00 | 00008373007466 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/05/2018 | 89.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000628 | 23/05/2018 | 1829.99 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNCIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000632 | 23/05/2018 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 23/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE PETRONIO MENDON?A DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 23/05/2018 | 36.44 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 23/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMUNHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 23/05/2018 | 76.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/05/2018 | 180.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL E ENTREGAR DOCUMENTA??O JUNTO AOCONTADOR GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001858 | 24/05/2018 | 680.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS QFA4290, QFA1990 E P? MEC?NICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODODE 21/05 A 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/05/2018 | 32.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTES A FATURA DO TELEFONE N? 33961550, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/05/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/05/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001854 | 24/05/2018 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2018 | 1600.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GRILOS AO S?TIO BOA VISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001856 | 24/05/2018 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO AREIAS A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2018 | 636.00 | 00011578746493 | FABRICIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 02/05 A 24/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/05/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2018 DE COLEGIADO REPRESENTATIVO DOS GESTORES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/05/2018 | 124.48 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AS A??ES DO FA?A BONITO DESENVOLVIDAS NO M?S DE MAIO/2018 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/05/2018 | 763.20 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 02/05 A 25/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/05/2018 | 4001.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/05/2018 | 1107.19 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 25/05/2018 | 2500.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 25/05/2018 | 2500.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 25/05/2018 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DO VE?CULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/05/2018 | 418.16 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O COMUNIT?RIO E PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2018 | 954.00 | 00000177878401 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COVEIRO NO CEMIT?RIO SENHOR DO BONFIM DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2018 | 954.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2018 | 954.00 | 00004507369460 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2018 | 954.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2018 | 954.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2018 | 954.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001883 | 28/05/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001870 | 28/05/2018 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001871 | 28/05/2018 | 1560.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODODE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2018 | 954.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2018 | 954.00 | 00005792534497 | JOS? JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001880 | 28/05/2018 | 2788.30 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001881 | 28/05/2018 | 1690.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001882 | 28/05/2018 | 1073.50 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2018 | 124.48 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS COM O GRUPO GERANDO COM AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001906 | 29/05/2018 | 200.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001907 | 29/05/2018 | 110.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001908 | 29/05/2018 | 510.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001910 | 29/05/2018 | 265.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2018 | 1984.71 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000646 | 29/05/2018 | 1130.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000650 | 29/05/2018 | 15813.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000651 | 29/05/2018 | 15467.22 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2018 | 954.00 | 00009099688458 | JULIANA VIEIRA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2018 | 105.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2018 | 200.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2018 | 731.40 | 00012486375422 | MARTA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 26/04 A 29/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001900 | 29/05/2018 | 280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS OFF9265, OEW7907, OEZ6884, NPR6443, OGB0389 E NPU8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODODE 25/05 A 29/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2018 | 954.00 | 00062357190434 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO S?TIO PAPAGAIO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2018 | 508.80 | 00001971286451 | TERESINHA ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO S?TIO PAPAGAIO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 08/05 A 29/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001904 | 29/05/2018 | 3230.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001905 | 29/05/2018 | 2440.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2018 | 60.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2018 | 150.00 | 00009060969448 | ACACIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2018 | 300.00 | 00004085858467 | CELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2018 | 150.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2018 | 150.00 | 00004430619476 | LUZIA BORGES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2018 | 300.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2018 | 540.60 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 A 29/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001911 | 29/05/2018 | 180.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2018 | 250.00 | 00099692040410 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2018 | 212.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/05/2018 | 300.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE A DIAS TRABALHADOS NOM?S DE MAIO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/05/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL CABRAL DO NASCIMENTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000644 | 29/05/2018 | 240.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000645 | 29/05/2018 | 645.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000647 | 29/05/2018 | 535.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000648 | 29/05/2018 | 205.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000649 | 29/05/2018 | 2630.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG, ?GUA POT?VEL MINERAL E VASILHAME DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/05/2018 | 2700.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 18 EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/05/2018 | 700.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PADRONIZA??O EM ADESIVOS DE UM VE?CULO NISSAN FRONTIER PERTENCENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/05/2018 | 1562.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? DOA??O ATRAV?S DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2018 | 120.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2018 | 636.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 07/05 ? 29/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2018 | 954.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2018 | 2900.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA NA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA, COM TROCAS DE L?MPADAS, REATORES, LUMIN?RIAS, CABOS EL?TRICOS E CONECTORES PARA ATENDER AS RUAS: ZEFERINO DE PAULA, ANTONIOGON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA E PRA?A MANOEL BARBOSA MONTEIRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2018 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2018 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001909 | 29/05/2018 | 350.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001912 | 29/05/2018 | 190.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001903 | 29/05/2018 | 21630.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 210 HORAS/M?QUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2018 | 2764.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA PARA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 126-21.2011.815.0471, AUTORA: JOSEFA IZAURA BARRETO, DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2018 | 7254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2018 | 2026.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001928 | 30/05/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001936 | 30/05/2018 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITAT?RIOS); INDEXA??O DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETR?NICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM M?DIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS M?DIAS. O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVER? DISPOR DE RELAT?RIOS ESPEC?FICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001937 | 30/05/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITAT?RIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2018 | 10570.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2018 | 11575.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONV?NIO N?00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2018 | 4872.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002002 | 30/05/2018 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEP?SITO DO MATERIAL DA EDUCA??O E TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0001938 | 30/05/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2018 | 15224.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2018 | 13041.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2018 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2018 | 16218.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2018 | 15264.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2018 | 14524.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2018 | 12032.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2018 | 44184.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2018 | 22488.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000655 | 30/05/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000656 | 30/05/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 30/05/2018 | 120.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 03 (TR?S) VINHETAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/05/2018 | 3525.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BLUSAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/05/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 30/05/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUN. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 30/05/2018 | 9361.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 30/05/2018 | 38157.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 30/05/2018 | 5073.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 30/05/2018 | 20370.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 30/05/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 30/05/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 30/05/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 30/05/2018 | 29056.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 30/05/2018 | 10162.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 30/05/2018 | 9124.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 30/05/2018 | 16337.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2018 | 80.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 02 (DUAS) VINHETAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2018 | 6754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2018 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2018 | 2951.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2018 | 5724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2018 | 541.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, N? 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2018 | 4396.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001935 | 30/05/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2018 | 19599.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2018 | 5990.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001929 | 30/05/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001930 | 30/05/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2018 | 954.00 | 00009546253405 | MARIA LUCINEA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2018 | 79347.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2018 | 29872.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2018 | 500862.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2018 | 66673.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2018 | 59830.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2018 | 10316.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2018 | 164948.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2018 | 7054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2018 | 5854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2018 | 24698.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2018 | 13356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2018 DO CONV?NIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001989 | 30/05/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001998 | 30/05/2018 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001999 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2018 | 8483.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2018 | 135182.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 60% FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2018 | 51997.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 40% FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2018 | 15087.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2018 | 2938.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PEJA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000657 | 30/05/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE AOPIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 30/05/2018 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AV. JOSE PEDRO DE MELO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 30/05/2018 | 50587.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 30/05/2018 | 89632.54 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 30/05/2018 | 66355.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 30/05/2018 | 1309.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 30/05/2018 | 4037.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 30/05/2018 | 9558.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 30/05/2018 | 11481.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 30/05/2018 | 14888.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 30/05/2018 | 52940.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 30/05/2018 | 38066.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 30/05/2018 | 5504.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 30/05/2018 | 19424.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 30/05/2018 | 4273.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 30/05/2018 | 1210.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 30/05/2018 | 8374.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 30/05/2018 | 11646.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 30/05/2018 | 31333.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 30/05/2018 | 15109.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 30/05/2018 | 6131.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 30/05/2018 | 2990.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001924 | 30/05/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001925 | 30/05/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001926 | 30/05/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001927 | 30/05/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2018 | 3650.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BLUSAS DESTINADAS AS EQUIPES DA ASSIST?NCIA SOCIAL, UTILIZADAS NA CAMINHADA ALUSIVA DO DIA 18 DE MAIO DA CAMPANHA FA?A BONITO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2018 | 8832.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2018 | 3108.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2018 | 3254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2018 | 600.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEMAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N?, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEMAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2018 | 914.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2018 | 1943.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2018 | 946.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD-PBF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2018 | 1280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS EM UMA COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM SUBSTITUI??O CILINDRO, REVELADOR, L?MINA DE LIMPEZA, RECUPERA??O DOS ROLOS DE CARGA ETRANSFER?NCIA, AJUSTE, AJUSTE LUBRIFICA??O E TESTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2018 | 450.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO DESTINADOS ? COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2018 | 24.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002035 | 01/06/2018 | 40559.45 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002039 | 01/06/2018 | 15000.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2018 | 1097.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002038 | 01/06/2018 | 5442.87 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VE?CULO A DISPOSI??O DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000697 | 01/06/2018 | 6284.17 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2018 | 119.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2018 | 433.50 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES ? TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000698 | 01/06/2018 | 27629.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2018 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZA??O POR DESAPROPRIA??O INDIRETA. CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E JOS? ROMILDO VIEIRA DA SILVA), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE N?0000816-45.2014.815.0471 (PARCELA 04). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002037 | 01/06/2018 | 42478.85 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002030 | 01/06/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2018 | 2400.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTA??O DA RUA ANT?NIO GON?ALVES E DO GALP?O DO FORR? PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ? SEREM REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002036 | 01/06/2018 | 12415.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/06/2018 | 360.00 | 00099665190415 | MARIA LUCIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE SURUBIM (PE), PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA REALIZADA PELO MINIST?RIO DA CULTURA, TENDO COMO TEMA "PR?MIO CULTURAS POPULARES2018". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 04/06/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 04/06/2018 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000701 | 04/06/2018 | 10127.08 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000702 | 04/06/2018 | 15190.62 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 04/06/2018 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA JS SUBMERSA VIBRATORIA 650 220V DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 04/06/2018 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA JS SUBMERSA VIBRATORIA 650 220V DESTINADA AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 04/06/2018 | 363.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA E O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/06/2018 | 11.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/06/2018 | 0.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/06/2018 | 150.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/06/2018 | 150.00 | 00008014561422 | AUREA MANOELA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/06/2018 | 150.00 | 00001563242451 | DANIELSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/06/2018 | 200.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/06/2018 | 150.00 | 00004204801455 | MARIA LUIZA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/06/2018 | 300.00 | 00006909653467 | ROSEANE RIBEIRO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000703 | 04/06/2018 | 8104.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000704 | 04/06/2018 | 12156.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000705 | 04/06/2018 | 4528.08 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2000706 | 04/06/2018 | 6792.12 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002050 | 05/06/2018 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO AO S?TIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002051 | 05/06/2018 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002052 | 05/06/2018 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002053 | 05/06/2018 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO AREIAS A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002054 | 05/06/2018 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO ? AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOISESA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002055 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002056 | 05/06/2018 | 3100.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002057 | 05/06/2018 | 3650.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E DOS?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002058 | 05/06/2018 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002059 | 05/06/2018 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS/S?TIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002060 | 05/06/2018 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO ? AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002061 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002062 | 05/06/2018 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 03/05A 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002063 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002064 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002065 | 05/06/2018 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DEQUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO MANH? E TRAPI? DE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2018 | 296.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2018 | 497.64 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO D?BITO N? 250000038324, CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRA??O - 296793/D, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02016.001341/2004-91, REFERENTE A PARCELA 56. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/06/2018 | 497.64 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO D?BITO N? 250000038324, CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRA??O - 296793/D, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02016.001341/2004-91, REFERENTE A PARCELA 57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/06/2018 | 497.64 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO D?BITO N? 250000038324, CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRA??O - 296793/D, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02016.001341/2004-91, REFERENTE A PARCELA 58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2018 | 448.11 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/06/2018 | 662.74 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/SELIC RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 05/06/2018 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DA UBS I LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 05/06/2018 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 05/06/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 05/06/2018 | 560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/06/2018 | 45.00 | 00004724350431 | RICARDO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGADO DE S?O F?LIX (PB), PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE CAPACITA??O PARA O MACROPROCESSO DE VERIFICA??O DE PERDAS DO PROGRAMAGARANTIA SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/06/2018 | 10.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/06/2018 | 300.00 | 00016083097894 | IVANETE MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/06/2018 | 253.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002073 | 06/06/2018 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAGOA DE PEDRA ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002074 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?OA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 02/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002075 | 06/06/2018 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAGOA DE PEDRA ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002076 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?OA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002077 | 06/06/2018 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO NOGUEIRAAO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO S?TIO LAMEIRO A AROEIRAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002078 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS M?ISES AAROEIRAS NO TURNO DA MANH? E S?TIO UMBURANA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002079 | 06/06/2018 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO AMARELINHA AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002080 | 06/06/2018 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002081 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS ? AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002082 | 06/06/2018 | 1680.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002083 | 06/06/2018 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002084 | 06/06/2018 | 2450.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AAROEIRAS E VICE - VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002085 | 06/06/2018 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, S?TIO CH? DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002086 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002087 | 06/06/2018 | 1680.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002088 | 06/06/2018 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002089 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/06/2018 | 1600.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GRILOS AO S?TIO BOA VISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002091 | 06/06/2018 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002092 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MANGABINHA AO S?TIO TRAPI? E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002093 | 06/06/2018 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PIABAS AO S?TIO BERNARDO NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002094 | 06/06/2018 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PICADAS/S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA A PEDRA D'?GUA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002096 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/06/2018 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002100 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002101 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002102 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002108 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA AO S?TIO PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIOPEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002109 | 07/06/2018 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH? E DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 03/05 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002110 | 07/06/2018 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002111 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002112 | 07/06/2018 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO MIRADOR DE BAIXO AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002113 | 07/06/2018 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002114 | 07/06/2018 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002115 | 07/06/2018 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO UMARI AO S?TIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 07/06/2018 | 324.96 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002103 | 07/06/2018 | 1650.00 | 00001808070488 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZA??O DE VISITAS DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL NA ZONA RURAL E SEDE DESTEMUNIC?PIO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS SITUA??ES DE TRABALHO INFANTIL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, EM VE?CULO DE PLACA MNH2057, NO PER?ODO DE 07/05 A 07/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/06/2018 | 430.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/06/2018 | 55.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/06/2018 | 940.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADOR E CONSERTO DE PLACA, LIMPEZA E LUBRIFICA??O DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 07/06/2018 | 1537.18 | 07919898000145 | BOA VIAGEM TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AER?AS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRET?RIA DE SA?DE A FIM DE PARTICIPAR DO 45? CONGRESSO BRASILEIRO DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 07/06/2018 | 500.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 07/06/2018 | 500.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 07/06/2018 | 500.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 07/06/2018 | 500.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 07/06/2018 | 324.40 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS MERCADORIAS (TUBOS DE COBRE6.35 14 0,123, TUBOS DE COBRE 9.52 38 0,193, TUBOS ESPONJOSO POLIETILENO 14 10MM, TUBOS ESPONJOSO POLIETILENO 38 10MM, FITAS PVC S ADESIVO 10MTS P TUBOESPONJOSO SUPORTE SPLIT COND 612000 PERFIL, TOMADA MACHO OU PINO 2P 1T 10A PRETO MG)DESTINADAS A UBS IX LOCALIZADA NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 07/06/2018 | 10.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 07/06/2018 | 456.73 | 27710992000105 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000724 | 08/06/2018 | 372.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000725 | 08/06/2018 | 949.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 08/06/2018 | 360.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DO FATURAMENTO SUS, REALIZADO PELA MGR, MARKETING, FORMA??O E EVENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 08/06/2018 | 90.00 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DO FATURAMENTO SUS, REALIZADO PELA MGR, MARKETING, FORMA??O DE EVENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 08/06/2018 | 90.00 | 00007664208416 | JOAB VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DO FATURAMENTO SUS, REALIZADO PELA MGR, MARKETING, FORMA??O DE EVENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 08/06/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 08/06/2018 | 90.00 | 00008447962474 | RUY BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DO FATURAMENTO SUS, REALIZADO PELA MGR, MARKETING, FORMA??O E EVENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 08/06/2018 | 90.00 | 00009534102423 | ANA DAYANNE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DO FATURAMENTO SUS, REALIZADO PELA MGR, MARKETING, FORMA??O E EVENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 08/06/2018 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2018 | 56.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2018 | 24125.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/06/2018 | 44759.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/06/2018 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI N? 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/06/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002139 | 08/06/2018 | 536.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000726 | 08/06/2018 | 349.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SAMU - SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000727 | 08/06/2018 | 571.29 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000728 | 08/06/2018 | 578.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000729 | 08/06/2018 | 189.88 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2000730 | 08/06/2018 | 11316.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2000731 | 08/06/2018 | 9155.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 08/06/2018 | 1090.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESS?O DIGITAL EM VINIL ADESIVO JATEADO TRANSPARENTE DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/06/2018 | 256.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/06/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002127 | 08/06/2018 | 1560.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODODE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002128 | 08/06/2018 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002129 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002130 | 08/06/2018 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO CH?DA BARRA DE BAIXO AO S?TIO CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002131 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CAFUND? A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002132 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002133 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BERNARDO AO S?TIO CH? DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 03/05A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002134 | 08/06/2018 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE, DURANTE O PER?ODO DE03/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002140 | 08/06/2018 | 646.20 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/06/2018 | 5485.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?VIDA CONT. RESGATADO - PARCELAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/06/2018 | 1888.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE ? COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2018 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2018 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2018 | 336.20 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVI?OS CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA OS EVENTOS JUNINOS DE S?O JO?O E S?O PEDRO, A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002145 | 11/06/2018 | 2200.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 10/05 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002146 | 11/06/2018 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002147 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 10/05 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002148 | 11/06/2018 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KFX1503, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002149 | 11/06/2018 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002150 | 11/06/2018 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O PER?ODO DE 10/05 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2018 | 250.00 | 00005181753400 | FELIPE DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES LOCALIZADAS NO P?TIO DESTA EDILIDADE E NA RUA ZEFERINO DE PAULA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 05/06 A 11/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2018 | 2250.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REFORMA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CARTEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 11/05 A 11/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002157 | 11/06/2018 | 80.59 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002158 | 11/06/2018 | 1932.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002159 | 11/06/2018 | 1475.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002160 | 11/06/2018 | 12807.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002162 | 11/06/2018 | 3312.65 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA PR?-ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002163 | 11/06/2018 | 2499.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002167 | 11/06/2018 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CURSOS DE INGL?S PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002168 | 11/06/2018 | 2994.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/06/2018 | 49.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/06/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/06/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000740 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000743 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000744 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000745 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000746 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000747 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000748 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000750 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 11/06/2018 | 600.00 | 20355807000154 | WILL ROBSON DE ALBUQUERQUE CEZAR 03225209406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APLICA??O DE ADESIVOS JATEADOS EM VIDROS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE IX LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2018 | 166.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2018 | 52.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2018 | 150.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2018 | 150.00 | 00017364627766 | RODOLFO NETO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2018 | 300.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2018 | 153.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000741 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE, NO PERCURSO DOS?TIO CACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000742 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000749 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), DURANTE O PER?ODO DE 10/05 ? 10/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 11/06/2018 | 800.00 | 00007509481406 | DAMI?O BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "RANEY MATOS", NA INAUGURA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IX, LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 11/06/2018 | 1300.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL NA INAUGURA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IX LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 12/06/2018 | 1900.00 | 00009043811459 | JOSUE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, DO S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O PER?DO DE 12/05 ? 12/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 12/06/2018 | 800.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 (UMA) PLACA EM INOX MED. 50X40 CM DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/06/2018 | 300.00 | 00079867189434 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2018 | 1.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 12/06/2018 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 12/06/2018 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2018 | 767.23 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARA?JO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NVIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002176 | 12/06/2018 | 12096.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002177 | 12/06/2018 | 15256.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002178 | 12/06/2018 | 7717.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002179 | 12/06/2018 | 8061.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002180 | 12/06/2018 | 1752.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL, SERVI?OS ESPEC. EM ELETRICA H. E SERVI?OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO ?NIBUS DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002181 | 12/06/2018 | 2461.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL, SERVI?OS ESPEC. EM ELETRICA H. E SERVI?OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO ?NIBUS DE PLACA OEZ6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002182 | 12/06/2018 | 1921.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL NO ?NIBUS DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002183 | 12/06/2018 | 1623.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICO GERAL, ESPEC EM EL?TRICA, ESPEC TORNO E SOLDA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002173 | 12/06/2018 | 200.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS TRATORES NEW HOLLAND TL-85E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 12/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002188 | 13/06/2018 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O PER?ODO DE 07/05 A 07/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002186 | 13/06/2018 | 2640.50 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2018 | 450.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AROEIRAS (PB), DURANTE O PER?ODO DE 08/06 A 13/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000761 | 13/06/2018 | 12056.83 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000763 | 13/06/2018 | 3663.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE LOCALIZADAS NOS S?TIO BATISTA, CACHOEIRA GRANDE E VILA NOVA DE PEDRO VELHODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000764 | 13/06/2018 | 180.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASONS PERTENCENTES AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/06/2018 | 277.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/06/2018 | 50.00 | 00005829958414 | MIRIAM MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 13/06/2018 | 45.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE INSPE??O EM PRODUTOS FUM?GENOS, REALIZADA PELA VIG?NCIA ESTADUAL DEVIGIL?NCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 13/06/2018 | 45.00 | 00005152392402 | LEONARDO MACIEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE INSPE??O EM PRODUTOS FUM?GENOS, REALIZADA PELA VIG?NCIA ESTADUAL DEVIGIL?NCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 13/06/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA NA PACIENTE MARIA DO CARMO GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000762 | 13/06/2018 | 3315.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000765 | 13/06/2018 | 540.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROSC?PIOS BINOCULAR E MACRO CENTRIFUGAS PERTENCENTES AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000766 | 13/06/2018 | 124.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELETROCARDI?GRAFO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 13/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA O XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE - CONASEMS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE BEL?MDO PAR?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 13/06/2018 | 1395.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGUETES E GIRANDOLAS DESTINADOS A INAUGURA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 14/06/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONAVA AS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 14/06/2018 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONAVA AS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 14/06/2018 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONAVA AS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 14/06/2018 | 54.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONAVA AS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000777 | 14/06/2018 | 2538.01 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 14/06/2018 | 180.00 | 00070352997427 | JOABY NORMANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE GELADEIRA DO ALOJAMENTO DO M?DICO PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/06/2018 | 200.00 | 00008241070470 | GEOV? GERV?SIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000772 | 14/06/2018 | 692.99 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000774 | 14/06/2018 | 935.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000776 | 14/06/2018 | 2370.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002193 | 14/06/2018 | 441.02 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002192 | 14/06/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ALIMENTA??O DO "SICONV" NO M?DULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/06/2018 | 360.00 | 00099665190415 | MARIA LUCIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE SURUBIM (PE), PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA REALIZADA PELO MINIST?RIO DA CULTURA, TENDO COMO TEMA "PR?MIO CULTURAS POPULARES 2018". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/06/2018 | 80.00 | 21240524000120 | T&R DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAL, DESTINADOS A DEMARCA??O DOS CAMPOS PARA OS JOGOS FUTEBOL?STICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002199 | 15/06/2018 | 12620.05 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA E AMPLIA??O DO EST?DIO DE FUTEBOL, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDI??O DO QUARTO ADITIVO. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/06/2018 | 585.00 | 21240524000120 | T&R DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS ELIZABETH 50KG, DESTINADOS AOS REPAROS GERAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/06/2018 | 264.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE M?SICA FABRICIO BARBOSA DA SILVA J?NIOR LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/06/2018 | 38.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 15/06/2018 | 58.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 15/06/2018 | 1440.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DO RIO DE JANEIRO (RJ), A FIM DE PARTICIPAR DO 45? CONGRESSO BRASILEIRO DE AN?LISE CL?NICAS, REALIZADO PELA SBAC (SOCIEDADEBRASILEIRA DE AN?LISES CL?NICAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 15/06/2018 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DI?RIAS DO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000782 | 18/06/2018 | 2950.10 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 18/06/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 18/06/2018 | 954.00 | 00008373007466 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PER?ODO DE 18/05 A 18/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0002214 | 18/06/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2018 | 146.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/06/2018 | 130.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2018 | 100.00 | 00007820064420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2018 | 200.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/06/2018 | 50.00 | 00009137384414 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/06/2018 | 150.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/06/2018 | 150.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2018 | 50.00 | 00070827691483 | RICARDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/06/2018 | 150.00 | 00005941994419 | VALDEMIRO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2018 | 17.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTES A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1550, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002210 | 18/06/2018 | 1930.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2018 | 360.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE COMPRAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS E PROGRAMAS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002209 | 18/06/2018 | 1851.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/06/2018 | 349.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDO DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS PROFISSIONAIS E DECORA??O DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM O SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000783 | 18/06/2018 | 1463.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000784 | 18/06/2018 | 1256.40 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENDO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000785 | 18/06/2018 | 2558.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 18/06/2018 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 18/06/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 18/06/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 18/06/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 18/06/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 18/06/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 18/06/2018 | 359.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) LAVADORA ML60 LAVETE INTENSE R DESTINADA AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 18/06/2018 | 2400.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCH?ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) CAMAS BOX KINGFLEX E 05 (CINCO) COLCHOES ORTONOBRE D-33 DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/06/2018 | 540.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES ? SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, A FIM DE COMPRAR MATERIAIS DE CONSTRU??O NECESS?RIOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/06/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/06/2018 | 2256.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/06/2018 | 1070.00 | 00065103963434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO S?TIO CAMAR? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/06/2018 | 1040.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000310-45.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA CILENE JOS? MARQUES, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/06/2018 | 138.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/06/2018 | 221.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00076907040425 | TELMA SUELI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ARTESANATOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA FESTA JUNINA DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 13/06 A 18/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/06/2018 | 234.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/06/2018 | 472.50 | 00009538994469 | MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/06/2018 | 441.00 | 00021951365453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 06/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/06/2018 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/06/2018 | 19.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 19/06/2018 | 312.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 19/06/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000799 | 20/06/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2000802 | 20/06/2018 | 150.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS DE PLACA MOD 6738 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E PLACA OFF 3490 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNC?PIO, DURANTE O PER?DO DE 19/06 ?? 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 20/06/2018 | 59.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ?S TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 20/06/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2018 | 3012.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2018 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002239 | 20/06/2018 | 1731.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002240 | 20/06/2018 | 2641.68 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002241 | 20/06/2018 | 2481.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002242 | 20/06/2018 | 2139.22 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002243 | 20/06/2018 | 1700.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 22/05 A 22/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002244 | 20/06/2018 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 22/05 A 22/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002245 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 22/05 A 22/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2018 | 137.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2018 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 20/06/2018 | 2600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) CONTROLES DE PONTO ELETRONICO SINDNOX LT BIOPROX PT DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE LOCALIZADAS NO BAIRRO TORRES E NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 20/06/2018 | 1700.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 08/05 ? 08/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2018 | 320.00 | 00013577670487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO ESGOTO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPIT?CIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 15/06 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2018 | 2350.00 | 00047770970482 | AUGUSTO CORREIA SIQUEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KHB4510/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2018 | 200.00 | 00005924835413 | MARIA ZENEIDE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANDEIRAS, PARA ORNAMENTA??O JUNINA DA RUA ANTONIO GON?ALVES E DO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/06 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00001387818422 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA ROBERTO SILVA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, A SER REALIZADA NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00001188711458 | MANOEL PEDRO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "MANO BREGUINHA", NAS FESTIVIDADES JUNINAS (FORR? DO TURISTA, ESTUDANTRILHA E NA CORRIDA DE JEGUE) NESTE MUNIC?PIO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 24/06, 26/06 E 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2018 | 800.00 | 00079867189434 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHAS DESTINADAS A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/06 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2018 | 3504.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002233 | 20/06/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS ? DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PER?ODO DE 27/05 A 27/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2018 | 600.00 | 00001623197465 | JOSEMAR RODRIGUES DE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA, GALP?O DO FORR? E VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE05/06 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00070151473439 | JOSÉ GUSTAVO PEREIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA, GALP?O DO FORR? E VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE20/05 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00003665616425 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA, GALP?O DO FORR? E VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE20/05 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00012717644407 | EDIELSON MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA, GALP?O DO FORR? E VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE20/05 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA, GALP?O DO FORR? E VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE20/05 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2018 | 50.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE TABUAS PARA DECORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 19/06 A 21/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2018 | 975.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 65 (SESSENTA E CINCO) PILASTRAS LOCALIZADA NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/06 A 21/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2018 | 460.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG - MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (MANGUEIRAS, CONEX?ES E CAPAS 1.1/4) DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000805 | 21/06/2018 | 14735.94 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002267 | 21/06/2018 | 1.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EFETUADA EM VE?CULO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/06/2018 | 58.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/06/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/06/2018 | 203.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/06/2018 | 84.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002272 | 22/06/2018 | 44471.02 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO ANEXA ? ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 06. | 00062017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2018 | 1000.00 | 21240524000120 | T&R DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS, CEMIT?RIOS E DEMAIS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0002274 | 22/06/2018 | 6000.00 | 22813677000181 | ADEILTON TARGINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA JEITO NORDESTNO A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2018 NA PROGRAMA??O DO S?O JO?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0002275 | 22/06/2018 | 25000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DA BANDA ROBERTO VANEIR?O E FORR? ARROXE O N? PARA APRESENTA??O MUSICAL NO S?O JO?O NO DIA 24 DE JUNHO ATRAV?S DE EMPRES?RIO, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002276 | 22/06/2018 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA DE CONSAGRA??O E DE RENOME REGIONAL SAIA JUSTA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS 2018 DA CIDADE DE AROEIRAS(PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002277 | 22/06/2018 | 12000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA DE CONSAGRA??O E DE RENOME REGIONAL NIEDSON LUA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018 DA CIDADE DEAROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/06/2018 | 1666.70 | 00001493243403 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOW ART?STICO MUSICAL TRADICIONAL DE VIOLEIROS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2018 | 1666.70 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOW ART?STICO MUSICAL TRADICIONAL DE VIOLEIROS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2018 | 1666.70 | 00041160126372 | ENEVALDO HIP?LITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOW ART?STICO MUSICAL TRADICIONAL DE VIOLEIROS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002285 | 25/06/2018 | 9088.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002286 | 25/06/2018 | 5834.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002281 | 25/06/2018 | 5750.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002291 | 25/06/2018 | 242.50 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002290 | 25/06/2018 | 1012.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002283 | 25/06/2018 | 19036.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002287 | 25/06/2018 | 1299.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002289 | 25/06/2018 | 1118.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002298 | 25/06/2018 | 1650.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE TONERS PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002301 | 25/06/2018 | 1874.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 25/06/2018 | 1150.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE 03 (TR?S) ARES CONDICIONADOS E 01 (UMA) CADEIRA DE DENTISTA NA UBS IX LOCALIZADA NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 09/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 25/06/2018 | 300.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONCERTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE DENTISTA PERTENCENTE AO CEO - CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000821 | 25/06/2018 | 8633.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000822 | 25/06/2018 | 17500.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000823 | 25/06/2018 | 9840.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002282 | 25/06/2018 | 7405.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002292 | 25/06/2018 | 581.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS AS A??ES ESTRATEGICAS DO PETI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/06/2018 | 3244.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DE DAN?A DE ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 01/06 A 25/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002294 | 25/06/2018 | 591.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002295 | 25/06/2018 | 787.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/06/2018 | 350.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002299 | 25/06/2018 | 574.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE TONERS PERTENCENTES AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002300 | 25/06/2018 | 664.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE TONERS PERTENCENTES AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002303 | 25/06/2018 | 1401.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/06/2018 | 1110.87 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO ? SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002297 | 25/06/2018 | 1103.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE TONERS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002302 | 25/06/2018 | 1247.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 25/06/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 4? ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMS - PB (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA), REALIZADA POR ESTE ORG?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000808 | 25/06/2018 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO SDE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 25/06/2018 | 954.00 | 00003946180418 | MARGARIDA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS IX LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 25/05 A 25/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 25/06/2018 | 954.00 | 00070840322402 | RAILSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS IX LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 25/05 A 25/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000813 | 25/06/2018 | 760.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 2000814 | 25/06/2018 | 536.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) MONITOR LED 15.6 AOC DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000815 | 25/06/2018 | 1028.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000816 | 25/06/2018 | 1118.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000817 | 25/06/2018 | 242.50 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000818 | 25/06/2018 | 516.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 2000819 | 25/06/2018 | 392.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 2000820 | 25/06/2018 | 381.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 26/06/2018 | 1689.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 26/06/2018 | 2431.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 26/06/2018 | 600.00 | 20355807000154 | WILL ROBSON DE ALBUQUERQUE CEZAR 03225209406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APLICA??O DE ADESIVOS JATEADOS EM VIDROS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE IX LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 26/06/2018 | 45.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/06/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/06/2018 | 28.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/06/2018 | 170.00 | 00008118729478 | ELIVELTON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE PAMONHAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002306 | 26/06/2018 | 378.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000826 | 26/06/2018 | 1880.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/06/2018 | 663.60 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 06/06 A 26/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/06/2018 | 3805.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/06/2018 | 251.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2018 | 200.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZA??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESINSETIZA??O E DESRATIZA??O NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0002317 | 27/06/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/06/2018 | 5042.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000715-81.2009.8.15.0471, DE AUTORIA DO SENHOR ANTONIO GOMES DA CRUZ, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/06/2018 | 86.78 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O COMUNIT?RIO E PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/06/2018 | 5571.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS, PO?OS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2018 | 59582.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2018 | 954.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2018 | 954.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2018 | 954.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2018 | 560.00 | 00004724012463 | EDMILSON DIDIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE ESGOTO NAS RUAS EPIT?CIO PESSOA E MONTE CASTELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 20/06 A 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2018 | 1300.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGN?STICO COMPUTADORIZADO COM INSTALA??O DE RETIRADA DE CURTO DA SELEN?IDE DA CAIXA DE TRANSFER?NCIA EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFA 4290 E DIAGN?STICO COMPUTADORIZADO, LIMPEZADOS SENSORES CALIBRA??O DAS UNIDADES ELETR?NICAS EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFJ 8686 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2018 | 600.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, EPC - EMPRESAPARAIBANA PRESTADORA DE SERVI?OS COMBINADOS ? CONV?NIOS E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2018 | 360.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, EPC - EMPRESAPARAIBANA PRESTADORA DE SERVI?OS COMBINADOS A CONV?NIOS E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 28/06/2018 | 954.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 28/06/2018 | 954.00 | 00006217256410 | NOEMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2000829 | 28/06/2018 | 8679.05 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2018 | 954.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2018 | 954.00 | 00002932480448 | ANTONIANO MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002334 | 29/06/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002335 | 29/06/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002344 | 29/06/2018 | 2450.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002346 | 29/06/2018 | 7155.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002347 | 29/06/2018 | 4796.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002348 | 29/06/2018 | 902.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM EL?TRICA, MEC?NICO GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002349 | 29/06/2018 | 1684.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM EL?TRICA, MEC?NICO GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA NKQ 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002350 | 29/06/2018 | 1195.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002351 | 29/06/2018 | 39852.11 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002361 | 29/06/2018 | 5940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002362 | 29/06/2018 | 4200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002363 | 29/06/2018 | 4410.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002364 | 29/06/2018 | 888.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002365 | 29/06/2018 | 888.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002383 | 29/06/2018 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002384 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2018 | 8441.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2018 | 115627.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2018 | 12064.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2018 | 52757.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O PEJA FUND. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/06/2018 | 77758.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/06/2018 | 30954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/06/2018 | 411164.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/06/2018 | 52929.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/06/2018 | 63041.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/06/2018 | 10616.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/06/2018 | 165089.21 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/06/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/06/2018 | 7054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/06/2018 | 5854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/06/2018 | 24507.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/06/2018 | 12402.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000832 | 29/06/2018 | 6200.89 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000833 | 29/06/2018 | 30965.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000835 | 29/06/2018 | 1580.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000836 | 29/06/2018 | 2920.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000837 | 29/06/2018 | 1350.01 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000840 | 29/06/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2000842 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 29/06/2018 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AV. JOSE PEDRO DE MELO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 29/06/2018 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AV. JOSE PEDRO DE MELO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2000846 | 29/06/2018 | 1432.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 29/06/2018 | 49573.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 29/06/2018 | 86877.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 29/06/2018 | 64445.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 29/06/2018 | 1309.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 29/06/2018 | 3617.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 29/06/2018 | 9558.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 29/06/2018 | 11237.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 29/06/2018 | 15000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 29/06/2018 | 52500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 29/06/2018 | 48007.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 29/06/2018 | 6154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 29/06/2018 | 19001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/06/2018 | 4180.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/06/2018 | 1353.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/06/2018 | 10561.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/06/2018 | 11550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/06/2018 | 6073.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 29/06/2018 | 2898.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/06/2018 | 14689.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 29/06/2018 | 30395.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002329 | 29/06/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002330 | 29/06/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002331 | 29/06/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002332 | 29/06/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002345 | 29/06/2018 | 1630.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMEMTO DE V?NCULOS - SCFV I E II DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002355 | 29/06/2018 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002356 | 29/06/2018 | 3280.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2018 | 1650.00 | 35578947000169 | SALOON BAR - RESTAURANTE & EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PACOTE LAZER DESTINADO A CONFRATERNIZA??O JUNINA DAS EQUIPES DO SUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2018 | 2152.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2018 | 1244.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2018 | 946.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/06/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL IGD-PBF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/06/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PETI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/06/2018 | 9786.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/06/2018 | 4608.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/06/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/06/2018 | 3254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/06/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/06/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/06/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/06/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000834 | 29/06/2018 | 890.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000838 | 29/06/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000839 | 29/06/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 29/06/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 29/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JO?O FRANCISCO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITOS AUTORIZADOS EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 29/06/2018 | 10160.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 29/06/2018 | 34818.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 29/06/2018 | 6027.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 29/06/2018 | 19416.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 29/06/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 29/06/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 29/06/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 29/06/2018 | 27907.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 29/06/2018 | 10015.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 29/06/2018 | 8838.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 29/06/2018 | 15778.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/06/2018 | 300.00 | 00001577400488 | JUAN DIEGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002382 | 29/06/2018 | 541.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, N? 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2018 | 4469.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/06/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/06/2018 | 8554.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/06/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/06/2018 | 3285.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/06/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/06/2018 | 58.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2018 | 2.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2018 | 4038.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2018 | 53.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA RELATIVA AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2018 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2018 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI N? 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2018 | 6011.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/06/2018 | 5634.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/06/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/06/2018 | 19569.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002354 | 29/06/2018 | 2841.93 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0002359 | 29/06/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2018 | 13041.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/06/2018 | 15224.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/06/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/06/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/06/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002333 | 29/06/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002337 | 29/06/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITAT?RIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002338 | 29/06/2018 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITAT?RIOS); INDEXA??O DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETR?NICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM M?DIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS M?DIAS. O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVER? DISPOR DE RELAT?RIOS ESPEC?FICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONV?NIO N?00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002386 | 29/06/2018 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEP?SITO DO MATERIAL DA EDUCA??O E TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2018 | 4644.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/06/2018 | 10570.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/06/2018 | 10542.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2018 | 5042.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000335-58.2009.8.15.0471, DE AUTORIA DO SENHOR ?TALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO, DEBITADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2018 | 4792.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000305-23.2009.8.15.0471, DE AUTORIA DO SENHOR JOS? BARBOSA DA SILVA FILHO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/06/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/06/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002352 | 29/06/2018 | 12859.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002360 | 29/06/2018 | 22660.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 220 HORAS/M?QUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/06/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/06/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002368 | 29/06/2018 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DO ASTISTA DE CONSAGRA??O E DE RENOME DE ?MBITO REGIONAL: FILIPE SANTOS, NO DIA 28/06/2018, EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002369 | 29/06/2018 | 13000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA ARTISTA DE CONSAGRA??O E DE RENOME DE ?MBITO REGIONAL: STELA ALVES E FORR? DA LOIRINHA, NO DIA 29/06/2018, EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002370 | 29/06/2018 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA DE CONSAGRA??O E DE RENOME DE ?MBITO NACIONAL: FORROZ?O KARKAR? O PIPOCO DO TROV?O, NO DIA 30/06/2018, EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002371 | 29/06/2018 | 12000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA DE CONSAGRA??O E DE RENOME REGIONAL MISTURA QUENTE, NO DIA 28/06/2018, EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002372 | 29/06/2018 | 10000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DA BANDA DE CONSAGRA??O E DE RENOME REGIONAL COCO SECO, NO DIA 29/06/2018, EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002373 | 29/06/2018 | 10000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA DE CONSAGRA??O E DE RENOME REGIONAL D2, NO DIA 30/06/2018, EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2018 | 2026.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/06/2018 | 7254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/06/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/06/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/06/2018 | 500.00 | 00011013683498 | MOIZ?S DE ARA?JO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA NO PERCURSO DO S?TIO CH? GRANDE AT? AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 18/06 A 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/06/2018 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/06/2018 | 954.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002353 | 29/06/2018 | 43638.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2018 | 24426.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/06/2018 | 16218.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/06/2018 | 15264.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/06/2018 | 14524.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/06/2018 | 17232.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/06/2018 | 47792.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002459 | 02/07/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2018 | 60.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2018 | 528.00 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2018 | 135.00 | 00070063804484 | ELIZÂNGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO,REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002458 | 02/07/2018 | 1750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO A DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DA BARRA AO S?TIO BERNARDO, NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 02/05 A22/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000882 | 03/07/2018 | 3501.49 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000883 | 03/07/2018 | 1500.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000884 | 03/07/2018 | 4501.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000885 | 03/07/2018 | 999.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2000880 | 03/07/2018 | 9074.92 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 5? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, PORTE I, NO CONJUNTO CEHAP, NO MUNIC?PIO DE AROEIRAS - PB. | 00032017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2000881 | 03/07/2018 | 4863.84 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 3? MEDI??O DO 1? ADITIVO DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, PORTE I, NO CONJUNTO CEHAP, NO MUNIC?PIO DE AROEIRAS - PB. | 00032017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2018 | 2.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2018 | 2.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/07/2018 | 200.00 | 00007265762479 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2018 | 300.00 | 00007269386455 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/07/2018 | 800.00 | 00002876794462 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO "GALP?O DO FORR?" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 15/06 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/07/2018 | 414.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000126-21.2011.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA JOSEFA IZAURA BARRETO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/07/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES ? PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 04/07/2018 | 280.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE 01 (UMA) LONA PARA PAINEL MEDINDO 5,00X0,70M E 07 (SETE) PLAQUETAS DE SINALIZA??O MEDINDO 34X10CM CADA DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE IX LOCALIZADA NOBAIRRO TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/07/2018 | 90.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002477 | 05/07/2018 | 2211.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB 3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/07/2018 | 300.00 | 00053094859453 | REJANE VELEZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 05/07/2018 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITOS EFETUADOS PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 05/07/2018 | 880.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/07/2018 | 180.00 | 00007594660412 | ALISSON FRAN?A NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/07/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002478 | 05/07/2018 | 625.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002479 | 05/07/2018 | 1096.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/07/2018 | 54.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002482 | 09/07/2018 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS/S?TIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002484 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO AO S?TIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002485 | 09/07/2018 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PIABAS AO S?TIO BERNARDO NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002486 | 09/07/2018 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002487 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002488 | 09/07/2018 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 04/06A 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002489 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002490 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS M?ISES AAROEIRAS NO TURNO DA MANH? E S?TIO UMBURANA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002491 | 09/07/2018 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO AMARELINHA AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002492 | 09/07/2018 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO UMARI AO S?TIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002493 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002494 | 09/07/2018 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO AREIAS A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002495 | 09/07/2018 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO NOGUEIRAAO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO S?TIO LAMEIRO A AROEIRAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002496 | 09/07/2018 | 1560.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODODE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002497 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002498 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002499 | 09/07/2018 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO CH?DA BARRA DE BAIXO AO S?TIO CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002501 | 09/07/2018 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002502 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA AO S?TIO PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIOPEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002503 | 09/07/2018 | 3100.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002505 | 09/07/2018 | 3650.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E DOS?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002506 | 09/07/2018 | 1680.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002507 | 09/07/2018 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE, DURANTE O PER?ODO DE04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002508 | 09/07/2018 | 2450.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AAROEIRAS E VICE - VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002509 | 09/07/2018 | 2200.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO P? DE SERRA DO JU?, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 02/04 ? 03/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002510 | 09/07/2018 | 1100.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO P? DE SERRA DO JU?, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000889 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000891 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000892 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000893 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000894 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000895 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000898 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000899 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000890 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000896 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE, NO PERCURSO DOS?TIO CACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000897 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/07/2018 | 300.00 | 00010297159470 | JOSINETE NAPOLEÃO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/07/2018 | 360.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTOAO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL E COMPRAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/07/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/07/2018 | 6945.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/07/2018 | 550.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE ESTRADA NO PERCURSO DO S?TIO MIRADOR AT? O S?TIO AMARELINHA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 27/06 A 09/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2018 | 450.00 | 00003975060409 | LUSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA EL?TRICA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002536 | 10/07/2018 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 A 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2018 | 94.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DA CIDE-CONTRIB. INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2018 | 700.00 | 00070484547410 | RAFAELA PEDRO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS LOCALIZADOS NO GALP?O DO FORR? NESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O PER?ODO DE 24/06 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2018 | 420.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTA??O DA RUA ANT?NIO GON?ALVES, DO GALP?O DO FORR?, DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E DO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2018 | 10.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2018 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2018 | 28.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2018 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2018 | 52.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2018 | 0.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2018 | 75.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2018 | 107.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2018 | 360.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA MAIA EMARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2018 | 1110.00 | 00010902419412 | IASMIM SANSARA CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2018 | 296.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 10/07/2018 | 151.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 10/07/2018 | 127.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 10/07/2018 | 59.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 10/07/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002530 | 10/07/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002531 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002512 | 10/07/2018 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO ? AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002513 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CAFUND? A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002514 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MANGABINHA AO S?TIO TRAPI? E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002515 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002516 | 10/07/2018 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DEQUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO MANH? E TRAPI? DE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002517 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO MIRADOR DE BAIXO AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002518 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?OA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002519 | 10/07/2018 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002520 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002521 | 10/07/2018 | 1680.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002522 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS ? AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002523 | 10/07/2018 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PICADAS/S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA A PEDRA D'?GUA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002524 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O PER?ODO DE04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002525 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ?04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002526 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002527 | 10/07/2018 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ?04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002528 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ?04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002529 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002533 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2018 | 137.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2018 | 49.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2018 | 260.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2018 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2018 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002584 | 11/07/2018 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAGOA DE PEDRA ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002585 | 11/07/2018 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002586 | 11/07/2018 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002587 | 11/07/2018 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 A04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002588 | 11/07/2018 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO ? AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOISESA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002589 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 A04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002590 | 11/07/2018 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, S?TIO CH? DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002591 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BERNARDO AO S?TIO CH? DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 04/06A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002592 | 11/07/2018 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002593 | 11/07/2018 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002594 | 11/07/2018 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2018 | 1600.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GRILOS AO S?TIO BOA VISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 04/06 A04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002600 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 04/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2018 | 420.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) FOG?ES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS S?TIOS BERNARDO, MIRADOR, TORRES, JU? DESTE MUNIC?PIO E LOCALIZADA NESTACIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/07 A 11/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002609 | 11/07/2018 | 274.05 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA DO COGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2000908 | 11/07/2018 | 18200.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS ? PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) PR?TESES DENT?RIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 11/07/2018 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 11/07/2018 | 1950.00 | 12309161000140 | PUMA ARTES GRAFICAS -GILMAR COUTO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 130 BLOCOS NOTIFICA??O DE RECEITA B, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 11/07/2018 | 954.00 | 00006879583423 | JOS? ELETICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 11/07/2018 | 216.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UBS- UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000910 | 11/07/2018 | 1132.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 11/07/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 11/07/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 11/07/2018 | 500.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 11/07/2018 | 500.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 11/07/2018 | 500.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 11/07/2018 | 500.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 11/07/2018 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DA UBS I LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/07/2018 | 300.00 | 00023517549487 | JOSEFA CLEDITE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2018 | 221.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/07/2018 | 84.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002605 | 11/07/2018 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O PER?ODO DE 08/06 A 08/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002608 | 11/07/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ALIMENTA??O DO "SICONV" NO M?DULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2018 | 360.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES ? SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2018 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZA??O POR DESAPROPRIA??O INDIRETA. CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E JOS? ROMILDO VIEIRA DA SILVA), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE N?0000816-45.2014.815.0471 (PARCELA 05). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002601 | 11/07/2018 | 2200.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 11/06 A 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002602 | 11/07/2018 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KFX1503, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 A 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002603 | 11/07/2018 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KKJ 6806, ? DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/06 A 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002604 | 11/07/2018 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O PER?ODO DE 11/06 A 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/07/2018 | 600.00 | 21240524000120 | T&R DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS, CEMIT?RIOS E DEMAIS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002622 | 12/07/2018 | 1450.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 11/06 A 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/07/2018 | 87.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/07/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/07/2018 | 300.00 | 00011924200473 | SANZIA NAYARA FERREIRA ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2000919 | 12/07/2018 | 1950.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2000921 | 12/07/2018 | 2400.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 12/07/2018 | 2000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTAS DE COURO BRACOL BRAVO, CIPERMOLS 40 PM 25G, OCULOS DE PROTE??O FECHADO TRANSP, RESPIRADORES 1 FILTRO) DESTINADOS AOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 12/07/2018 | 1539.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) ROUPEIRO 20 PORTAS W3 DESTINADO AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2000920 | 12/07/2018 | 2125.71 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 12/07/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 12/07/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 12/07/2018 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 12/07/2018 | 18.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 12/07/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/07/2018 | 360.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SURUBIM (PE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO A GR?FICA E SERIGRAFIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002612 | 12/07/2018 | 1928.57 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002613 | 12/07/2018 | 80.59 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AO AEE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002615 | 12/07/2018 | 1475.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002616 | 12/07/2018 | 12820.03 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002618 | 12/07/2018 | 2415.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002619 | 12/07/2018 | 3274.43 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PR?-ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002623 | 12/07/2018 | 5409.72 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O RESP. T?CNICA - ART PB20180201344, CORRESPONDENTE A CONSTRU??O DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? COSME IRM?O E ESCOLA CH? DA BARRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002628 | 13/07/2018 | 1010.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002629 | 13/07/2018 | 1356.40 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002634 | 13/07/2018 | 3650.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E DOS?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 04/06 ? 04/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002635 | 13/07/2018 | 88800.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CH? DA BARRA E E.M.E.F. JOS? COSME IRM?O, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 01. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002627 | 13/07/2018 | 1650.00 | 00001808070488 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZA??O DE VISITAS DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL NA ZONA RURAL E SEDE DESTEMUNIC?PIO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS SITUA??ES DE TRABALHO INFANTIL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, EM VE?CULO DE PLACA MNH2057, NO PER?ODO DE 08/06 A 08/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 13/07/2018 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 13/07/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 13/07/2018 | 2000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES OFTALMOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000932 | 13/07/2018 | 6016.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000933 | 13/07/2018 | 1308.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2018 | 2615.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO PISO DO GIN?SIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2018 | 850.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 24/06 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/07/2018 | 850.00 | 00006809893407 | CINTHIA IZABELLY LAURENTINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO JUNTO ? EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 24/06 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/07/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/07/2018 | 2400.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DA BOMBA DO ARALA, TROCA DO REPARO, TROCA DO SENSOR DE ROTA??O, CONFIGURA??O DE CHAVE E CONFIGURA??O DO MODULO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFJ8686 LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/07/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/07/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0002643 | 16/07/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 16/07/2018 | 22.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/07/2018 | 225.00 | 00006652205610 | DANIELA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIALESPECIAL, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/07/2018 | 800.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DO CHICOTE DA INGUINI??O, TROCA DOS FUZIVEIS E REVIS?O DA INSTALA??O DA INJE??O ELETRONICA NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000102018 | 0002642 | 16/07/2018 | 134850.00 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LIVROS DID?TICOS (1.500 LIVROS "TODOS CONTRA AS DROGAS INCLUSIVE N?S"), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/07/2018 | 477.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 27/06 A 17/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/07/2018 | 636.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 28/06 A 17/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/07/2018 | 477.00 | 00009546253405 | MARIA LUCINEA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 27/06 A 17/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002651 | 17/07/2018 | 3208.50 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002652 | 17/07/2018 | 1229.85 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002653 | 17/07/2018 | 850.20 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000937 | 17/07/2018 | 6324.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000941 | 17/07/2018 | 144.35 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 17/07/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADO NA PACIENTE JOANA SOUTO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 17/07/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA R M DE ENC?FALO REALIZADO NA PACIENTE GEILMA BRITO LEITE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000938 | 17/07/2018 | 549.30 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000939 | 17/07/2018 | 989.80 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000940 | 17/07/2018 | 349.55 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 17/07/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 17/07/2018 | 289.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/07/2018 | 636.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 29/06 A 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/07/2018 | 1824.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/07/2018 | 477.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 03/07 A 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/07/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/07/2018 | 508.80 | 00005181753400 | FELIPE DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES LOCALIZADA NA AVENIDA JOS? PEDRO DE MELO, NAS RUAS PADRE LEONEL FRANCA, PEDRO AM?RICO, RUA DO ROS?RIO E NA PRA?A SOUTO MAIOR LOCALIZADAS NESTA CIDADE,DURANTE O PER?ODO DE 02/07 A 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 18/07/2018 | 80.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 02 (DUAS) VINHETAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 18/07/2018 | 111.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 18/07/2018 | 2301.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? DOA??O ATRAV?S DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006396254441 | ANGELA MARIA NAPOLEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/07/2018 | 150.00 | 00003714153497 | ANTONIO VICENTE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/07/2018 | 100.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/07/2018 | 100.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2018 | 100.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/07/2018 | 150.00 | 00002138374475 | EUZA ESTEV?O DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/07/2018 | 150.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/07/2018 | 150.00 | 00013344095447 | IANCA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/07/2018 | 100.00 | 00010063101424 | INGRID NAPOLEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/07/2018 | 300.00 | 00083575790434 | IVONETE OLIMPIO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/07/2018 | 100.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/07/2018 | 100.00 | 00010106643444 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/07/2018 | 100.00 | 00011063298482 | JOSEFA LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/07/2018 | 100.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/07/2018 | 200.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/07/2018 | 100.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/07/2018 | 100.00 | 00010102261423 | MARIA ANUNCIADA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/07/2018 | 150.00 | 00007494020403 | MARIA DA GLÓRIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/07/2018 | 150.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/07/2018 | 150.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/07/2018 | 150.00 | 00070385228414 | NIKSON DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/07/2018 | 100.00 | 00001608588440 | RAIMUNDO TIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/07/2018 | 185.00 | 00070011743433 | REJANE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/07/2018 | 100.00 | 00012647738467 | THALIA DA SILVA FRANCISCO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/07/2018 | 300.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/07/2018 | 150.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/07/2018 | 100.00 | 00070827736410 | VERA LÚCIA MARTINS DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000946 | 18/07/2018 | 1428.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL NO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DA SECRET?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002687 | 18/07/2018 | 2320.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/07/2018 | 280.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) FOG?ES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS S?TIOS VOLTA GRANDE, MIRADOR E MANOELAS DESTE MUNIC?PIO, E NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZALOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 16/07 A 19/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/07/2018 | 45.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 19/07/2018 | 232.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 19/07/2018 | 179.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 19/07/2018 | 242.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 19/07/2018 | 268.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 19/07/2018 | 243.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/07/2018 | 200.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/07/2018 | 150.00 | 00009890312417 | ALCIONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/07/2018 | 161.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/07/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO A SUPERINTEND?NCIA ESTADUAL DA FUNASA NAPARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002697 | 19/07/2018 | 29600.00 | 10580684000100 | ITS-CONSULTORIA EDUCACIONAL E PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INVENT?RIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DO MUNIC?PIO DE AROEIRAS- PB, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFEC??O DOS RELATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/07/2018 | 770.00 | 00069222002415 | MARINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DO PISO DO GIN?SIO POLIESPORTIVO "O BEZERR?O" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 09/07 A 19/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/07/2018 | 320.00 | 00012755503475 | FERNANDO ANDR? DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO "O BEZERR?O" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 16/07 A 19/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002707 | 20/07/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 28/06 A 28/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2018 | 300.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL E EMPRESASQUE PRESTAM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM VE?CULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2018 | 305.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2018 | 1568.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 20/07/2018 | 413.16 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS (BATERIAS 9V ALCALI, CARREGADOR C/4 AA, PILHAS COMUM, MEDIA E PEQUENA E TESOURAS HOBBY) DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 20/07/2018 | 731.64 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) DISPENSER P/ SABONETE E 16 (DEZESSEIS) PAP?IS TOALHA DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 20/07/2018 | 1169.10 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOA??O ? SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002702 | 20/07/2018 | 1700.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 23/06 A 23/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002703 | 20/07/2018 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 23/06 A 23/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002704 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 23/06 A 23/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/07/2018 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DA BARRA AO S?TIO BERNARDO, NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 23/06 A23/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2018 | 70.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOG?O PERTENCENTE A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 20/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2018 | 110.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2018 | 234.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002713 | 20/07/2018 | 902.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM EL?TRICA, MEC?NICO GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/07/2018 | 3934.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/07/2018 | 265.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0002722 | 23/07/2018 | 7500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CADEIRAS BCA E MESAS PVC DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 23/07/2018 | 1681.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 23/07/2018 | 2262.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000959 | 23/07/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 23/07/2018 | 203.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 23/07/2018 | 45.00 | 00009534102423 | ANA DAYANNE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA QUALIFICA??O DO SINAN (SISTEMA DE NOTIFICA??O DE AGRAVOS DE NOTIFICA??O), REALIZADAPELO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 23/07/2018 | 90.00 | 00004525251441 | JAIR GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O E VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS, REALIZADA PELA DTMAP (DIRETORIA T?CNICA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E TOXICOLOGIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 23/07/2018 | 90.00 | 00005152392402 | LEONARDO MACIEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O E VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS, REALIZADA PELA DTMAP (DIRETORIAT?CNICA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E TOXICOLOGIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 2000964 | 23/07/2018 | 19602.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 08 (OITO) ARES CONDICIONADOS SPLIT, 01 (UM) ARM?RIO ALTO FECHADO DIRETOR 1,41X0,91X0,45, 01 (UM) BALC?O BAIXO DIRETOR 0,82X0,91X0,45, 06 (SEIS) CADEIRAS FIXAS, 05 (CINCO) CADEIRAS SECRETARIAGIRATORIA C/ BRA?O E 01 (UMA) ESTANTE DIRETOR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE LOCALIZADAS NO CONJUNTO CEHAP, BAIRRO TORRES E S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 2000965 | 23/07/2018 | 16810.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) GELADEIRAS 292L, 20 (VINTE) LONGARINAS C/03 LUGARES, 04 (QUATRO) MESAS 1,20 COM GAVETAS, 01 (UMA) MESA EM L DIRETOR2,60X2,30X0,80, 01 (UMA) MESA REDONDA1,20 E 11 (ONZE) VENTILADORESPAREDE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE LOCALIZADAS NO CONJUNTO CEHAP, BAIRRO TORRES E S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/07/2018 | 244.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/07/2018 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/07/2018 | 150.00 | 00005084465462 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/07/2018 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/07/2018 | 5212.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS, PO?OS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/07/2018 | 66003.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/07/2018 | 600.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA MAIA E MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002734 | 24/07/2018 | 190.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002740 | 24/07/2018 | 1216.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/07/2018 | 1225.54 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS (ARAME GLV 18, METALON GLV 40 X 40, METALON GLV 80 X 80 E TUBO GLV PAT 3/4) DESTINADOS AO EST?DIO DE FUTEBOL JO?O DE BRITO LIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/07/2018 | 826.80 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO GIN?SIO POLIESPORTIVO "O BEZERR?O" DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 29/06 ? 24/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/07/2018 | 200.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/07/2018 | 200.00 | 00007460167436 | JOVELITA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/07/2018 | 150.00 | 00070536312494 | NAT?LIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/07/2018 | 300.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002729 | 24/07/2018 | 230.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/07/2018 | 227.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002741 | 24/07/2018 | 473.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/07/2018 | 448.11 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO ? SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/07/2018 | 666.41 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/SELIC RELATIVOS AO PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/07/2018 | 448.11 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO ? SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/07/2018 | 666.41 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/SELIC RELATIVOS AO PARCELAMENTO DE D?BITOS N? 45949 (D?VIDA ATIVA) JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 09014820135, REFER?NCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/07/2018 | 4071.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000966 | 24/07/2018 | 1050.01 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000967 | 24/07/2018 | 1690.03 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000968 | 24/07/2018 | 1019.99 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000970 | 24/07/2018 | 2095.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000972 | 24/07/2018 | 525.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000975 | 24/07/2018 | 65.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 24/07/2018 | 400.00 | 00060344172449 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PASSEIO NO " TRENZINHO DA ALEGRIA" COM OS USU?RIOS DO CAPS E SEUS RESPECTIVOS RESPONS?VEIS, NESTA CIDADE NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 24/07/2018 | 417.31 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002728 | 24/07/2018 | 919.98 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002730 | 24/07/2018 | 235.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002731 | 24/07/2018 | 255.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002732 | 24/07/2018 | 525.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/07/2018 | 403.71 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002737 | 24/07/2018 | 199.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002738 | 24/07/2018 | 1018.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002739 | 24/07/2018 | 1550.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/07/2018 | 151.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000969 | 24/07/2018 | 1174.98 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000971 | 24/07/2018 | 245.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000973 | 24/07/2018 | 695.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL E URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000974 | 24/07/2018 | 1410.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002733 | 24/07/2018 | 3150.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/07/2018 | 636.00 | 00011578746493 | FABRICIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 03/07 A 25/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/07/2018 | 667.80 | 00006812806463 | ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 A 25/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002757 | 25/07/2018 | 620.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS ?NIBUS DE PLACAS OFE1788, OGB0389, NQK3348, OGC 5649, OEZ6884 E NPU8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 18/07 A 25/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/07/2018 | 1710.00 | 12493752000110 | INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??ES DA SECRET?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO PREFEITO PARA PARTICIPAREM DO 11? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POL?TICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08, 09E 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 25/07/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 25/07/2018 | 1080.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE BEL?M (PA), A FIM DE PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE NORDESTE DESECRETARIAS DE SA?DE, REALIZADO PELO CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE) NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 25/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO REALIZADA NA PACIENTE CICERA BENEDITA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 25/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA HILARIO DE SOUZA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/07/2018 | 300.00 | 00003855126437 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/07/2018 | 540.60 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 03/07 A 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2018 | 110.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1550, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/07/2018 | 118.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1550, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/07/2018 | 360.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E JUSTI?AFEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/07/2018 | 560.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO "O BEZERR?O" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 17/07 ? 26/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/07/2018 | 800.00 | 00058175539453 | ARTUR CORREIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 13/07 ? 26/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/07/2018 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002799 | 26/07/2018 | 8000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADOS A P? MEC?NICA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/07/2018 | 300.00 | 00001648396402 | ALINY DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/07/2018 | 150.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/07/2018 | 200.00 | 00001648423493 | EDNALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/07/2018 | 300.00 | 00001680276409 | EDVANIA GOMES CUST?DIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/07/2018 | 100.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/07/2018 | 200.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/07/2018 | 100.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/07/2018 | 200.00 | 00007530186400 | JAILSA MARQUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/07/2018 | 300.00 | 00017646177890 | JOSE JOSINALDO ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/07/2018 | 150.00 | 00008962858479 | JOS? SANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/07/2018 | 150.00 | 00012049488440 | JOS? WELLINGTON GOMES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/07/2018 | 100.00 | 00002912713404 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/07/2018 | 200.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/07/2018 | 150.00 | 00007002051440 | MARIA DAS DORES ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/07/2018 | 100.00 | 00005138738488 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/07/2018 | 200.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/07/2018 | 100.00 | 00009565218431 | SEVERINO DO RAMOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/07/2018 | 100.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0002793 | 26/07/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/07/2018 | 12.11 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/07/2018 | 4.35 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 26/07/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOS? JER?NIMO DE SOUZA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 26/07/2018 | 45.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE "A??ES DE VIGILANCIA E CONTROLE DAS ESQUITOSSOMOSES ", REALIZADO PELOGOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE GER?NCIA EXECUTIVA DE VIGIL?NCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 26/07/2018 | 45.00 | 00004418017496 | JOSIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE "A??ES DE VIGIL?NCIA E CONTROLE DAS ESQUISTOSSOMOSES", REALIZADO PELOGOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE GER?NCIA EXECUTIVA DE VIGIL?NCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 26/07/2018 | 159.00 | 00004204801455 | MARIA LUIZA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PER?ODO DE 20/07 ? 26/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 26/07/2018 | 954.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 26/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 26/07/2018 | 185.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 26/07/2018 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 26/07/2018 | 32.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0002790 | 26/07/2018 | 5020.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) GELADEIRAS 292 L E 02(DOIS) ARM?RIOS EM A?O 1,98 X 0,80 DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0002791 | 26/07/2018 | 2510.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UM) ARM?RIO EM A?O DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0002792 | 26/07/2018 | 220.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) ESTANTE AMAPA DESTINADA AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0002794 | 26/07/2018 | 1132.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) MESA 1,20 X 0,60 C/GAVETA CINZA, 01(UMA) CADEIRA FIXA DA EMILLY ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO E 01(UM) ARM?RIO EM A?O DESTINADOS AS A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DEERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/07/2018 | 2422.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA SECRET?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO PREFEITO PARA PARTICIPAREM DO 11? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POL?TICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOSDIAS 07, 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/07/2018 | 954.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/07/2018 | 954.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/07/2018 | 954.00 | 00007245539405 | JUCIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO S?TIO PAPAGAIO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/07/2018 | 269.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE M?SICA FABR?CIO BARBOSA DA SILVA J?NIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002812 | 27/07/2018 | 7520.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2018 | 1329.86 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E JOS? DE SOUZA SANTOS LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2000995 | 27/07/2018 | 2140.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OFB8448 PERTENCENTE AO SAMU- SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000996 | 27/07/2018 | 10105.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 27/07/2018 | 32.11 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 27/07/2018 | 171.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AVENIDA JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 27/07/2018 | 81.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/07/2018 | 250.00 | 00004193587495 | JOSETE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/07/2018 | 150.00 | 00005176081466 | SIMONE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/07/2018 | 954.00 | 00009742502447 | VANDERSON JUVÊNCIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/07/2018 | 954.00 | 00000177878401 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COVEIRO NO CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/07/2018 | 954.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/07/2018 | 954.00 | 00004507369460 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/07/2018 | 954.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/07/2018 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/07/2018 | 2499.32 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL MARIA FILOMENA DA ROCHA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/07/2018 | 3000.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANCOS COM COBERTURA EM FERRO DESTINADOS AOS JOGADORES RESERVAS NO EST?DIO DE FUTEBOL JO?O DE BRITO LIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 18/07 A27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/07/2018 | 54.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002825 | 30/07/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002839 | 30/07/2018 | 9425.61 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA E AMPLIA??O DO EST?DIO DE FUTEBOL, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDI??O DO QUARTO ADITIVO. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2018 | 5496.32 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?VIDA CONT. RESGATADO - PARCELAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2018 | 4095.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA PARA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO: 0000312-15.2009.815.0471, AUTORA: MARIA DE F?TIMA DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2018 | 825.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA PARA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO: 0000174-48.2009.8.15.0471, AUTORA: JANEIDE BEZERRA DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2018 | 5177.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA PARA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO: 0000275-85.2009.8.15.0471, AUTORA: SEVERINA DOS RAMOS SOUZA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2018 | 5148.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA PARA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO: 0000477-62.2009.815.0471, AUTOR: ERONILDO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2018 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL N? 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTI?A DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB, 3? VARA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2018 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL N? 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTI?A DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB, 3? VARA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2018 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL N? 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTI?A DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB, 3? VARA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2018 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL N? 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTI?A DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB, 3? VARA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2018 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL N? 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTI?A DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB, 3? VARA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002831 | 30/07/2018 | 430.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, E P? MEC?NICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 26/07 ? 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002834 | 30/07/2018 | 1454.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002837 | 30/07/2018 | 686.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL E ESP. EM ELETRICA H NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2018 | 34198.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2018 | 44833.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2018 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI N? 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000997 | 30/07/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDETE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000998 | 30/07/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDETE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/07/2018 | 650.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APLICA??O DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA V?RUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001001 | 30/07/2018 | 2557.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFF 3780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/07/2018 | 3500.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) BELICHES E 01 (UMA) CAMA SOLTEIR?O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000999 | 30/07/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDETE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002821 | 30/07/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002822 | 30/07/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002823 | 30/07/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002824 | 30/07/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002838 | 30/07/2018 | 6256.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) GABINETES INTEL DUAL CORE, HD500GB, 2B MEM, GRAV. DVD-RW, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013, PLACA DE AUDIO/VIDEO, 02 (DOIS) MONITORES LED 18,5 AOC WNL, 01 (UM) ESTABILIZADOR 500VAENERGY LUX BIV/115 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. EPSON L365/L375/L395/L396 DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2018 | 572.40 | 00070991975413 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 30/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2018 | 954.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? CELESTINO DE SOUZA, LOCALIZADA NO S?TIO CH? DE BARRA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002826 | 30/07/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002827 | 30/07/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2018 | 954.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003438979462 | MARIA EDJANE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002833 | 30/07/2018 | 6800.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFK1268 PERTENCETE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002835 | 30/07/2018 | 1700.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002854 | 31/07/2018 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002856 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2018 | 954.00 | 00070704285452 | GERALDO GON?ALVES DA ROCHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO S?TIO JU? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008280326456 | ARLETE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2018 | 954.00 | 00058175067420 | LUIZ BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA L?CIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2018 | 540.60 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 16/07 A 31/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2018 | 540.60 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLITO LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 16/07 A 31/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002879 | 31/07/2018 | 38721.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002887 | 31/07/2018 | 1750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO ? DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2018 | 5416.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/07/2018 | 1551.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/07/2018 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/07/2018 | 91408.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2018 | 17371.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/07/2018 | 7019.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/07/2018 | 11361.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2018 | 36746.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2018 | 15001.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2018 | 2303.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2018 | 78521.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2018 | 410066.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2018 | 31589.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMIN. ESCOL., DIRET. ADJUNTOS, ASSES.ESP., DIRETOR, COORD. PEDAG., ASSES.T?CN. E SUPERVISORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2018 | 51645.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2018 | 67236.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE S.GERAIS, AUX.ADM., MOT., MONIT., INST.DE BANDA, MEREND,SECRET., ADM.ESC. E NUTRIC. DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2018 | 10470.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES T?CNICOS E ASSESSORES DE APOIO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2018 | 166237.73 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM.,AUX.S.GERAIS,VIG.,INS.DE ALUNOS,MERE.,MOTOR.,DIGIT., REG.AUX., MONIT.,AUX.ESC.,ZEL. E AG.ADM.DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2018 | 7054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE APOIO, SECRET?RIA DE EDUCA??O, ASSESSOR ESPECIAL E ASSESSOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2018 | 8500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS E ASSESSOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2018 | 24619.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, ASSIS.ADM.,AG.ADM.,AUX.ADM.,MOTOR., ASSIST.DE PROG., TELEF., AUX.DE S.GERAIS, DAT. E DIG. DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2018 | 12402.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002853 | 31/07/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002855 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002883 | 31/07/2018 | 4736.21 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2018 | 914.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2018 | 946.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2018 | 2152.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PETI (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2018 | 9786.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2018 | 3108.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2018 | 3254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2001004 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 31/07/2018 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AV. JOSE PEDRO DE MELO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001008 | 31/07/2018 | 5989.22 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 31/07/2018 | 13269.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 31/07/2018 | 4254.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 31/07/2018 | 14355.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 31/07/2018 | 1353.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 31/07/2018 | 11594.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 31/07/2018 | 2498.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 31/07/2018 | 3557.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 31/07/2018 | 795.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 31/07/2018 | 2102.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 31/07/2018 | 11299.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 31/07/2018 | 19736.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 31/07/2018 | 49494.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND., ENFERMEIROS, CIRUR. DENTISTA, DIGITADORES, AUX. DE ENFER., MEDICO E VIGIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 31/07/2018 | 88858.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS BB(CIR.DENT,TEC.DEENFERM,RECEP,ENFER.,M?D.,ACD-ATENDET.,AUX.CON.DENT.E ADM,COORD.DAATEN E COZIN.)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 31/07/2018 | 64239.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS BB ( AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 31/07/2018 | 3617.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS BB ( NUTRICIONISTA, PROFESSOR DE EDUCA??O F?SICA E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 31/07/2018 | 9558.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS BB ( M?DICO, FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGA, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E ADMINISTRATIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 31/07/2018 | 11197.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS BB ( AUX.DE SERV.GERAIS,FISIOT.,AG.ADMINIST.,ASSIST.SOCIAL,PSICOLCO, RECEP. E ENFEMEIROS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 31/07/2018 | 14970.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS BB (COZIN.,PSICOLOGA,TEC.DE ENFERMAGEM,ASSIT.SOCIAL,AUX.DE SERV. GERAIS,M?DICO E NUTRIC.) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 31/07/2018 | 52700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB (ENFERMEIROS E M?DICOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 31/07/2018 | 60314.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS BB (ENFERM.,M?DICOS,MOTOR.,TEC.DE ENFER.,AUX.DE SERV.GERAIS,COND.SOCORRISTA E COZIN.)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 31/07/2018 | 6154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS BB (CIR.DENTISTA,AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 31/07/2018 | 19339.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS BB ( AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 31/07/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 31/07/2018 | 954.00 | 00012486375422 | MARTA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IX LOCALIZADA NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001007 | 31/07/2018 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 31/07/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 31/07/2018 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 31/07/2018 | 6766.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 31/07/2018 | 2174.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 31/07/2018 | 4557.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 31/07/2018 | 1444.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 31/07/2018 | 7675.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 31/07/2018 | 2169.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 31/07/2018 | 9860.86 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUXILIARES DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA E ASSIST. ADMINISTRATIVO)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 31/07/2018 | 34888.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST., VIGIAS, MOTORISTAS, COZINHEIRAS, MONITOR, TEC.DE ENFERMAGEM E RECEP.)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 31/07/2018 | 6564.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS (AUX.DE SERVI?OS GERAIS, VIGIAS E MOTORISTA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 31/07/2018 | 19416.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS BB (SECRET?RIO DE SA?DE,ASSESSORES T?CNICO, APOIO E ESPECIAL, FISCAL DE VIGIL?NCIA E COORDENADORES) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 31/07/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS BB (ASSESSOR T?CNICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E COZINHEIRA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 31/07/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL BB (ASSESSOR T?CNICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 31/07/2018 | 30759.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS-MAC HOSPITAL BB (VIGIAS, MOTORISTAS, TEC. DE LABORAT. E ENFERM., AUX.DE SERV.GERAIS, COZINHEIRA E MEDICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 31/07/2018 | 9885.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL BB (BIOQUIMICO, TEC. EM RADIOLOGIA, MOTORISTAS, AUX. DE ENFERMAGEM E DIGITADOR) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2018 | 6571.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/07/2018 | 4908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/07/2018 | 23161.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2018 | 300.00 | 00070641041489 | GUILHERME SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2018 | 200.00 | 00000177790490 | MARIA JOSILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2018 | 200.00 | 00042567343415 | ALUIZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2018 | 300.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2018 | 300.00 | 00009740762441 | IZAAC FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2018 | 1539.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2018 | 4792.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/07/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2018 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2018 | 10354.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2018 | 2951.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2018 | 6042.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2018 | 477.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 17/07 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2018 | 954.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002881 | 31/07/2018 | 43404.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2018 | 484.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS(TAPERITS 34, TAPERBITS 32, PONTEIRO P/ROMPEDOR 1 E BROCA REF 820X33), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2018 | 24893.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/07/2018 | 18522.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/07/2018 | 18022.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/07/2018 | 15769.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/07/2018 | 14232.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/07/2018 | 46004.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/07/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2018 | 5724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002872 | 31/07/2018 | 180.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 30/07 E 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002880 | 31/07/2018 | 12708.27 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002886 | 31/07/2018 | 21424.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 208 HORAS/M?QUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/07/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/07/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008083466441 | ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/07/2018 | 2026.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/07/2018 | 7254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/07/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/07/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2018 | 2624.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002882 | 31/07/2018 | 2713.54 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002884 | 31/07/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2018 | 13041.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2018 | 15224.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/07/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONV?NIO N?00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002858 | 31/07/2018 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEP?SITO DO MATERIAL DA EDUCA??O E TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002875 | 31/07/2018 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITAT?RIOS); INDEXA??O DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETR?NICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM M?DIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS M?DIAS. O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVER? DISPOR DE RELAT?RIOS ESPEC?FICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2018 | 4644.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2018 | 10570.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/07/2018 | 10542.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2018 | 244.50 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 01/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE EDITE DO EGITO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 01/08/2018 | 2280.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2018 | 45.00 | 00003492881432 | JOSEFA JOSICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA E ENTREGAR DOCUMENTA??O JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002973 | 02/08/2018 | 1761.50 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002974 | 02/08/2018 | 1625.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/08/2018 | 260.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/08/2018 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002984 | 02/08/2018 | 102712.50 | 14529644000186 | RICIRELI DE ALMEISA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS EDUCATIVOS PARA ALUNOS DE 3, 4 E 5 ANOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001053 | 02/08/2018 | 15814.34 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/08/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/08/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/08/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/08/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/08/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00009043811459 | JOSUE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, DO S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O PER?DO DE 02/07 ? 02/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 02/08/2018 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE WALQUIRIA M. BEZERRA LIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/08/2018 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/08/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/08/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/08/2018 | 150.00 | 00008529958497 | SOLANGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/08/2018 | 200.00 | 00004734509417 | MARIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 03/08/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/08/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/08/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001054 | 03/08/2018 | 1719.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/08/2018 | 1800.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO(RS), A FIM DE PARTICIPAR DO 11? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POL?TICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,REALIZADO PELO INSTITUTO SANTOS BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002993 | 06/08/2018 | 1596.40 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O RESP. T?CNICA - ART PB20180205589, CORRESPONDENTE A CONSTRU??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUSA SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 06/08/2018 | 45.00 | 00009534102423 | ANA DAYANNE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA QUALIFICA??O DO SINAN (SISTEMA DE NOTIFICA??O DE AGRAVOS DE NOTIFICA??O), REALIZADAPELO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 06/08/2018 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DA UBS I LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 06/08/2018 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DA UBS I LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 06/08/2018 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DA UBS I LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 06/08/2018 | 74.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/08/2018 | 3000.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO(RS), A FIM DE PARTICIPAR DO 11? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POL?TICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,REALIZADO PELO INSTITUTO SANTOS BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/08/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002995 | 07/08/2018 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O PER?ODO DE 09/07 A 09/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/08/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003001 | 07/08/2018 | 811.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFJ 8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003002 | 07/08/2018 | 2300.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A PATROL CAT. 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003003 | 07/08/2018 | 479.22 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-110 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003004 | 07/08/2018 | 9393.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS UTILIZADOS NA MANUTEN??O DE ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 07/08/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 07/08/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 07/08/2018 | 500.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL(CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 07/08/2018 | 500.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 07/08/2018 | 500.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 07/08/2018 | 500.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2001071 | 07/08/2018 | 150.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NA UNIDADE M?VEL DE PLACA MOD 6738 E NAS AMBUL?NCIAS DE PLACAS OGE 8366 E OGG 2449, PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 03/08? 07/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 07/08/2018 | 2301.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? DOA??O ATRAV?S DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 07/08/2018 | 2400.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/08/2018 | 313.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE M?SICA FABR?CIO BARBOSA DA SILVA J?NIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/08/2018 | 68.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003000 | 07/08/2018 | 1563.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002999 | 07/08/2018 | 1240.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001061 | 07/08/2018 | 1620.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001062 | 07/08/2018 | 1380.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001063 | 07/08/2018 | 1670.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001064 | 07/08/2018 | 1230.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003005 | 08/08/2018 | 1450.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/08/2018 | 2070.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDO DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003009 | 08/08/2018 | 1470.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003010 | 08/08/2018 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO AREIAS A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003011 | 08/08/2018 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH? E S?TIO TRAPI?DE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003012 | 08/08/2018 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOIS?SA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003013 | 08/08/2018 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO NOGUEIRA AO S?TIO BATISTA NO TURNO MANH?, E DO S?TIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003014 | 08/08/2018 | 2000.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS NO TURNO MANH?, E S?TIO UMBURANA A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003015 | 08/08/2018 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO AMARELINHA AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003016 | 08/08/2018 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 A05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003017 | 08/08/2018 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003018 | 08/08/2018 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO AO S?TIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003019 | 08/08/2018 | 2450.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003020 | 08/08/2018 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003021 | 08/08/2018 | 1050.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 05/07A 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003022 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003023 | 08/08/2018 | 1680.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE O PER?ODO DE05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003024 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS ? AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003025 | 08/08/2018 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003026 | 08/08/2018 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, S?TIO CH? DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003027 | 08/08/2018 | 2340.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 A05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003028 | 08/08/2018 | 3100.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003029 | 08/08/2018 | 1680.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003030 | 08/08/2018 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003031 | 08/08/2018 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ?05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003008 | 08/08/2018 | 11280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/08/2018 | 113.00 | 00012104630401 | JACIENE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, REFERENTES A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003040 | 09/08/2018 | 1273.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003039 | 09/08/2018 | 997.63 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL NA "II NOITE DE VIOLA", COMEMORANDO O DIA DEDICADO AOS PAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/08/2018 | 120.00 | 00062355015449 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA AO REDOR DO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 07/08 A 09/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003036 | 09/08/2018 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DA BOMBA D'?GUA 1 CV - TROCA DE SELO MEC?NICO, ROLAMENTOS, CAPACITADOR, PLATINADO E REBOBINAMENTO DO MOTOR E USINAGEM DO EIXO CENTR?FUGA PERTENCENTES AO MATADOURO P?BLICO DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/08/2018 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/08/2018 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/08/2018 | 27.51 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O COMUNIT?RIO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/08/2018 | 21.14 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/08/2018 | 21.14 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/08/2018 | 21.14 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0003049 | 09/08/2018 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA JS SUBMERSA VIBRAT?RIA 600 - INOX 220V DESTINADO AO MERCADO P?BLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0003050 | 09/08/2018 | 2360.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) BOMBAS 4R3PA-07 230/0.5/23MO DESTINADAS AOS PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS S?TIOS CARAPEBAS E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003051 | 09/08/2018 | 591.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS PO?OS LOCALIZADOS NA RUA EPIT?CIO PESSOA E S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0003052 | 09/08/2018 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA JS SUBMERSA VIBRAT?RIA 930 220V DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003032 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003033 | 09/08/2018 | 3650.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E DOS?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003034 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MANGABINHA AO S?TIO TRAPI? E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003037 | 09/08/2018 | 4200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003038 | 09/08/2018 | 2800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003041 | 09/08/2018 | 1197.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001076 | 09/08/2018 | 178.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR EL?TRICO 1 CV PERTENCENTE AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001077 | 09/08/2018 | 420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DA BOMBA SAPO 900 - TROCA DA CANECA, TROCA VENTOSA, PARAFUSOS, AMORTECEDOR E CANOPLA PERTENCENTES A UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AVENIDA JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 2001079 | 09/08/2018 | 240.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA JS SUBMERSA VIBRAT?RIA 650 220V DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2001074 | 09/08/2018 | 3192.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORAT?RIAL DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001075 | 09/08/2018 | 3440.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 09/08/2018 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 2001080 | 09/08/2018 | 160.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS PVC DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001089 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE, NO PERCURSO DOS?TIO CACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001090 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2018 | 300.00 | 00008367363701 | ALCIONE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2018 | 200.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2018 | 524.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2018 | 7298.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2018 | 32813.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2018 | 47143.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001081 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001082 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001083 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001084 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001085 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001086 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001087 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001088 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001091 | 10/08/2018 | 8120.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS ? PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 58 (CINQUENTA E OITO) PR?TESES DENT?RIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003055 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003056 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 05/07A 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003057 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 05/07 A 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2018 | 139.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2018 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2018 | 117.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2018 | 234.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003070 | 10/08/2018 | 3400.50 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003072 | 10/08/2018 | 3900.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003073 | 10/08/2018 | 3684.00 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003081 | 10/08/2018 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS/S?TIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003082 | 10/08/2018 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO ? AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003083 | 10/08/2018 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003084 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO P? DE SERRA DO JU?, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003085 | 10/08/2018 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003086 | 10/08/2018 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PIABAS AO S?TIO BERNARDO NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003087 | 10/08/2018 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PICADAS/S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA A PEDRA D'?GUA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003088 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ?05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003089 | 10/08/2018 | 1800.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA AO S?TIO PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIOPEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003090 | 10/08/2018 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003091 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003092 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003093 | 10/08/2018 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO MIRADOR DE BAIXO AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003094 | 10/08/2018 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAGOA DE PEDRA ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2018 | 520.00 | 00005181753400 | FELIPE DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES LOCALIZADAS NO P?TIO DESTA EDILIDADE, NA AVENIDA JOS? PEDRO DE MELO, NAS RUAS PADRE LEONEL FRANCA, PEDRO AM?RICO, DO ROS?RIO E NA PRA?A SOUTO MAIOR NESTA CIDADE,DURANTE O PER?ODO DE 25/07 A 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003064 | 10/08/2018 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 A 12/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2018 | 5507.49 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?VIDA CONT. RESGATADO - PARCELAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2018 | 975.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000346-53.2010.815.0471, DE AUTORIA DO SENHOR JOS? PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2018 | 3419.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000475-92.2009.8.15.0471, DE AUTORIA DO SENHOR MANOEL DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/08/2018 | 2083.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PELES DIVERSAS, BAQUETAS DIVERSAS, TALABARTES DIVERSOS, ESTEIRAS E BOCAIS CORNETA DESTINADOS A BANDA MARCIAL MARIA FILOMENA DA ROCHA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/08/2018 | 2590.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 MARCHING BAND 13 (PAR) C/ AL?A, 02 CORNETAS CURTAS SIB NIQUELADA PRINCE BUG-06 E 02 CORNET?ES DESTINADOS A BANDA MARCIAL MARIA FILOMENA DA ROCHA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003113 | 13/08/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ALIMENTA??O DO "SICONV" NO M?DULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003096 | 13/08/2018 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 A 12/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003097 | 13/08/2018 | 2200.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 12/07 A 12/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003098 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 12/07 A 12/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003099 | 13/08/2018 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTEO PER?ODO DE 12/07 A 12/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2018 | 585.00 | 21240524000120 | T&R DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTEN??O DE CEMIT?RIOS MUNICIPAIS, CAL?AMENTOS E ESGOTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003101 | 13/08/2018 | 7520.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003102 | 13/08/2018 | 1700.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003103 | 13/08/2018 | 1470.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFG 9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2018 | 280.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) FOG?ES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS S?TIOS CH? GRANDE, BARRA DE JO?O LEITE, PAPAGAIO E MANOELAS NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O PER?ODO DE 09/08 A 13/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003105 | 13/08/2018 | 4200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003106 | 13/08/2018 | 2800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2018 | 883.30 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AVIAMENTOS E MEIAS DE SEDA DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2018 | 274.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003114 | 13/08/2018 | 9562.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003115 | 13/08/2018 | 2058.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2018 | 120.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TALABARTES 02 GANCHOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/08/2018 | 3199.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 MARCHING BAND 13(PAR)C/AL?A, 02 BUMBOS ALUM.30X22 TEXT.PHX, 02 CAIXAS GUERRA INOX 15X14, 02 SURD?ES ALUM.45X14 TEXT.PHX E 04 TIMBAS MADEIRA 70X13 VERN.PHX DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003123 | 13/08/2018 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003124 | 13/08/2018 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE, DURANTE O PER?ODO DE05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003125 | 13/08/2018 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003126 | 13/08/2018 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ?05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003127 | 13/08/2018 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO UMARI AO S?TIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003128 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?OA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003129 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODODE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003130 | 13/08/2018 | 800.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003131 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003132 | 13/08/2018 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO CH?DA BARRA DE BAIXO AO S?TIO CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003133 | 13/08/2018 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CAFUND? A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003134 | 13/08/2018 | 900.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O PER?ODO DE05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003135 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BERNARDO AO S?TIO CH? DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 05/07? 05/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 13/08/2018 | 350.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) ESTABILIZADOR - APC FRIDGE PLUS 2000W DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 13/08/2018 | 720.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE JOGO DE ALISARES DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001095 | 13/08/2018 | 1996.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 13/08/2018 | 300.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 13/08/2018 | 300.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001102 | 13/08/2018 | 397.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, ESPECIALIZADO EM EL?TRICA E BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VE?CULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001103 | 13/08/2018 | 1849.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, E ESPECIALIZADO EM EL?TRICA NO VE?CULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001104 | 13/08/2018 | 1347.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001105 | 13/08/2018 | 7991.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 13/08/2018 | 585.00 | 21240524000120 | T&R DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS ELIZABETH 50KG DESTINADOS A CONSTRU??O DA CAL?ADA E EMBOLSO DO MURO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 13/08/2018 | 747.54 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 13/08/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 13/08/2018 | 18.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 13/08/2018 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 13/08/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003100 | 13/08/2018 | 1650.00 | 00001808070488 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZA??O DE VISITAS DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL NA ZONA RURAL E SEDE DESTEMUNIC?PIO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS SITUA??ES DE TRABALHO INFANTIL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, EM VE?CULO DE PLACA MNH2057, NO PER?ODO DE 09/07 A 09/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2018 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2018 | 99.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/08/2018 | 143.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/08/2018 | 150.00 | 00075450208715 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2018 | 100.00 | 00004822321452 | CREMILDA ALFREDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001092 | 13/08/2018 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 12/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 13/08/2018 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO (ESTUDO URODIN?MICO) REALIZADO NA PACIENTE WALQUIRIA MARINHO BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 13/08/2018 | 3600.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 60 (SESSENTA) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001098 | 13/08/2018 | 3440.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 13/08/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO REALIZADO NO PACIENTE EMERSON DO NASCIMENTO GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 13/08/2018 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 13/08/2018 | 350.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) ESTABILIZADOR - APC FRIDGE PLUS 2000W DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 14/08/2018 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2018 | 250.00 | 00079867189434 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2018 | 150.00 | 00005941994419 | VALDEMIRO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/08/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/08/2018 | 277.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/08/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/08/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/08/2018 | 275.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/08/2018 | 596.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003146 | 14/08/2018 | 44250.51 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO (25,80X38M) ANEXA ? ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 07. | 00062017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003149 | 14/08/2018 | 6800.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O RESP. T?CNICA - ART PB20180207168, CORRESPONDENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/08/2018 | 490.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2018 | 928.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003153 | 15/08/2018 | 9440.00 | 00078993822468 | REINATO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 59 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/08/2018 | 490.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/08/2018 | 159.00 | 00010044556403 | NAZARENO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM NO P?TIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 09/08 A 15/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2001115 | 15/08/2018 | 2990.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2001116 | 15/08/2018 | 7910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 15/08/2018 | 4632.54 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (BR CHATA 7/8 "X 3/16", CANTONEIRA 5/8" SERR, CH PRETA FQ 14 - 2X1000, SOLDA ELETRODO- 2,50X350, TARUGO (GONZO) 1/2 PINO FIXO, TUBO GLV PAT 1.1/2" - CH.16 E TUBO GLV PART 2-CH. 16) DESTINADOS A CONFEC??O DE PORTA??ES LATERAIS E CORRIM?O DE RAMPA DE ACESSO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/08/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 15/08/2018 | 83.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 16/08/2018 | 1867.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 16/08/2018 | 2200.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001121 | 16/08/2018 | 12402.02 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 16/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL BORGES ARAUJO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 16/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GOMES BARBOSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/08/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/08/2018 | 10.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/08/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/08/2018 | 300.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001122 | 16/08/2018 | 2906.04 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VE?CULO A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001123 | 16/08/2018 | 14403.78 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 16/08/2018 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 16/08/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/08/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/08/2018 | 4006.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/08/2018 | 211.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/08/2018 | 6220.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS, PO?OS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/08/2018 | 71797.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003167 | 17/08/2018 | 895.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NA M?QUINA PATROL NEW HOLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, P? MEC?NICA KOMATSU-WA-200 E CAMINH?ES DE PLACAS QFJ8686, QFA4290 E QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/08 A 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/08/2018 | 1500.00 | 22125581000120 | VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL?ADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLAS PARA DOA??O AOS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPAR?O DO TORNEIO DE REINAUGURA??O DO EST?DIO DE FUTEBOL JO?O DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 19/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/08/2018 | 9500.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 17/08/2018 | 2800.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PADRONIZA??O EM ADESIVOS DE UM VE?CULO IVECO - UNIDADE M?VEL DE PLACA MOD 6738 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/08/2018 | 64.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/08/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 17/08/2018 | 241.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 17/08/2018 | 600.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PADRONIZA??O EM ADESIVOS DE UM VE?CULO STRADA - AMBUL?NCIA DE PLACA OFF 3780 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 20/08/2018 | 33.03 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 20/08/2018 | 413.40 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V, LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO 08/08 ? 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 20/08/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/08/2018 | 64.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/08/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/08/2018 | 1258.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001132 | 20/08/2018 | 20005.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001133 | 20/08/2018 | 18414.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001134 | 20/08/2018 | 30809.46 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001135 | 20/08/2018 | 30772.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 20/08/2018 | 1740.00 | 00007386046405 | ALLYSSON ANDREW CAVALCANTI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POLIMENTO E ACABAMENTO DE 5,8 M? DE BANCADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA PERTENCENTE A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 20/08/2018 | 4000.00 | 00076841936434 | WALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NO EMBOLSO DO MURO E CONTRU??O DE CAL?ADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003179 | 20/08/2018 | 1000.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003181 | 20/08/2018 | 400.29 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/08/2018 | 253.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003183 | 20/08/2018 | 947.23 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003169 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 24/07 A 24/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/08/2018 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DA BARRA AO S?TIO BERNARDO, NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 24/07 A24/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003172 | 20/08/2018 | 1700.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 24/07 A 24/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003173 | 20/08/2018 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 24/07 A 24/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/08/2018 | 636.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/08 A 20/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003171 | 20/08/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PER?ODO DE 29/07 A 29/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/08/2018 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/08/2018 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/08/2018 | 315.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32MM C/15 PCS E SOQUETE IMPACTO SEXT 36MM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/08/2018 | 750.00 | 00007701894403 | JOSÉ ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM NO EST?DIO DE FUTEBOL JO?O DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 02/08 A 18/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/08/2018 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003191 | 21/08/2018 | 2248.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003192 | 21/08/2018 | 2391.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003193 | 21/08/2018 | 7459.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003194 | 21/08/2018 | 7744.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/08/2018 | 298.22 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DOCES DIVERSOS DESTINADOS AS A??ES DESENVOLVIDAS PELO AEPETI EM PARCERIA COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001141 | 21/08/2018 | 2543.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL E ESPEC. EM EL?TRICA NO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTA MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001142 | 21/08/2018 | 4371.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001143 | 21/08/2018 | 12059.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 21/08/2018 | 3667.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 21/08/2018 | 3388.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) BALAN?AS P/BEBE MECANICA CAP 16KG E 05 (CINCO) NEGATOSCOPIOS DE 01 CORPO 35 X 43 CM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 21/08/2018 | 1500.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) CANETAS P/BISTURI EMAI II AUTOCLAVEL E 01 (UM) NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO 35X43CM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 21/08/2018 | 1309.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/08/2018 | 74.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/08/2018 | 237.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/08/2018 | 137.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/08/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001140 | 21/08/2018 | 1644.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL, ESPEC. EM EL?TRICA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VE?CULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 21/08/2018 | 199.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O UBS-UNIDADE B?SICA DE SA?DE III, RELATIVO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001154 | 22/08/2018 | 2500.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 22/08/2018 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/08/2018 | 86.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/08/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001149 | 22/08/2018 | 6299.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001150 | 22/08/2018 | 5200.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001151 | 22/08/2018 | 2979.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001152 | 22/08/2018 | 6000.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001153 | 22/08/2018 | 6999.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 22/08/2018 | 320.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O UBS-UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV, RELATIVO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003199 | 22/08/2018 | 3170.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PR?-ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003200 | 22/08/2018 | 78.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003201 | 22/08/2018 | 1932.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003202 | 22/08/2018 | 1514.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003203 | 22/08/2018 | 14436.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003204 | 22/08/2018 | 11978.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/08/2018 | 333.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA GQB1756 A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/08/2018 | 32.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003207 | 22/08/2018 | 1291.30 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/08/2018 | 1332.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000161-73.2014.8.15.0471, DE AUTORIA DA SENHORA MARIA DAS GRA?AS DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/08/2018 | 104.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003213 | 23/08/2018 | 35912.95 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CH? DA BARRA E E.M.E.F. JOS? COSME IRM?O, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 02. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003214 | 23/08/2018 | 112151.50 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DA E.M.E.F. JOS? DE SOUSA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 01. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001157 | 23/08/2018 | 670.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/08/2018 | 270.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0003212 | 23/08/2018 | 2010.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) CADEIRA PRESIDENTE TESCARO COVIN E 03 (TR?S) CADEIRAS EXECUTIVA COM BACKISTEN E COM BRA?O, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/08/2018 | 250.00 | 00010387063439 | ROSELANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/08/2018 | 4098.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003225 | 24/08/2018 | 1285.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001158 | 24/08/2018 | 502.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA ( ROTEADORES MULTILLASER 300MBPS 3 ANTENAS E MOUSES OPTICOS CLASSIC BOX MO179 PRETO USB) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001159 | 24/08/2018 | 1242.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 2001160 | 24/08/2018 | 911.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECICLAGENS DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 24/08/2018 | 480.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS) DESTINADOS AO EMBOL?O DO MURO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 24/08/2018 | 585.00 | 25217975000105 | ELO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS) DESTINADOS A CAL?ADA E O EMBOL?O DO MURO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003221 | 24/08/2018 | 607.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS E REFIS TINTA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003222 | 24/08/2018 | 450.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003226 | 24/08/2018 | 770.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIS TINTA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003227 | 24/08/2018 | 550.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDRO PERTENCENTES AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003230 | 24/08/2018 | 843.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/08/2018 | 540.60 | 00070180602497 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 02/08 A 24/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003224 | 24/08/2018 | 2787.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIS TINTA, CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003231 | 24/08/2018 | 766.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003228 | 24/08/2018 | 388.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/08/2018 | 360.00 | 00099665190415 | MARIA LUCIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA)DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SURUBIM (PE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA REFERENTES A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/08/2018 | 360.00 | 00099665190415 | MARIA LUCIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA)DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SURUBIM (PE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA REFERENTES A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003223 | 24/08/2018 | 529.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/08/2018 | 36.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003229 | 24/08/2018 | 277.50 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/08/2018 | 954.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/08/2018 | 954.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/08/2018 | 954.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/08/2018 | 954.00 | 00013256100465 | JOS? FELIX DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO S?TIO CAMAR? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001164 | 27/08/2018 | 15043.08 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 27/08/2018 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMI?LOGICOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0003238 | 27/08/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/08/2018 | 150.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/08/2018 | 150.00 | 00004486194403 | JOSIDETE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/08/2018 | 250.00 | 00071159054444 | LUANA GOMES DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/08/2018 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/08/2018 | 137.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001166 | 28/08/2018 | 14908.95 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 28/08/2018 | 998.75 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS PVC ESGOTO 100MM DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 2001168 | 28/08/2018 | 2080.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) MESA REDONDA 1.10 DE DIAMETRO 30 MM, 02 (DUAS) CADEIRAS BACKISTEN PAX METAL C/ BRACO DE REGULAGEM PRETA E 02 (DUAS) MESAS 1.20X0,60 C/ GAVETA CINZA DESTINADAS A UNIDADE B?SICA DE SA?DELOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001169 | 28/08/2018 | 1700.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL E ESPEC. EM EL?TRICA NO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003242 | 28/08/2018 | 5907.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003243 | 28/08/2018 | 5099.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003244 | 28/08/2018 | 1836.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICO GERAL E ESPEC. EM EL?TRICA EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003245 | 28/08/2018 | 2295.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICO GERAL, ESPEC. EM EL?TRICA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/08/2018 | 954.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/08/2018 | 954.00 | 00002932480448 | ANTONIANO MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/08/2018 | 250.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE 03 (TR?S) ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 28/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/08/2018 | 954.00 | 00007568387461 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/08/2018 | 954.00 | 00010813378427 | CRISTIANO DE ANDRADE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/08/2018 | 954.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003263 | 29/08/2018 | 1750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO ? DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001171 | 29/08/2018 | 4060.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001172 | 29/08/2018 | 2060.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, ESPEC. EM EL?TRICA E ESPEC. EM SOLDA NO VE?CULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 29/08/2018 | 150.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONCERTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE DENTISTA PERTENCENTE A UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 28/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 29/08/2018 | 850.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS, SENDO 02 (DOIS) PERTENCENTES A UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO E 03 (TR?S) PERTENCENTES AUNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, NO DIA 29/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/08/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001170 | 29/08/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/08/2018 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/08/2018 | 954.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003264 | 29/08/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/08/2018 | 954.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/08/2018 | 2320.00 | 00071347518487 | JOS? CARLOS BELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM E IMPLANTA??O DAS TRAVES NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 27/07 A 29/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/08/2018 | 2320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM E IMPLANTA??O DAS TRAVES NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 27/07 A 29/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/08/2018 | 800.00 | 00058173412472 | IVANILDO COSTA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO ESGOTO LOCALIZADO NO EST?DIO DE FUTEBOL JO?O DE BRITO LIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 16/08 A 29/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2018 | 480.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REFEI??ES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/08/2018 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL N? 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTI?A DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB, 3? VARA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2018 | 5148.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000297-46.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA ANA PAULA CRISTINO GOMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0003329 | 30/08/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2018 | 300.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) REFEI??ES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 30/08/2018 | 59.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 30/08/2018 | 45.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 30/08/2018 | 50.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001181 | 30/08/2018 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2018 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2018 | 4030.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2018 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2018 | 180.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) REFEI??ES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2018 | 9868.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO: 07.17.18241.8212194-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2018 | 3064.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO:07.17.18241.8212194-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2018 | 200.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2018 | 100.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2018 | 100.00 | 00004822321452 | CREMILDA ALFREDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2018 | 100.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2018 | 100.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2018 | 150.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2018 | 150.00 | 00007265762479 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2018 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2018 | 100.00 | 00007846221400 | LUCIANA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2018 | 150.00 | 00011350182435 | MARIA ROSIANA DA SILVA FRANCISCO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2018 | 100.00 | 00070011743433 | REJANE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2018 | 100.00 | 00013344095447 | IANCA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2018 | 100.00 | 00082611777420 | INACIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2018 | 100.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2018 | 150.00 | 00006512699467 | JANAINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2018 | 200.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2018 | 150.00 | 00011063298482 | JOSEFA LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2018 | 100.00 | 00006177102441 | JOSEFA EDIVÂNIA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2018 | 100.00 | 00008437776481 | JOSEFA LUCINALVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2018 | 200.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2018 | 300.00 | 00010297159470 | JOSINETE NAPOLEÃO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2018 | 100.00 | 00008381511402 | JOSEFA SOLANGE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2018 | 200.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2018 | 110.00 | 00009057341492 | LINDALVA DA SILVA FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2018 | 150.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2018 | 150.00 | 00012647738467 | THALIA DA SILVA FRANCISCO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/08/2018 | 100.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2018 | 100.00 | 00010102261423 | MARIA ANUNCIADA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/08/2018 | 100.00 | 00070331322471 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2018 | 200.00 | 00010136203485 | MARIA JOS? DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/08/2018 | 100.00 | 00070177131411 | VALCILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2018 | 100.00 | 00005138738488 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/08/2018 | 200.00 | 00001608571475 | VALCL?CIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/08/2018 | 150.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2018 | 100.00 | 00070827736410 | VERA LÚCIA MARTINS DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/08/2018 | 300.00 | 00098307100410 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2018 | 150.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2018 | 250.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2018 | 150.00 | 00044969100802 | BRUNA FERNANDA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2018 | 100.00 | 00070827706421 | EDINEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2018 | 200.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2018 | 160.00 | 00010216261473 | ERONILDA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2018 | 200.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2018 | 300.00 | 00005292211443 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2018 | 300.00 | 00003039669478 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2018 | 100.00 | 00009057341492 | LINDALVA DA SILVA FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 30/08/2018 | 647.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS (HPISOS 18L, HPLUS 18L, THINNERES 900ML, LAV. SUSP. 380X280 E ASSENTO SANIT?RIO) DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 30/08/2018 | 3420.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 30/08/2018 | 240.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2018 | 360.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEI??ES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2018 | 954.00 | 00042990015833 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROS?RIO LOCALIZADA NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003282 | 30/08/2018 | 1450.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003286 | 30/08/2018 | 4542.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003287 | 30/08/2018 | 4825.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003289 | 30/08/2018 | 2176.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADO EM VE?CULO DE PLACA OEZ6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003290 | 30/08/2018 | 2522.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL E SERVI?O ESPEC EM ELETRICA H, EFETUADOS EM VE?CULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2018 | 1092.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BAQUETAS DIVERSAS, TALABARTES 02 GANCHOS, PELES DIVERSAS E ESTEIRAS CAIXA 14 36 FIOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCAL. NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2018 | 765.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 TIMBA MADEIRA 70X13 VERNIZ PHX, 01 MARCHING BAND 13(PAR)C/AL?A, 01 CARRILH?O DE ALUM.18 NOTAS E 01 PEDESTAL P/CARRILH?O DEST.A BANDA MARCIAL DA E.M.E.F.MANOEL FELIX ISMAEL LOC.NA VILA NOVA DEPEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/08/2018 | 954.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/08/2018 | 954.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003351 | 31/08/2018 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA,N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003353 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2018 | 954.00 | 00007245539405 | JUCIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO S?TIO PAPAGAIO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003362 | 31/08/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003363 | 31/08/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2018 | 954.00 | 00013283980489 | LUCAS JOSE CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROS?RIO LOCALIZADA NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003371 | 31/08/2018 | 870.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS OEW7907, QFK1268, NPU8881, OEZ6884, OFF9265, NQK3348 E QFG9734 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 23/08 A 31/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2018 | 508.80 | 00011720109435 | PATR?CIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/08 A 31/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2018 | 954.00 | 00009769020443 | JAILTON OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/08/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O PEJA FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2018 | 5390.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2018 | 1551.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2018 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2018 | 91947.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2018 | 17804.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2018 | 7125.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2018 | 11650.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2018 | 35958.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2018 | 14582.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2018 | 2292.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2018 | 80461.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2018 | 31911.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMIN.ESCOL., DIRET.ADJUNTOS, ASSES.ESP., DIRETOR, COORD.PEDAG., ASSES.T?CN. E SUPERVISORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/08/2018 | 411356.01 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/08/2018 | 52954.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2018 | 64310.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE S.GERAIS, AUX.ADM., MOT., MONIT., INST.DE BANDA, MEREND., SEC., ADM.ESC. E NUTRIC. DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2018 | 10420.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES T?CNICOS E ASSESSORES DE APOIO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2018 | 162174.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM.,AUX.S.GERAIS,VIG.,INS.DE ALUNOS,MERE.,MOTOR.,DIGIT., REG.AUX., MONIT.,AUX.ESC.,ZEL. E AG.ADM.DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/08/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/08/2018 | 7054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE APOIO, SECRET?RIA DE EDUCA??O, ASSESSOR ESPECIAL E ASSESSOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/08/2018 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/08/2018 | 24501.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, ASS.ADM., AG.ADM., AUX.ADM., MOTOR., ASS.DE PROG., TELEF., AUX.DE S.GERAIS, DAT. E DIG. DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/08/2018 | 12402.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/08/2018 | 11650.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL BB EFETIVOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL BB COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 31/08/2018 | 48462.69 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS BB(ACD-ATEND.,ENFERMEIROS,CIRUG. DENTISTA,DIGITADORES,AUX. DE ENFERMAGEM, VIGIA E M?DICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 31/08/2018 | 85753.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE PSF CONTRATOS BB(CIR.DENT,TEC.DEENFERM,RECEP,ENFER.,M?D.,ACD-ATENDET.,AUX.CON.DENT.E ADM,COORD.DAATEN E COZIN)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 31/08/2018 | 67656.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS BB(AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 31/08/2018 | 1014.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS CONTRATOS BB (AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 31/08/2018 | 3617.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS BB (NUTRICIONISTA, PROFESSOR DE EDUCA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 31/08/2018 | 9558.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS BB (M?DICO,FISIOTERAPEUTAS,PSICOLOGA,AUX. DE SERV. GERAIS E ADMIN.) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 31/08/2018 | 11583.22 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS BB (AUX.DE SERV. GERAIS,FISIOTERAPEUTA,AG. ADMIN.,ASSIST. SOCIAL,PSICOLOGO, RECEP. E ENFERM.) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 31/08/2018 | 14921.61 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS BB (COZIN.,PSICOL.,T?C.DE ENFER.,ASSIST. SOCIAL,AUX.DE SERV. GERAIS,M?DICO E NUTRICIONISTA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 31/08/2018 | 59145.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB(M?DICOS E ENFERMEIROS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 31/08/2018 | 56001.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS BB(M?DICOS,ENFERM.,AUX.DE SERV. GERAIS,MOTOR.,TEC.DE ENFERM.,COND.SOCOR. E COZINHEIRO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 31/08/2018 | 6154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS BB(CIRUG.DENTISTA,AUX.ADMIN.,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 31/08/2018 | 19627.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS BB(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGIL?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001206 | 31/08/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2001208 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 31/08/2018 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AV. JOSE PEDRO DE MELO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 31/08/2018 | 10986.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 31/08/2018 | 19273.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 31/08/2018 | 14884.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 31/08/2018 | 223.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 31/08/2018 | 4317.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 31/08/2018 | 795.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 31/08/2018 | 2102.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 31/08/2018 | 2586.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 31/08/2018 | 3557.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 31/08/2018 | 13011.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 31/08/2018 | 12320.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 31/08/2018 | 1353.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003350 | 31/08/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003352 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003356 | 31/08/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003357 | 31/08/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003358 | 31/08/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003359 | 31/08/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2018 | 2152.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL S.C.F.V. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2018 | 914.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2018 | 946.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/08/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PETI (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2018 | 9786.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2018 | 3108.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2018 | 3254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2018 | 150.00 | 00070827372469 | BRUNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2018 | 150.00 | 00014895829839 | EDIMILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2018 | 200.00 | 00008901889471 | ETIANE ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2018 | 200.00 | 00009740762441 | IZAAC FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2018 | 300.00 | 00011749895480 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2018 | 200.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2018 | 200.00 | 00004187693467 | LUCICLEIDE HILÁRIO ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/08/2018 | 150.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2018 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2018 | 4396.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/08/2018 | 6678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/08/2018 | 8554.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2018 | 2951.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2018 | 5406.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2018 | 5990.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2018 | 19566.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 31/08/2018 | 9022.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS BB( MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA E ASSIST. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 31/08/2018 | 34802.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS BB(AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST.,VIGIAS,MOTORISTAS,COZINHEIROS,RECEPCIONISTAS,MONITOR E TEC.DE ENFER.) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 31/08/2018 | 7548.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS(AUX.DE SERVI?OS GERAIS, VIGIAS E MOTORISTA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 31/08/2018 | 20716.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS BB(SECRET.DE SA?DE, ASSES. T?CNICO,ESPECIAL E DE APOIO,COORDENADORES E FISCAL DE VIGIL?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 31/08/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS-MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E COZINHEIRO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 31/08/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE COMISSIONADOS-MAC HOSPITAL BB (ASSESSOR T?CNICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 31/08/2018 | 28170.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE CONTRATOS-MAC HOSPITAL BB(VIGIAS,MOTORISTAS,TEC.DE LABORATORIO E ENFERMAGEM,AUX.DE SERV. GERAIS E COZINHEIRO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 31/08/2018 | 10210.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SA?DE EFETIVOS-MAC HOSPITAL BB(BIOQUIMICO,T?C. EM RADIOLOGIA,MOTORISTAS,AUX.DE ENFERMAGEM E DIGITADOR) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 31/08/2018 | 250.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DE 01(UM) MOTOR DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU LOCALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 31/08/2018 | 122.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001204 | 31/08/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001205 | 31/08/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 31/08/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 31/08/2018 | 240.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ADESIVOS (ALLTAK JATEADO 0,08/0,61 MT E ALLTAK JATEADO 0,08/1MT) DESTINADOS AOS VIDROS DAS JANELAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 31/08/2018 | 130.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DIGITAL EM VINIL (1,30M?) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001212 | 31/08/2018 | 1428.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL NO VE?CULO DE PLACA OFF 3780 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 31/08/2018 | 520.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS (GRAMAS ESMERALDA, PLANTAS ORNAMENTAIS PLAMEIRAS FENIX, PLANTAS ORNAMENTAIS IXORIAS, ADUBOS E FERTILIZANTES) DESTINADAS AO CANTEIRO LOCALIZADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DOCONJUNTO CEHAP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 31/08/2018 | 1985.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 31/08/2018 | 7764.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 31/08/2018 | 1660.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 31/08/2018 | 4557.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 31/08/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 31/08/2018 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 31/08/2018 | 6197.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 31/08/2018 | 2246.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/08/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONV?NIO N?00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003355 | 31/08/2018 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEP?SITO DO MATERIAL DA EDUCA??O E TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003361 | 31/08/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2018 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITAT?RIOS), INDEXA??O DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETR?NICO, ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM M?DIAS COMO CD/DVD/PEN DRIVER ENTRE OUTRAS M?DIAS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVER? DISPOR DE RELAT?RIOS ESPEC?FICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/08/2018 | 4644.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2018 | 10570.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/08/2018 | 10542.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2018 | 250.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/08/2018 | 13041.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2018 | 15224.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/08/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2018 | 5724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003377 | 31/08/2018 | 21630.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 210 HORAS/M?QUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/08/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2018 | 700.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO "O BEZERR?O" LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 21/08 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/08/2018 | 2026.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2018 | 7254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2018 | 954.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2018 | 954.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2018 | 954.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2018 | 23612.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2018 | 18126.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2018 | 15264.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2018 | 15478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2018 | 13332.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2018 | 45128.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/09/2018 | 150.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 03/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/09/2018 | 7000.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 06 (SEIS) BICOS, CONSERTO DO REPARO DA BOMBA DE COMBUST?VEL E DIAGN?STICO E M?O DE OBRA EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/09/2018 | 213.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/09/2018 | 43.50 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O COMUNIT?RIO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/09/2018 | 27.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/09/2018 | 27.49 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/09/2018 | 27.12 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00009043811459 | JOSUE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, DO S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O PER?DO DE 03/08 ? 03/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 03/09/2018 | 2500.00 | 00076841936434 | WALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NO EMBOLSO DO MURO E CONSTRU??O DE CAL?ADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 03/09/2018 | 320.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UBS- UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 03/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/09/2018 | 34.50 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/09/2018 | 200.00 | 00001563242451 | DANIELSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007181956477 | IVANALDA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/09/2018 | 100.00 | 00070177152419 | LIDIANE BAS?LIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/09/2018 | 100.00 | 00070823764486 | RENATA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/09/2018 | 100.00 | 00009571557439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/09/2018 | 253.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003465 | 03/09/2018 | 6638.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003468 | 03/09/2018 | 963.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003471 | 03/09/2018 | 638.13 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003473 | 03/09/2018 | 686.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003474 | 03/09/2018 | 1038.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/09/2018 | 258.26 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/09/2018 | 78.74 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003477 | 03/09/2018 | 4577.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003479 | 03/09/2018 | 1993.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001234 | 03/09/2018 | 21571.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003464 | 03/09/2018 | 2176.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL, EFETUADO EM VE?CULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003478 | 03/09/2018 | 8595.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003489 | 04/09/2018 | 3144.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003493 | 04/09/2018 | 1156.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL NO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003495 | 04/09/2018 | 1674.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/09/2018 | 253.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE M?SICA FABRICIO BARBOSA DA SILVA J?NIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/09/2018 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003498 | 04/09/2018 | 1865.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003499 | 04/09/2018 | 941.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001239 | 04/09/2018 | 6721.52 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001240 | 04/09/2018 | 17464.59 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001243 | 04/09/2018 | 1682.49 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES E PEIXES) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001244 | 04/09/2018 | 1226.25 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES E PEIXES) DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001245 | 04/09/2018 | 1352.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001246 | 04/09/2018 | 1991.85 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003490 | 04/09/2018 | 1030.49 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003491 | 04/09/2018 | 653.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/09/2018 | 200.00 | 00009060969448 | ACACIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/09/2018 | 150.00 | 00042567343415 | ALUIZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/09/2018 | 150.00 | 00006536176405 | JUBERLITA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/09/2018 | 100.00 | 00008928184410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/09/2018 | 150.00 | 00006577884498 | SUELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 04/09/2018 | 636.00 | 00006879583423 | JOS? ELETICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/07 ? 31/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 04/09/2018 | 2400.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001247 | 04/09/2018 | 410.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFF 3490 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 04/09/2018 | 550.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 (UMA) PLACA EM INOX MED. 40X30 CM PEDRA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 04/09/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003492 | 04/09/2018 | 152.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003494 | 04/09/2018 | 1312.27 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A P? MEC?NICA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/09/2018 | 449.25 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CALES MEGA O COM 10 KG DESTINADOS A DEMARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL JO?O DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE PARA O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/09/2018 | 5210.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL MARIA FILOMENA DA ROCHA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/09/2018 | 6749.50 | 03349766000174 | PLASNOG-IND.DE ARTEFATOS PL.NOGUEIRA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS PVC ESGOTO DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTA CIDADE E VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003518 | 05/09/2018 | 76794.86 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? MEDI??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 05/09/2018 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/09/2018 | 200.00 | 00070791569470 | ALINE JOS? DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/09/2018 | 300.00 | 00002054103403 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003508 | 05/09/2018 | 1050.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003507 | 05/09/2018 | 480.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS I E II DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003509 | 05/09/2018 | 235.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003510 | 05/09/2018 | 165.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003511 | 05/09/2018 | 2534.02 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003512 | 05/09/2018 | 329.99 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003513 | 05/09/2018 | 355.95 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001250 | 05/09/2018 | 600.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001251 | 05/09/2018 | 440.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001252 | 05/09/2018 | 10500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS ? PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO) PR?TESES DENT?RIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001253 | 05/09/2018 | 15293.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001254 | 05/09/2018 | 2720.01 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001255 | 05/09/2018 | 2120.01 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001256 | 05/09/2018 | 1149.97 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001257 | 05/09/2018 | 1319.98 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001259 | 05/09/2018 | 1428.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL NO VE?CULO DE PLACA OFF 3780 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/09/2018 | 1980.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/09/2018 | 260.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/09/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/09/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/09/2018 | 44806.30 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS REFERENTE AO CONV?NIO N? 0043/2014, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E A PREFEITURA MUN. DE AROEIRAS, TENDO COMO OBJETO: CONSTRU??O DE CENTRO ESPORTIVO ANEXO A ESCOLAMUNICIPAL MANOEL BERNARDO FRAZ?O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/09/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003526 | 06/09/2018 | 3490.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/09/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001264 | 06/09/2018 | 1190.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001265 | 06/09/2018 | 260.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001266 | 06/09/2018 | 25.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001268 | 06/09/2018 | 1400.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003527 | 06/09/2018 | 110.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/09/2018 | 352.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS A??ES DESENVOLVIDAS PELO AEPETI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/09/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/09/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/09/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/09/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/09/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/09/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/09/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/09/2018 | 150.00 | 00005293095480 | MARIN?Z RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/09/2018 | 150.00 | 00017364627766 | RODOLFO NETO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003529 | 06/09/2018 | 25.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/09/2018 | 1.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 06/09/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 06/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMPLEMENTO PARA RM DE COLUNA TORACICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE BARBOSA CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 06/09/2018 | 790.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? DOA??O ATRAV?S DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 06/09/2018 | 602.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? DOA??O ATRAV?S DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001267 | 06/09/2018 | 225.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/09/2018 | 1740.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TROF?US, PLAQUETAS, TA?A E LUVAS DESTINADOS A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 07/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003528 | 06/09/2018 | 625.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/09/2018 | 727.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS (HPISOS 18LT, HIDRALIT ECO GL BCO, ATLAS TRINCHA COM 395 2 E ATLAS ROLO DE LA 23 CM) DESTINADOS A PINTURA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO E O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 10/09/2018 | 430.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001270 | 10/09/2018 | 189.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001271 | 10/09/2018 | 223.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001274 | 10/09/2018 | 103.02 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 10/09/2018 | 406.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA EM GERAL DE CADEIRAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 10/09/2018 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO (ESTUDO URODIN?MICO) REALIZADO NA PACIENTE WALQUIRIA MARINHO BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 10/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O RESP. T?CNICA - ART PB20180212050, CORRESPONDENTE A CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 10/09/2018 | 747.54 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 10/09/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 10/09/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2018 | 0.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2018 | 2.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2018 | 8.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2018 | 210.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/09/2018 | 585.10 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003558 | 10/09/2018 | 635.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003559 | 10/09/2018 | 224.28 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003560 | 10/09/2018 | 86.80 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001272 | 10/09/2018 | 683.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001273 | 10/09/2018 | 106.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 10/09/2018 | 2288.00 | 26543450000114 | J.J COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NEURODYN II N53,BIVOLT - IBRAMED E 01 (UM) SONOPULSE III 1 E 3 MHZ, BIVOLT - IBRAMED DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 10/09/2018 | 920.10 | 26543450000114 | J.J COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2018 | 144.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/09/2018 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2018 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003557 | 10/09/2018 | 300.19 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003563 | 11/09/2018 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO AREIAS A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003564 | 11/09/2018 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003565 | 11/09/2018 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO AO S?TIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003566 | 11/09/2018 | 3650.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E DOS?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003567 | 11/09/2018 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO ? AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003568 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MANGABINHA AO S?TIO TRAPI? E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003569 | 11/09/2018 | 600.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE OPER?ODO DE 05/07 ? 05/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003570 | 11/09/2018 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003571 | 11/09/2018 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003572 | 11/09/2018 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/08A 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003573 | 11/09/2018 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003576 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003577 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 06/08A 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003578 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003579 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 A 06/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 11/09/2018 | 631.85 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 11/09/2018 | 1193.29 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A REVIS?O DE 20.000 KM'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 11/09/2018 | 2499.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA EL?TRICA E M?O DE OBRA TERCEIROS NO VE?CULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 11/09/2018 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VE?CULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AREVIS?O DE 20.000 KM'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/09/2018 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/09/2018 | 448.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/09/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 11/09/2018 | 2984.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGUETES E GIRANDOLAS DESTINADOS A INAUGURA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 11/09/2018 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/09/2018 | 113.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, REFERENTES ? JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003584 | 11/09/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ALIMENTA??O DO "SICONV" NO M?DULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/09/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/09/2018 | 540.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03(TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES ? SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0003585 | 11/09/2018 | 1290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) MOTO BOMBA 4R3PA-11 DESTINADA AO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003586 | 11/09/2018 | 384.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003587 | 11/09/2018 | 107.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0003588 | 11/09/2018 | 3028.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS 4R3PA-07 E 11, 01 (UM) INJETOR JKB 46 3CV E 01 (UMA) BOMBA JS SUBMERSA VIBRAT?RIA DESTINADAS AOS PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/09/2018 | 610.00 | 00005181753400 | FELIPE DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES LOCALIZADAS NA AVENIDA JOS? PEDRO DE MELO, NAS RUAS DO ROS?RIO E NECO DE ANDRADE E NA PRA?A SOUTO MAIOR NESTA CIDADE,DURANTE O PER?ODO DE 27/08 A 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/09/2018 | 71304.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/09/2018 | 540.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03(TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 12/09/2018 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ANGIOGRAFIA E TOMOGRAFIA DA PACIENTE IRENE BELARMINO DE SOUZA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 12/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE DORALICE PEREIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 12/09/2018 | 2536.70 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE IEDES BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/09/2018 | 192.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/09/2018 | 1.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/09/2018 | 159.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/09/2018 | 688.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/09/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/09/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/09/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/09/2018 | 230.00 | 00006826363470 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/09/2018 | 300.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 12/09/2018 | 479.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS (PORTAS FORM. 80, HPLUS 18L E HPISOS 18L) DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2001294 | 12/09/2018 | 9617.30 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 12/09/2018 | 145.08 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VIDROS FLOAT DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 12/09/2018 | 270.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TOALHEIROS COMPACTO DESTINADOS AS UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA E UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 12/09/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 12/09/2018 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 12/09/2018 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 12/09/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003609 | 12/09/2018 | 1650.00 | 00001808070488 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZA??O DE VISITAS DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL NA ZONA RURAL E SEDE DESTEMUNIC?PIO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS SITUA??ES DE TRABALHO INFANTIL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, EM VE?CULO DE PLACA MNH2057, NO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/09/2018 | 411.93 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003589 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003590 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ?06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003591 | 12/09/2018 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO NOGUEIRA AO S?TIO BATISTA NO TURNO MANH?, E DO S?TIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003592 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS NO TURNO MANH?, E S?TIO UMBURANA A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003593 | 12/09/2018 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO AMARELINHA AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003594 | 12/09/2018 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ?06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003595 | 12/09/2018 | 1680.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE O PER?ODO DE06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003596 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS ? AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003597 | 12/09/2018 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003598 | 12/09/2018 | 2450.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003599 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ?06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003600 | 12/09/2018 | 840.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ?06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003601 | 12/09/2018 | 3100.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003602 | 12/09/2018 | 1680.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003603 | 12/09/2018 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003604 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003605 | 12/09/2018 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS/S?TIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/09/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/09/2018 | 600.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGN?STICO E REPROGRAMA??O DO M?DULO EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFG 9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003623 | 13/09/2018 | 7411.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003624 | 13/09/2018 | 2584.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/09/2018 | 478.31 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/09/2018 | 246.00 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS (CREMES DENTAIS E LAVANDAS) DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001305 | 13/09/2018 | 2726.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/09/2018 | 320.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 13/09/2018 | 1922.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 13/09/2018 | 3022.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 13/09/2018 | 10.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 13/09/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 14/09/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 14/09/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 14/09/2018 | 500.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 14/09/2018 | 500.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 14/09/2018 | 500.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 14/09/2018 | 500.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001312 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001321 | 14/09/2018 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE, NO PERCURSO DOS?TIO CACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001322 | 14/09/2018 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 14/09/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 14/09/2018 | 16.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/09/2018 | 250.00 | 00007186715460 | JOSINETE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001313 | 14/09/2018 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001314 | 14/09/2018 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001315 | 14/09/2018 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001316 | 14/09/2018 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001317 | 14/09/2018 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001318 | 14/09/2018 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001319 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001320 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 14/09/2018 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ARCAR COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 14/09/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 14/09/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003627 | 14/09/2018 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, S?TIO CH? DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003628 | 14/09/2018 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH? E S?TIO TRAPI?DE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003629 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO P? DE SERRA DO JU?, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003630 | 14/09/2018 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003631 | 14/09/2018 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PIABAS AO S?TIO BERNARDO NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003632 | 14/09/2018 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PICADAS/S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA A PEDRA D'?GUA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003633 | 14/09/2018 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE, DURANTE O PER?ODO DE06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003634 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA AO S?TIO PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIOPEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003635 | 14/09/2018 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003636 | 14/09/2018 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003637 | 14/09/2018 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003638 | 14/09/2018 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAGOA DE PEDRA ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003639 | 14/09/2018 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003640 | 14/09/2018 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO UMARI AO S?TIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003641 | 14/09/2018 | 2400.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?OA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003642 | 14/09/2018 | 1560.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODODE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003643 | 14/09/2018 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO CH?DA BARRA DE BAIXO AO S?TIO CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003644 | 14/09/2018 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CAFUND? A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003645 | 14/09/2018 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BERNARDO AO S?TIO CH? DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/08? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/09/2018 | 286.20 | 00009538994469 | MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 03/09 A 14/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003652 | 14/09/2018 | 5087.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003653 | 14/09/2018 | 2100.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003654 | 14/09/2018 | 2108.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003655 | 14/09/2018 | 1312.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/09/2018 | 3000.00 | 00000812343417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ADEQUA??O DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003649 | 14/09/2018 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 12/08 A 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003650 | 14/09/2018 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 A 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003651 | 14/09/2018 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTEO PER?ODO DE 12/08 A 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003657 | 14/09/2018 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 A 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003648 | 14/09/2018 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/09/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/09/2018 | 7152.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/09/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/09/2018 | 150.00 | 00008050647455 | LUCIENE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 17/09/2018 | 920.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 17/09/2018 | 862.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VE?CULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 17/09/2018 | 289.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 18/09/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2001333 | 18/09/2018 | 8005.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2001334 | 18/09/2018 | 8795.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001335 | 18/09/2018 | 3642.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001336 | 18/09/2018 | 2714.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001337 | 18/09/2018 | 884.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL NO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 18/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EVERALDO GON?ALVES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 18/09/2018 | 32.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 18/09/2018 | 1169.10 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOA??O ? SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 18/09/2018 | 240.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001344 | 18/09/2018 | 106.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 18/09/2018 | 3073.76 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VE?CULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A PROPOSTA DE N? 426372583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/09/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/09/2018 | 66.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/09/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/09/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/09/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/09/2018 | 300.00 | 00006315785360 | JONAS PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/09/2018 | 300.00 | 00010974948454 | PETERSON PIERRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/09/2018 | 100.00 | 00014441161425 | LINDAIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/09/2018 | 150.00 | 00005941994419 | VALDEMIRO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003665 | 18/09/2018 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003666 | 18/09/2018 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOIS?SA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003667 | 18/09/2018 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO MIRADOR DE BAIXO AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003668 | 18/09/2018 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ?06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003669 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003670 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O PER?ODO DE06/08 ? 06/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003687 | 18/09/2018 | 1734.80 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003688 | 18/09/2018 | 58769.90 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DA E.M.E.F. JOS? DE SOUSA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 02. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003689 | 18/09/2018 | 59885.03 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CH? DA BARRA E E.M.E.F. JOS? COSME IRM?O, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 03. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2001339 | 18/09/2018 | 5550.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2001341 | 18/09/2018 | 4758.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 18/09/2018 | 3073.76 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VE?CULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A PROPOSTA DE N? 426372313. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/09/2018 | 208.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NICA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/09/2018 | 540.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??O NOESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/09/2018 | 50.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003690 | 18/09/2018 | 18626.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS AO EST?DIO DE FUTEBOL JO?O DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/09/2018 | 75.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/09/2018 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003685 | 18/09/2018 | 2675.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003686 | 18/09/2018 | 2448.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003691 | 18/09/2018 | 9786.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003692 | 18/09/2018 | 135.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003697 | 19/09/2018 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 12/08 A 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003698 | 19/09/2018 | 820.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NA P? MEC?NICA, PATROL CAT 120K, RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-110, E VE?CULOS DE PLACAS QFA 4290 E QFA 1990, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 13/09 ? 19/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O RESP. T?CNICA - ART PB20180214099, CORRESPONDENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO NAS RUAS ANTONIO BATISTA, SEVERINO JOS? DE SOUZA (PROJETADA 7) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 03(TR?S) PORT?ES EM FERRO 4M X 3M E 01(UM) PORT?O 3M X 2M, DESTINADOS AO MATADOURO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 10/09/2018 ? 19/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003701 | 19/09/2018 | 78.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003702 | 19/09/2018 | 2275.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003703 | 19/09/2018 | 1932.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003704 | 19/09/2018 | 1514.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003705 | 19/09/2018 | 12308.89 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003706 | 19/09/2018 | 4758.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003707 | 19/09/2018 | 3171.13 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PR? ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003708 | 19/09/2018 | 37581.38 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/09/2018 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/09/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/09/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 19/09/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 20/09/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA REUNI?O DE PRESIDENTE DE COMISS?ES INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAIS (CIR) DO ESTADODA PARA?BA E DIRETORIA DO COSEMS (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA), REALIZADO PELO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 20/09/2018 | 299.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 20/09/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/09/2018 | 192.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/09/2018 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/09/2018 | 150.00 | 00006073733429 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003712 | 20/09/2018 | 1223.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003713 | 20/09/2018 | 1871.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/09/2018 | 231.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/09/2018 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO AGUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003727 | 21/09/2018 | 31495.34 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003731 | 21/09/2018 | 25406.19 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NAS RUAS ANTONIO BATISTA E SEVERINO JOS? DE SOUZA (PROJETADA 7). | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003726 | 21/09/2018 | 10436.89 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003725 | 21/09/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 29/08 A 29/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003729 | 21/09/2018 | 2599.03 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/09/2018 | 109.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003721 | 21/09/2018 | 1700.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 24/08 A 24/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003722 | 21/09/2018 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 24/08 A 24/09/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003723 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 24/08 A 24/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/09/2018 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DA BARRA AO S?TIO BERNARDO, NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 24/08 A24/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003730 | 21/09/2018 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CURSOS DE INGL?S/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PER?ODODE 22/08 A 21/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/09/2018 | 304.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003728 | 21/09/2018 | 4918.83 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001351 | 21/09/2018 | 15452.61 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001353 | 21/09/2018 | 2973.53 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001354 | 21/09/2018 | 4441.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/09/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/09/2018 | 248.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001352 | 21/09/2018 | 9981.67 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 21/09/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO REALIZADO NO PACIENTE JO?O MIGUEL DOMINGOS CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 21/09/2018 | 4050.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 21/09/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 21/09/2018 | 600.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA NOS VE?CULOS DE PLACAS OFF3780 E OFF 3490 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE E VE?CULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 19/09/2018 ? 21/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2001359 | 21/09/2018 | 185.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS DE PLACAS OGE 8366, OGG 2449 E OGB 3749 PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS LOCALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 19/09/2018 ?21/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2001360 | 21/09/2018 | 34215.89 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 6? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, PORTE I, NO CONJUNTO CEHAP, NO MUNIC?PIO DE AROEIRAS - PB. | 00032017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 21/09/2018 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 21/09/2018 | 242.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 24/09/2018 | 282.92 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADO NO VE?CULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A REVIS?O DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 24/09/2018 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 24/09/2018 | 436.08 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE A REVIS?O DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/09/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/09/2018 | 36.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003737 | 24/09/2018 | 600.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS (CRIAN?A), PARA DOA??O ? PESSOA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001364 | 24/09/2018 | 3094.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001366 | 24/09/2018 | 1020.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL NO VE?CULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/09/2018 | 10.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003735 | 24/09/2018 | 4626.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003736 | 24/09/2018 | 1360.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0003738 | 24/09/2018 | 10000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 08 (OITO) POSTES CONCRETO ARMADO DESTINADOS A ILUMINA??O DA RUA PADRE LEONEL FRANCA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/09/2018 | 119.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/09/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003752 | 25/09/2018 | 7411.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003753 | 25/09/2018 | 5087.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003754 | 25/09/2018 | 2100.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003755 | 25/09/2018 | 2584.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003756 | 25/09/2018 | 2108.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001369 | 25/09/2018 | 225.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/09/2018 | 300.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/09/2018 | 150.00 | 00001648423493 | EDNALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/09/2018 | 150.00 | 00035701366472 | NORMA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/09/2018 | 200.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/09/2018 | 150.00 | 00012939330409 | JOSEFA PATR?CIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/09/2018 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/09/2018 | 311.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/09/2018 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/09/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/09/2018 | 500.98 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO D?BITO N? 250000038324, CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRA??O - 296793/D, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02016.001341/2004-91, REFERENTE A PARCELA 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/09/2018 | 500.98 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO D?BITO N? 250000038324, CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRA??O - 296793/D, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02016.001341/2004-91, REFERENTE A PARCELA 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/09/2018 | 4171.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 25/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JOSE GOMES DE AZEVEDO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 25/09/2018 | 3180.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 53 (CINQUENTA E TR?S) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 25/09/2018 | 2880.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 48 (QUARENTA E OITO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 26/09/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REALIZADOS NO PACIENTE THALIS LOUREN?O DO NASCIMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 26/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOS? FERREIRA ALVES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 26/09/2018 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0003768 | 26/09/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/09/2018 | 107.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/09/2018 | 124.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/09/2018 | 200.00 | 00013799780416 | TACIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/09/2018 | 540.60 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 03/09 A 26/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003776 | 26/09/2018 | 600.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS CRIAN?A, PARA DOA??O A PESSOA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/09/2018 | 42.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTES A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1550, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/09/2018 | 280.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 04 FOG?ES PERTENCENTES AS E.M.E.F. DOS S?TIOS CH? DE BARRA E JU?, E.M.E.F. TANCREDO NEVES E MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 24/09 A 26/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/09/2018 | 826.80 | 00006267931498 | ALEXSANDRO CLARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/09/2018 A 26/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/09/2018 | 636.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 26/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/09/2018 | 700.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA L?CIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 13/09 A 26/09/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/09/2018 | 954.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/09/2018 | 954.00 | 00070682521418 | MARIANA DELFINO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003773 | 26/09/2018 | 680.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003774 | 26/09/2018 | 2498.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003777 | 26/09/2018 | 7520.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003778 | 26/09/2018 | 5940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003779 | 26/09/2018 | 1400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/09/2018 | 150.00 | 00069222924487 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE PORT?ES LOCALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 24/09 A 26/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/09/2018 | 636.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 04/09 A 26/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/09/2018 | 600.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA SOLDA DE ESTRUTURAS DO GALP?O DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 24/09 A 26/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0003775 | 26/09/2018 | 8750.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 07 (SETE) POSTES CONCRETO ARMADO DESTINADOS A ILUMINA??O DA RUA PADRE LEONEL FRANCA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003764 | 26/09/2018 | 160.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E NEW HOLLAND TL 85-E PERTENCENTES ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 25/09 A 26/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/09/2018 | 2560.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GON?ALVES 33855145415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARA??O E TROCA DE PE?AS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/09/2018 | 954.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/09/2018 | 290.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CD-KL 1941KBEFS CD-ROM (ANTI-V?RUS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/09/2018 | 954.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/09/2018 | 954.00 | 00004507369460 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/09/2018 | 954.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA DE UM PO?O LOCALIZADO NO S?TIO CAMAR? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/09/2018 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/09/2018 | 10102.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS, PO?OS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/09/2018 | 508.80 | 00004230851405 | PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA L?CIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 A 27/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/09/2018 | 954.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/09/2018 | 954.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/09/2018 | 954.00 | 00058175067420 | LUIZ BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA L?CIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003795 | 27/09/2018 | 2921.00 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/09/2018 | 259.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/09/2018 | 4156.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003801 | 27/09/2018 | 376.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001378 | 27/09/2018 | 412.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001384 | 27/09/2018 | 122.70 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001385 | 27/09/2018 | 632.20 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003802 | 27/09/2018 | 1495.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/09/2018 | 200.00 | 00011003942490 | ITAMIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/09/2018 | 200.00 | 00006217194473 | JOANA DARC DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/09/2018 | 250.00 | 00004193587495 | JOSETE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/09/2018 | 3.03 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/09/2018 | 290.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CD-KL 1941KBEFS CD-ROM (ANTI-V?RUS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 27/09/2018 | 1922.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 27/09/2018 | 3022.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001379 | 27/09/2018 | 246.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFF 3490 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 27/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ALVES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 27/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JO?O FRANCISCO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 27/09/2018 | 937.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 27/09/2018 | 720.00 | 00010796549419 | ANTONIO DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA UBS IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA E NA UBS VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 17/09 ? 27/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 28/09/2018 | 2056.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 28/09/2018 | 7885.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 28/09/2018 | 1916.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 28/09/2018 | 4892.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 28/09/2018 | 650.00 | 00013050083409 | JANIELE MENDONÇA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICA??O DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001396 | 28/09/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001398 | 28/09/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 28/09/2018 | 2280.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 28/09/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 28/09/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 28/09/2018 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 28/09/2018 | 6232.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 28/09/2018 | 2280.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 28/09/2018 | 4270.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIOS 10 M3 E OXIG?NIOS 07 M3 DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 28/09/2018 | 10775.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAL CIL T 10 M3 E OXIG?NIOS 07 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 28/09/2018 | 2391.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 28/09/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2001415 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 28/09/2018 | 9345.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS BB(MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSIST. ADMININSTRATIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 28/09/2018 | 35842.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS BB(AUX.DE SERV.GERAIS E ADMIN.,VIGIAS,MOTORISTAS,COZINHEIROS,RECEP.,MONITOR E TEC.DE ENFER.) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 28/09/2018 | 8712.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS, VIGIAS E MOTORISTAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 28/09/2018 | 22238.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS BB (ASSES. DE APOIO,T?CNICO E ESPECIAL, SEC.DE SA?DE, COORD. E FISCAL DE VIGIL?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 28/09/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL BB (ASSESSOR T?CNICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 28/09/2018 | 28329.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL BB (AUX.DE SERV. GERAIS,VIGIAS,MOTORISTAS,TEC.DE LABORAT. E ENFERM. E COZINHEIRO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 28/09/2018 | 10678.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL BB (BIOQUIMICO,TEC. EM RADIOLOGIA, MOTORISTAS,AUX.DE ENFERMAGEM E DIGITADOR) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 28/09/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (COZINHEIRA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 28/09/2018 | 59.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 28/09/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 2001439 | 28/09/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 2001440 | 28/09/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 2001441 | 28/09/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 2001442 | 28/09/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/09/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/09/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/09/2018 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/09/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/09/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/09/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/09/2018 | 178.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/09/2018 | 47224.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/09/2018 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI N? 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/09/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/09/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/09/2018 | 35574.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/09/2018 | 6485.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/09/2018 | 8862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/09/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/09/2018 | 18816.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/09/2018 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/09/2018 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/09/2018 | 4420.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/09/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/09/2018 | 7632.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2018 | 6754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/09/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/09/2018 | 2951.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/09/2018 | 5088.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003806 | 28/09/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003808 | 28/09/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003810 | 28/09/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTEAO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003811 | 28/09/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/09/2018 | 1300.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?O DESTINADO AS A??ES SOCIAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS S?TIOS CARAPEBAS, NOGUEIRA, MIRADORAREIAS, GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, CH? DE BARRA DE CIMA, TRAPI? DE BAIXO E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 11,14, 17, 20, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/09/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003835 | 28/09/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003837 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DESETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/09/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/09/2018 | 2152.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL S.C.F.V. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/09/2018 | 1013.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/09/2018 | 1023.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/09/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/09/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PETI (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/09/2018 | 9786.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/09/2018 | 4608.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/09/2018 | 50.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/09/2018 | 3254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/09/2018 | 1400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/09/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/09/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 28/09/2018 | 12449.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 28/09/2018 | 17774.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 28/09/2018 | 15148.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 28/09/2018 | 795.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 28/09/2018 | 2366.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 28/09/2018 | 2589.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 28/09/2018 | 3667.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001400 | 28/09/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 28/09/2018 | 14157.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 28/09/2018 | 11958.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 28/09/2018 | 1353.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 28/09/2018 | 4268.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 28/09/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. SA?DE PSF CONTRATOS BB (VIGIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 28/09/2018 | 56460.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS BB(ACD-ATEND.DE CONS. DENT?RIO,ENFERM.,CIRUG.DENT.,DIGITADOR,AUX.DE ENFERM.,VIGIA E M?DICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 28/09/2018 | 79565.31 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS BB(CIR.DENT,TEC.DEENFERM,RECEP,ENFER.,M?D.,ACD-ATENDET.,AUX.CON.DENT.E ADM,COORD.DAATEN E COZIN.)DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 28/09/2018 | 68858.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS BB ( AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 28/09/2018 | 3617.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS BB (NUTRICIONISTA, PROFESSOR DE EDUCA??O F?SICA E AUX. DE SERV. GERAIS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 28/09/2018 | 10758.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS BB (FONOAUDIOLOGA,M?DICO,FISIOTERAPEUTAS,PSICOLOGA E AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINISTRATIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 28/09/2018 | 16670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS BB (COZINHEIRO,PSICOLOGA,TEC.DE ENFERM.,ASSIST.SOCIAL,AUX.DE SERV. GERAIS,M?DICO E NUTRIC.) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 28/09/2018 | 11570.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS BB(AUX.DE SERV.GERAIS,FISIOTERAPEUTA,AG.ADMIN.,ASSIST.SOCIAL,PSICOLOGA,RECEP., E ENFERMEIROS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 28/09/2018 | 64350.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB (ENFERMEIROS E M?DICOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 28/09/2018 | 54359.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS BB (ENFERM.,M?DICOS,AUX.DE.SERV. GERAIS,MOTOR.,T?C.DE ENFERM.,COND.SOCOR., E COZINHEIRA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 28/09/2018 | 6154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS BB (CIRURGI?ES DENTISTA,AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 28/09/2018 | 19404.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS BB( AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FICAL DE VIGIL?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 28/09/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003815 | 28/09/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003816 | 28/09/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/09/2018 | 954.00 | 00009546253405 | MARIA LUCINEA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/09/2018 | 40.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/09/2018 | 954.00 | 00007159261445 | ANGELICA DE BRITO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/09/2018 | 954.00 | 00007282168415 | MANOEL PAULINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/09/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003836 | 28/09/2018 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA,N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003838 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003841 | 28/09/2018 | 1994.40 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/09/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/09/2018 | 5346.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/09/2018 | 1551.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/09/2018 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/09/2018 | 90223.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2018 | 17673.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2018 | 7107.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2018 | 11369.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/09/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2018 | 35986.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/09/2018 | 14461.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2018 | 2281.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/09/2018 | 79739.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/09/2018 | 32308.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMIN.ESCOL., DIRET.ADJUNTOS, ASSES.ESP., DIRETOR, COORD.PEDAG., ASSES.T?CN. E SUPERVISORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/09/2018 | 406960.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/09/2018 | 51678.78 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/09/2018 | 63729.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE S.GERAIS, AUX.ADM., MOT., MONIT., INST.DE BANDA, MER., SECRE., ADM.ESC. E NUTRIC. DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/09/2018 | 10370.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES T?CNICOS E ASSESSORES DE APOIO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/09/2018 | 161901.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INS.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., MONIT.,AUX.ESC., ZEL.E AG.ADM.DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS(BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/09/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/09/2018 | 7054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE APOIO, SECRET?RIA DE EDUCA??O, ASSESSOR ESPECIAL E ASSESSOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/09/2018 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/09/2018 | 24301.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, ASS.ADM., AG.ADM.,AUX.ADM.,MOT., ASSIST.DE PROG., TELEF., AUX.DE S.GERAIS, DAT. E DIG. DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/09/2018 | 12402.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/09/2018 | 954.00 | 00000177878401 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COVEIRO NO CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/09/2018 | 954.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/09/2018 | 954.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003842 | 28/09/2018 | 40400.73 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2? MEDI??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/09/2018 | 23665.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/09/2018 | 23655.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2018 | 19080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/09/2018 | 14310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/09/2018 | 15478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/09/2018 | 13332.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/09/2018 | 45323.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003813 | 28/09/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/09/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITAT?RIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/09/2018 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIGITALIZA??O E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITAT?RIOS); INDEXA??O DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETR?NICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM M?DIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS M?DIAS. O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVER? DISPOR DE REL?TORIOS ESPECIFICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/09/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONV?NION? 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/09/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003839 | 28/09/2018 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEP?SITO DO MATERIAL DA EDUCA??O E TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/09/2018 | 4784.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/09/2018 | 10570.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/09/2018 | 11176.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/09/2018 | 13041.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0003891 | 28/09/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2018 | 15224.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/09/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/09/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/09/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/09/2018 | 1400.00 | 00004695019442 | MANOEL ROGERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFFICE BOY NO TRANSPORTE DE ARBITROS PARA O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00071347518487 | JOS? CARLOS BELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA IMPLANTA??O DAS TRAVES E LINHA D'?GUA NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/09 A 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA IMPLANTA??O DAS TRAVES E LINHA D'?GUA NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/09 A 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/09/2018 | 2236.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/09/2018 | 8208.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/09/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/09/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/09/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/09/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/09/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/09/2018 | 5515.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?VIDA CONT. RESGATADO - PARCELAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/09/2018 | 2151.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000669-97.2006.815.0471, DE AUTORIA DO SENHOR JOS? XAVIER PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/09/2018 | 1012.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000731-35.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA ELIANE DIAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/09/2018 | 5042.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000655-11.2009.815.0471, DE AUTORIA DO SENHOR MANOEL COSME DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/09/2018 | 1616.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000255-94.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA JOSICLEIDE ALVES GERMANO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/09/2018 | 713.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000256-79.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA MARIA CLEANE RODRIGUES PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/09/2018 | 622.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000658-63.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA JOSENEIDE BEZERRA DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/09/2018 | 1076.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000361-56.2009.815.0471, DE AUTORIA DO SENHOR AURELINO PEREIRA GOMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/09/2018 | 1007.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000332-06.2009.815.0471, DE AUTORIA DO SENHOR VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/09/2018 | 4337.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000382-32.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA MARIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/09/2018 | 1139.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000316-52.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA MARIA M?NICA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/09/2018 | 1146.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000308-75.2009.815.0471, DE AUTORIA DO SENHOR FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/09/2018 | 160.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000718-36.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA RAIMUNDA MARIA DE SOUZA ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/09/2018 | 5042.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000302-68.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA ADAILZA BRASILINA DE ARRUDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/09/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/09/2018 | 5676.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003947 | 01/10/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003948 | 01/10/2018 | 1750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO ? DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003950 | 01/10/2018 | 1317.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001443 | 01/10/2018 | 1328.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001444 | 01/10/2018 | 2848.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001445 | 01/10/2018 | 544.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL NO VE?CULO OGG 2449 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2018 | 150.00 | 00012219230481 | VERIDIANE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2018 | 19.50 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001446 | 01/10/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 01/10/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 02/10/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFF 3780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 02/10/2018 | 1182.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 02/10/2018 | 918.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGB 3749 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 02/10/2018 | 1647.40 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 02/10/2018 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/10/2018 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/10/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/10/2018 | 128.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001449 | 02/10/2018 | 209.60 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2001456 | 02/10/2018 | 166000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO AMBUL?NCIA DE TRANSPORTE TIPO A DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/10/2018 | 1185.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGB 3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003967 | 02/10/2018 | 145.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/10/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/10/2018 | 214.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/10/2018 | 1350.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/10/2018 | 1263.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003961 | 02/10/2018 | 726.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003962 | 02/10/2018 | 1190.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003963 | 02/10/2018 | 275.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003968 | 02/10/2018 | 7079.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003964 | 02/10/2018 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DA BOMBA SAPO - TROCA DA VENTOSA, AMORTECEDOR E CANOPLA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0003965 | 02/10/2018 | 1408.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) BOMBAS: THEBE SUBMERSA TSM-1007 1/2 CV 380V E JS SUBMERSA VIBRAT?RIA 650 220V DESTINADAS AOS PO?OS LOCALIZADOS NOS S?TIOS MASSARANDUBA E GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003966 | 02/10/2018 | 169.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS PO?OS LOCALIZADOS NOS S?TIOS MASSARANDUBA E GUARIBAS DE QUATRO CANTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/10/2018 | 550.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO REPARO, MANUTEN??O E INSTALA??O DE 01 (UMA) BOMBA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 02/10 E 03/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003976 | 03/10/2018 | 1183.60 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003970 | 03/10/2018 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O PER?ODO DE 10/09 A 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003974 | 03/10/2018 | 983.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003975 | 03/10/2018 | 1951.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003972 | 03/10/2018 | 1230.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003973 | 03/10/2018 | 670.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE FRESCA E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001458 | 03/10/2018 | 1892.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001459 | 03/10/2018 | 2096.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001460 | 03/10/2018 | 1230.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES E PEIXES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001461 | 03/10/2018 | 1227.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU- SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/10/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 03/10/2018 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HONORARIO M?DICO (ATENDIMENTO EM OROTOPEDIA) DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 03/10/2018 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 04/10/2018 | 86.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE REFER?NCIA PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 04/10/2018 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE DA UBS I LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001474 | 04/10/2018 | 14969.26 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001475 | 04/10/2018 | 38470.82 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001463 | 04/10/2018 | 884.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL NO VE?CULO OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001464 | 04/10/2018 | 2714.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 04/10/2018 | 1374.64 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MUNUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 04/10/2018 | 2358.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MUNUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 04/10/2018 | 2700.92 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA TERCEIROS NO VE?CULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 04/10/2018 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA MEC?NICA NO VE?CULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001471 | 04/10/2018 | 9240.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS ? PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E SEIS) PR?TESES DENT?RIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 2001472 | 04/10/2018 | 245.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA 220V 80A 340W SAIDA 3/4, DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001473 | 04/10/2018 | 5189.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/10/2018 | 800.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NAS MANUTEN??ES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM IMPRESSORA HP LASERJET 1132 E 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/10/2018 | 312.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE M?SICA FABRICIO BARBOSA DA SILVA J?NIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/10/2018 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/10/2018 | 650.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE TELA E BATERIA DE NOTEBOOK LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/10/2018 | 435.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA, CONSERTO DE PLACA M?E EM MICROCOMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/10/2018 | 570.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA, EM BACKUP E RECUPERA??O DE PLACA M?E E MEM?RIA DO MICROCOMPUTADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/10/2018 | 614.99 | 25217975000105 | ELO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS DESTINADOS A DIVERSAS MANUTEN??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003991 | 05/10/2018 | 5780.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL E SERVI?OS ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/10/2018 | 0.01 | 25217975000105 | ELO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS DESTINADOS A DIVERSAS MANUTEN??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/10/2018 | 2450.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO S?TIO PAPAGAIO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/09 ? 05/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/10/2018 | 2450.00 | 00007632752471 | JADY GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO S?TIO PAPAGAIO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/09 ? 05/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/10/2018 | 640.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO S?TIO PAPAGAIO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 27/09 ? 05/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003992 | 05/10/2018 | 476.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003993 | 05/10/2018 | 1040.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003995 | 05/10/2018 | 1197.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003996 | 05/10/2018 | 8595.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 05/10/2018 | 250.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DE 01(UM) MOTOR DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU LOCALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/10/2018 | 272.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003994 | 05/10/2018 | 412.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 05/10/2018 | 110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 08/10/2018 | 182.50 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 08/10/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001478 | 08/10/2018 | 24644.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/10/2018 | 119.70 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PANDEIROS DE PL?STICO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/10/2018 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL N? 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTI?A DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB, 3? VARA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003999 | 08/10/2018 | 21939.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 213 HORAS/M?QUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004026 | 09/10/2018 | 815.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004027 | 09/10/2018 | 4896.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL E SERVI?OS ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004002 | 09/10/2018 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO AREIAS A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004003 | 09/10/2018 | 3650.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E DOS?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004004 | 09/10/2018 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO ? AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004005 | 09/10/2018 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004006 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO CH?DA BARRA DE BAIXO AO S?TIO CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004007 | 09/10/2018 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOIS?SA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004008 | 09/10/2018 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO MIRADOR DE BAIXO AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004009 | 09/10/2018 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004010 | 09/10/2018 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO AO S?TIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004011 | 09/10/2018 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004012 | 09/10/2018 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/09? 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004013 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004014 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ?06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004015 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS NO TURNO MANH?, E S?TIO UMBURANA A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004016 | 09/10/2018 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004017 | 09/10/2018 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ?06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004018 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004019 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 06/09? 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004020 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004021 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/10/2018 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004028 | 09/10/2018 | 78.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004029 | 09/10/2018 | 1932.21 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004030 | 09/10/2018 | 1514.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004031 | 09/10/2018 | 12308.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004032 | 09/10/2018 | 2379.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004033 | 09/10/2018 | 3169.63 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PR? ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004034 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ?06/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001481 | 09/10/2018 | 2503.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001482 | 09/10/2018 | 1161.87 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001483 | 09/10/2018 | 1332.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 09/10/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 09/10/2018 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/10/2018 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/10/2018 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/10/2018 | 5.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/10/2018 | 256.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 10/10/2018 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 10/10/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUX?LIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 10/10/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 10/10/2018 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 10/10/2018 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 10/10/2018 | 550.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001493 | 10/10/2018 | 204.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OFB 8449 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 10/10/2018 | 96.37 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 10/10/2018 | 44.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S R-134A DESTINADO A GELADEIRA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 10/10/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/10/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/10/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/10/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/10/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/10/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/10/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/10/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/10/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004035 | 10/10/2018 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004036 | 10/10/2018 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH? E S?TIO TRAPI?DE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004037 | 10/10/2018 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO NOGUEIRA AO S?TIO BATISTA NO TURNO MANH?, E DO S?TIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004038 | 10/10/2018 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO AMARELINHA AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004039 | 10/10/2018 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004040 | 10/10/2018 | 2450.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004041 | 10/10/2018 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, S?TIO CH? DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004042 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ?06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004043 | 10/10/2018 | 3100.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004044 | 10/10/2018 | 1680.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004045 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004046 | 10/10/2018 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/09 ? 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/10/2018 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/10/2018 | 192.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004065 | 10/10/2018 | 1740.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/10/2018 | 336.88 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DA GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004067 | 10/10/2018 | 75970.66 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO (25,80X38M) ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 08. | 00062017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/10/2018 | 47.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DA CIDE-CONTRIB. INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/10/2018 | 420.00 | 00005181753400 | FELIPE DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES LOCALIZADAS NAS RUAS EPIT?CIO PESSOA, PADRE LEONEL FRANCA E MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 01/10 A 11/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004068 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MANGABINHA AO S?TIO TRAPI? E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004069 | 11/10/2018 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS/S?TIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004070 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO P? DE SERRA DO JU?, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004071 | 11/10/2018 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004072 | 11/10/2018 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PIABAS AO S?TIO BERNARDO NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004073 | 11/10/2018 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PICADAS/S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA A PEDRA D'?GUA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004074 | 11/10/2018 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE, DURANTE O PER?ODO DE06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004075 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA AO S?TIO PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIOPEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004076 | 11/10/2018 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004077 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004078 | 11/10/2018 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAGOA DE PEDRA ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004079 | 11/10/2018 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004080 | 11/10/2018 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004081 | 11/10/2018 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO UMARI AO S?TIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004082 | 11/10/2018 | 2400.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?OA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004083 | 11/10/2018 | 1560.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODODE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004084 | 11/10/2018 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004085 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004086 | 11/10/2018 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CAFUND? A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004087 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O PER?ODO DE06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004088 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BERNARDO AO S?TIO CH? DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/09A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004089 | 11/10/2018 | 1680.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE O PER?ODO DE06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004090 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS ? AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/09 A 06/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004092 | 11/10/2018 | 3256.80 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 11/10/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 11/10/2018 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 11/10/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 11/10/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL BB (ASSESSOR T?CNICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 11/10/2018 | 10678.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL BB (BIOQUIMICO,TEC. EM RADIOLOGIA, MOTORISTAS,AUX.DE ENFERMAGEM E DIGITADOR) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 11/10/2018 | 28329.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL BB (AUX.DE SERV. GERAIS,VIGIAS,MOTORISTAS,TEC.DE LABORAT. E ENFERM. E COZINHEIRO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 11/10/2018 | 45.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001498 | 11/10/2018 | 4154.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/10/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001506 | 15/10/2018 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001507 | 15/10/2018 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001513 | 15/10/2018 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE, NO PERCURSO DOS?TIO CACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001514 | 15/10/2018 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001515 | 15/10/2018 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 15/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE DAVINO FRANCISCO XAVIER, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 15/10/2018 | 69.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 15/10/2018 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001508 | 15/10/2018 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001509 | 15/10/2018 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001510 | 15/10/2018 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001511 | 15/10/2018 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001512 | 15/10/2018 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/10/2018 | 107.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/10/2018 | 253.24 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004094 | 15/10/2018 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 12/09 A 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004095 | 15/10/2018 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 12/09 A 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004096 | 15/10/2018 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 A 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004097 | 15/10/2018 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 A 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004098 | 15/10/2018 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTEO PER?ODO DE 12/09 A 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004099 | 15/10/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ALIMENTA??O DO "SICONV" NO M?DULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004108 | 16/10/2018 | 840.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004109 | 16/10/2018 | 735.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/10/2018 | 23.00 | 00006652205610 | DANIELA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E COMUNIDADES: METODOLOGIAS E CONCEP??ESPARA A EFETIVA??O DIRETO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES A CONVIV?NCIA FAMILIAR E COMUNIT?RIA, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004111 | 16/10/2018 | 2200.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BLUSAS DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA PERTENCENTE AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004112 | 16/10/2018 | 2520.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BLUSAS DESTINADAS AOS TIMES DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES PERTENCENTES AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 16/10/2018 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004106 | 16/10/2018 | 73617.60 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO ANEXA ? ESCOLA MUNICIPAL JOS? COSME IRM?O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 06. | 00072017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004107 | 16/10/2018 | 15200.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004110 | 16/10/2018 | 1575.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BLUSAS DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/10/2018 | 256.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 16/10/2018 | 1500.00 | 00009043811459 | JOSUE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, DO S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O PER?DO DE 03/09 ? 11/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2001520 | 16/10/2018 | 2100.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BLUSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DIA "D" DE VACINA??O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2001521 | 16/10/2018 | 7350.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BLUSAS DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2001522 | 16/10/2018 | 3450.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2001523 | 16/10/2018 | 3870.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?P?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001524 | 16/10/2018 | 13387.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 16/10/2018 | 4367.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) FOCOS GINECOL?GICOS LUZ LED C/ HASTE FLEX?VEL EM ESPELHO 220 VOLTS E 04 (QUATRO) DETECTORES FETAIS PORT?TIL A PILHA COM BATERIA E CARREGADOR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DEDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2001527 | 16/10/2018 | 9617.30 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/10/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/10/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/10/2018 | 250.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/10/2018 | 250.00 | 00001608502406 | CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/10/2018 | 250.00 | 00012306361452 | CÉLIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/10/2018 | 250.00 | 00001693011417 | ELDA ALVES VEN?NCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/10/2018 | 250.00 | 00008382073409 | FERNANDA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/10/2018 | 250.00 | 00070331150409 | GERL?NIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/10/2018 | 250.00 | 00003798727490 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/10/2018 | 250.00 | 00009769022497 | LERONVILMA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/10/2018 | 250.00 | 00004622831430 | LUCIVANIA VEN?NCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/10/2018 | 150.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/10/2018 | 250.00 | 00092791972404 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/10/2018 | 250.00 | 00005598113490 | RIZONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/10/2018 | 250.00 | 00012041714409 | ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/10/2018 | 250.00 | 00011844099431 | TATIANE BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 17/10/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 17/10/2018 | 278.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001531 | 17/10/2018 | 2879.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001533 | 17/10/2018 | 12698.68 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 17/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE ANT?NIO JOAQUIM ALVES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 17/10/2018 | 55.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA ISADORA CAMPOS ARA?JO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001532 | 17/10/2018 | 17595.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/10/2018 | 300.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004135 | 18/10/2018 | 1500.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004136 | 18/10/2018 | 800.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004144 | 18/10/2018 | 346.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004145 | 18/10/2018 | 353.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/10/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/10/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004133 | 18/10/2018 | 5010.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/10/2018 | 73.50 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NO DIA 13/07/2018, QUE DEIXOU DE SER LAN?ADO EM TEMPO H?BIL POR FALTA DE INFORMA??O BANC?RIA JUNTO AO SETOR CONT?BIL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/10/2018 | 73.50 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NO DIA 15/08/2018, QUE DEIXOU DE SER LAN?ADO EM TEMPO H?BIL POR FALTA DE INFORMA??O BANC?RIA JUNTO AO SETOR CONT?BIL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/10/2018 | 73.50 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NO DIA 14/09/2018, QUE DEIXOU DE SER LAN?ADO EM TEMPO H?BIL POR FALTA DE INFORMA??O BANC?RIA JUNTO AO SETOR CONT?BIL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/10/2018 | 6637.86 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0800423-58.2015.4.05.8201, ORIGIN?RIA DA 10? VARA FEDERAL/PB - SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/10/2018 | 73.50 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NO DIA 15/10/2018, QUE DEIXOU DE SER LAN?ADO EM TEMPO H?BIL POR FALTA DE INFORMA??O BANC?RIA JUNTO AO SETOR CONT?BIL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 18/10/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE ROSA PETRONILO DE SOUZA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001537 | 18/10/2018 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001538 | 18/10/2018 | 3400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001539 | 18/10/2018 | 11966.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004134 | 18/10/2018 | 1760.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS ADULTOS, PARA DOA??O A PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/10/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/10/2018 | 201.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004138 | 18/10/2018 | 52056.10 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3? MEDI??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/10/2018 | 2498.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NOTARIAIS (AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS, CERTID?ES DE IM?VEIS E CERTID?ES DE PROTESTOS) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/10/2018 | 0.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/10/2018 | 1165.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/10/2018 | 34198.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/10/2018 | 43240.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/10/2018 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/10/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 19/10/2018 | 85.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UNIDADE PLACA REFLETIVA DESTINADA AO VE?CULO DE PLACA OFF 3780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 19/10/2018 | 1220.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RETIRADA DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001542 | 19/10/2018 | 688.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 19/10/2018 | 3039.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) NEGATOSCOPIO TELERRADIOGRAFICO SLIM E 06 (SEIS) SELADORAS TOP SEAL PLUS AZUL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/10/2018 | 10.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/10/2018 | 60491.15 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS CORRESPONDENTE AO PAR - TD - PLANO DE A??O ARTICULADA - TRANSFER?NCIA DIRETA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004146 | 19/10/2018 | 1650.00 | 00001808070488 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZA??O DE VISITAS DAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL NA ZONA RURAL E SEDE DESTEMUNIC?PIO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS SITUA??ES DE TRABALHO INFANTIL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, EM VE?CULO DE PLACA MNH2057, NO PER?ODO DE 10/09 A 10/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 19/10/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001551 | 22/10/2018 | 13880.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 22/10/2018 | 900.00 | 00076841936434 | WALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 11/10 ? 22/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 22/10/2018 | 385.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001547 | 22/10/2018 | 5044.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001548 | 22/10/2018 | 2992.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL, ESPEC. EM ELETRICA E ESPEC. EM TORNO E SOLDA NO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001549 | 22/10/2018 | 3473.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001550 | 22/10/2018 | 11920.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 22/10/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/10/2018 | 1824.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004170 | 23/10/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, ? DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 29/09 A 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004180 | 23/10/2018 | 3400.00 | 00078993822468 | REINATO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 17 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004181 | 23/10/2018 | 5000.00 | 00078993822468 | REINATO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 25 HORAS. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/10/2018 | 45.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/10/2018 | 9.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/10/2018 | 1.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/10/2018 | 44.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/10/2018 | 238.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/10/2018 | 64.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/10/2018 | 150.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/10/2018 | 250.00 | 00009689102460 | SAULO DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/10/2018 | 319.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/10/2018 | 141.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/10/2018 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/10/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/10/2018 | 244.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/10/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004167 | 23/10/2018 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 24/09 A 24/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004168 | 23/10/2018 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO:S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 24/09 A 24/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004169 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 24/09 A 24/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/10/2018 | 121.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004178 | 23/10/2018 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CURSOS DE INGL?S/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PER?ODODE 21/09 A 22/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004189 | 24/10/2018 | 3421.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TINTA, REFIS TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004193 | 24/10/2018 | 2448.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER E TROCA DE CILINDROS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004185 | 24/10/2018 | 1330.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004186 | 24/10/2018 | 581.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004187 | 24/10/2018 | 294.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004188 | 24/10/2018 | 282.22 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004191 | 24/10/2018 | 920.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIS TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004192 | 24/10/2018 | 579.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TINTA E CARTUCHO DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004194 | 24/10/2018 | 474.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004184 | 24/10/2018 | 3364.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/10/2018 | 320.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004190 | 24/10/2018 | 611.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001553 | 24/10/2018 | 1972.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL NO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001554 | 24/10/2018 | 5569.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001555 | 24/10/2018 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001556 | 24/10/2018 | 618.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001557 | 24/10/2018 | 1247.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS E CART. TONER DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 2001558 | 24/10/2018 | 812.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001559 | 24/10/2018 | 446.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001560 | 24/10/2018 | 800.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004182 | 24/10/2018 | 1180.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-110, P? MEC?NICA KOMATSU WA-200, E VE?CULOS DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 18/10 A 24/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/10/2018 | 196.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000405-02.2014.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA PATR?CIA ARA?JO NUNES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0004200 | 25/10/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/10/2018 | 4231.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/10/2018 | 2.08 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/10/2018 | 119.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/10/2018 | 117.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/10/2018 | 113.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1091, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004196 | 25/10/2018 | 2041.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004197 | 25/10/2018 | 1982.50 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004198 | 25/10/2018 | 1950.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004201 | 25/10/2018 | 360.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004210 | 26/10/2018 | 1300.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS ADULTO E TRANSLADO DO IML EM CAMPINA GRANDE, PARA DOA??O A PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/10/2018 | 683.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/10/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001562 | 26/10/2018 | 2417.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFF 3870 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 26/10/2018 | 1500.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS OXIG?NIO MEDICINAL 3 M3 E OXIG?NIOS MED 1 M3 DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004208 | 26/10/2018 | 828.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS S?TIOS BARRA DE JO?O LEITE E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004209 | 26/10/2018 | 995.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS S?TIOS BARRA DE JO?O LEITE E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/10/2018 | 954.00 | 00004507369460 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/10/2018 | 480.00 | 00012949225489 | JOS? DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DE ESGOTO NO DISTRITO VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 22/10 A 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001565 | 29/10/2018 | 549.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001566 | 29/10/2018 | 189.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001567 | 29/10/2018 | 306.02 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001568 | 29/10/2018 | 184.51 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001569 | 29/10/2018 | 274.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001570 | 29/10/2018 | 452.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001571 | 29/10/2018 | 659.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFF 3780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001572 | 29/10/2018 | 309.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCETE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/10/2018 | 954.00 | 00003855126437 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/10/2018 | 954.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/10/2018 | 954.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004217 | 29/10/2018 | 479.49 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004218 | 29/10/2018 | 496.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004219 | 29/10/2018 | 328.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004220 | 29/10/2018 | 359.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004223 | 30/10/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004224 | 30/10/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004225 | 30/10/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004226 | 30/10/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001574 | 30/10/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 30/10/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004228 | 30/10/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004229 | 30/10/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2018 | 4217.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2018 | 275.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004243 | 30/10/2018 | 1750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO ? DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/10/2018 | 117.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004255 | 30/10/2018 | 1010.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS E DIA DOS PROFESSORES, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2018 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/10/2018 | 150.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2018 | 150.00 | 00010046520465 | VALDILANNIA ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2018 | 4051.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2018 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI N? 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/10/2018 | 0.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2018 | 215.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001575 | 30/10/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001576 | 30/10/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 30/10/2018 | 3301.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 30/10/2018 | 1902.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001579 | 30/10/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2018 | 540.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/10/2018 | 7600.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS, PO?OS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004245 | 30/10/2018 | 16964.07 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4? MEDI??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2018 | 5522.49 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?VIDA CONT. RESGATADO - PARCELAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2018 | 4321.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000513-07.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA TEREZA MARIA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2018 | 1960.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000405-02.2014.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2018 | 724.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000345-29.2014.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA PATRICIA ARA?JO NUNES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2018 | 1686.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000345-29.2014.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DE FARIAS ARA?JO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004227 | 30/10/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004249 | 30/10/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004250 | 30/10/2018 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIGITALIZA??O E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITAT?RIOS); INDEXA??O DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETR?NICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM M?DIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS M?DIAS. O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVER? DISPOR DE RELAT?RIOS ESPEC?FICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2018 | 4827.80 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO E A SECRET?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFIM DE BUSCAR EMENDA E RECURSOS PARA O MUNIC?PIO, JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS, SENADORES E MINIST?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004242 | 30/10/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0004244 | 30/10/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2018 | 12469.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2018 | 12624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/10/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/10/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/10/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2018 | 45.00 | 00012104630401 | JACIENE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, REFERENTES A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONV?NION? 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004278 | 31/10/2018 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEP?SITO DO MATERIAL DA EDUCA??O E TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2018 | 4644.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/10/2018 | 10570.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/10/2018 | 10542.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/10/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/10/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/10/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2018 | 2236.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/10/2018 | 8208.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/10/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/10/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2018 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2018 | 24055.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/10/2018 | 19080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/10/2018 | 14610.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/10/2018 | 15778.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/10/2018 | 13932.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/10/2018 | 45944.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 31/10/2018 | 59.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 31/10/2018 | 0.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 31/10/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2001584 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 2001585 | 31/10/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 31/10/2018 | 1600.00 | 00010796549419 | ANTONIO DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO TELHADO E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PER?ODO DE 08/10 ? 31/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 31/10/2018 | 1140.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 31/10/2018 | 3500.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIOS 10 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001589 | 31/10/2018 | 204.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCETE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001590 | 31/10/2018 | 204.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCETE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 31/10/2018 | 10244.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSIST. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 31/10/2018 | 32919.02 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMIN.,VIGIAS,MOTORISTAS,RECEP.,MONITOR,TEC.DE ENF. E COZINEIRAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 31/10/2018 | 7788.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS, VIGIAS E MOTORISTAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 31/10/2018 | 23316.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS BB(ASSESSORES T?CNICO,APOIO E ESPECIAL,SEC.DE SA?DE,COORDENADORES E FISCAL DE VIGIL?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 31/10/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (COZINHEIRA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 31/10/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL BB(ASSESSOR T?CNICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 31/10/2018 | 31097.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL BB (AUX.DE SERV.GERAIS,VIGIAS,TEC.DE LAB. E ENFER.,MOTORISTAS E COZINHEIROS)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 31/10/2018 | 8664.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL BB (BIOQUIMICO,TEC. EM RADIOLOGIA,MOTORISTAS,AUX.DE ENFER., E DIGITADOR) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 31/10/2018 | 5129.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 31/10/2018 | 1713.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 31/10/2018 | 7256.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 31/10/2018 | 2253.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 31/10/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 31/10/2018 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE MAC HOSPITAL (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 31/10/2018 | 6855.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 31/10/2018 | 2011.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE MAC HOSPITAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/10/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ? RETEN??O PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2018 | 6159.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2018 | 52.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/10/2018 | 8862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/10/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/10/2018 | 17115.24 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2018 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2018 | 4420.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/10/2018 | 7632.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/10/2018 | 6754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/10/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/10/2018 | 2951.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/10/2018 | 636.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 11/10 A 31/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/10/2018 | 636.00 | 00011578746493 | FABRICIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 08/10 A 31/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004267 | 31/10/2018 | 84971.43 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DA E.M.E.F. JOS? DE SOUSA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 03. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004268 | 31/10/2018 | 45927.69 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CH? DA BARRA E E.M.E.F. JOS? COSME IRM?O, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 04. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004274 | 31/10/2018 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA,N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004276 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004279 | 31/10/2018 | 554.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O PEJA FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2018 | 89264.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2018 | 17883.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2018 | 7107.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2018 | 10696.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2018 | 34357.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2018 | 14505.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2018 | 2259.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2018 | 5419.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2018 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2018 | 63960.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE S.GERAIS, AUX.ADM., MOT., MONIT., INST.DE BANDA, MER., SECRE., ADM.ESC. E NUTRIC. DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2018 | 10270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES T?CNICOS E ASSESSORES DE APOIO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2018 | 155393.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INS.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., MONIT.,AUX.ESC., ZEL.E AG.ADM.DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS(BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2018 | 80820.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2018 | 32308.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMIN.ESCOL., DIRET.ADJUNTOS, ASSES.ESP., DIRETOR, COORD.PEDAG., ASSES.T?CN. E SUPERVISORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/10/2018 | 403280.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2018 | 48621.52 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2018 | 4054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE APOIO, SECRET?RIA DE EDUCA??O, ASSESSOR ESPECIAL E ASSESSOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2018 | 8500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS E ASSESSOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2018 | 24635.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, ASS.ADM., AG.ADM.,AUX.ADM.,MOT., ASSIST.DE PROG., TELEF., AUX.DE S.GERAIS, DAT. E DIG. DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2018 | 12402.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 31/10/2018 | 43915.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.,ENFER.,CIR.DENTISTA,DIGITADORES,AUX.DE ENFERM.,VIGIA E M?DICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 31/10/2018 | 100778.63 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS BB(CIR.DENT.,TEC.DE ENF.,RECEP.,ENF.,M?DICOS,ACD-ATEND.,VIGIA,AUX.CONS.DENT.E ADM,COORD. E COZIN.) DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 31/10/2018 | 66395.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS BB (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) DESTE MUNIC?PIO, REFEREFENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 31/10/2018 | 3617.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS BB (NUTRICIONISTA, PROFESSOR DE EDUCA??O F?SICA E AUX. DE SERV. GERAIS) DESTE MUNIC?PIO, REFEREFENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 31/10/2018 | 10444.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS BB (FONOAUDIOLOGO,M?DICO,FISIOTERAPEUTAS,PSICOLOGA,AUX. DE SERV. GERAIS E ADMIN.) DESTE MUNIC?PIO, REFEREFENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 31/10/2018 | 11037.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS BB(AUX.DE SERV. GERAIS,FISIOTER.,AG.ADMIN.,ASSIST.SOCIAL,PSICOLOGA,RECEP. E ENFERMEIROS) DESTE MUNIC?PIO, REFEREFENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 31/10/2018 | 16370.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS BB(COZINHEIRA,PSICOLOGA,TEC. DE ENFER.,ASSIST.SOCIAL,AUX. DE SERV. GERAIS,M?DICO E NUTRIC.) DESTE MUNIC?PIO, REFEREFENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 31/10/2018 | 58090.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB (ENFERMEIROS E M?DICOS) DESTE MUNIC?PIO, REFEREFENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 31/10/2018 | 54101.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS BB(ENFERMEIROS,AUX.DE SERV.GERAIS,M?DICOS,MOTORISTAS,TEC.DE ENF.,CONDUTORES SOCOR. E COZIN.) DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 31/10/2018 | 6154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS BB (CIRURGI?ES DENTISTA,AUX. ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 31/10/2018 | 9686.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 31/10/2018 | 21227.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGIL?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 31/10/2018 | 22328.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 31/10/2018 | 14607.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 31/10/2018 | 795.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 31/10/2018 | 2330.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO EFETIVOS BB (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E T?CNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 31/10/2018 | 2297.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 31/10/2018 | 2498.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 31/10/2018 | 3601.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 31/10/2018 | 12779.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 31/10/2018 | 11902.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 31/10/2018 | 1353.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 31/10/2018 | 4669.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 31/10/2018 | 512.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004273 | 31/10/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004275 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEOUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/10/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2018 | 1013.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2018 | 946.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2018 | 1943.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL S.C.F.V. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PETI (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/10/2018 | 8832.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/10/2018 | 4608.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/10/2018 | 3254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/10/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/10/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/10/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/10/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004357 | 01/11/2018 | 1132.24 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004358 | 01/11/2018 | 642.54 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004359 | 01/11/2018 | 425.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001633 | 01/11/2018 | 1190.33 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001635 | 01/11/2018 | 1883.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 2001638 | 01/11/2018 | 2850.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) ARM?RIOS EM A?O, 01(UM) BEBEDOURO DE COLUNA, 02 (DUAS) MESAS BIRO 1,20 X 0,60 E 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE 60CM DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DETEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/11/2018 | 300.00 | 00012745798480 | DI?GO ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/11/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1091, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/11/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/11/2018 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/11/2018 | 77.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2018 | 96.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 01/11/2018 | 508.80 | 00009577792758 | JO?O PAULO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 16/10 A 31/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001632 | 01/11/2018 | 1158.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNE) DESTINADOS AO SAMU- SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001634 | 01/11/2018 | 1832.27 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001636 | 01/11/2018 | 1751.92 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001637 | 01/11/2018 | 930.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 01/11/2018 | 989.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 01/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 01/11/2018 | 9.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 01/11/2018 | 1167.10 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 05/11/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 6? REUNI?O ORDIN?RIA DA CIB-PB/2018 (COMISS?O INTERGESTORA BIPARTITE), REALIZADA POR ESTEORG?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 05/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 05/11/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 05/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE GEOV? JOS? DO NASCIMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 2001648 | 05/11/2018 | 4285.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) ARM?RIOS EM A?O, 01(UM) BEBEDOURO DE COLUNA, 02 (DUAS) MESAS BIRO 1,20 X 0,60 E 03 (TR?S) VENTILADORES DE PAREDE 60CM E 01 (UMA) ESTANTE DIRETOR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 2001649 | 05/11/2018 | 360.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) MESAS PVC PLASTICO DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/11/2018 | 2.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/11/2018 | 159.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/11/2018 | 361.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/11/2018 | 100.00 | 00010545384419 | LINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/11/2018 | 2.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/11/2018 | 305.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE M?SICA FABR?CIO BARBOSA DA SILVA J?NIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/11/2018 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/11/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/11/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/11/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/11/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/11/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/11/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/11/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/11/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/11/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/11/2018 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/11/2018 | 1840.00 | 00000898264421 | JOS? ERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ?RBITRO NAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL 2018, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/11/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/11/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 06/11/2018 | 66.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 06/11/2018 | 11.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 06/11/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 06/11/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 06/11/2018 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 06/11/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 06/11/2018 | 6500.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FR C/50 ONCAL DESTINADOS A DOA??O AOS USU?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001659 | 06/11/2018 | 9172.12 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001660 | 06/11/2018 | 18956.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/11/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020, REALIZADO PELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/11/2018 | 73.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/11/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 06/11/2018 | 119.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 06/11/2018 | 1840.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 2001661 | 06/11/2018 | 1430.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) ARQUIVO DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E 03 (TR?S) VENTILADORES DE PAREDE 60 CM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE III, IV E SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 2001662 | 06/11/2018 | 98.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 06/11/2018 | 867.74 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIA DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 06/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 06/11/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 07/11/2018 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPDEMIOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 07/11/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 07/11/2018 | 70.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/11/2018 | 107.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 2 LOCALIZADO NO DISTRITO VILA NOVA DE PEDRO VELHODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004389 | 07/11/2018 | 2687.80 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/11/2018 | 469.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) FOG?O ALTA PRESS?O 2/B J C BREY DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004391 | 07/11/2018 | 3219.10 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004390 | 07/11/2018 | 4590.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004397 | 08/11/2018 | 2019.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/11/2018 | 50.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004394 | 08/11/2018 | 2073.80 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004395 | 08/11/2018 | 2279.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS S?TIOS BERNARDO, BATISTA, P? DE SERRA DO JU? E TORRES E ESCOLAS MUNICIPAIS JOS? DE SOUZA SANTOS, JARDIRENEOLIVEIRA DE SOUZA E TANCREDO NEVES LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004398 | 08/11/2018 | 12438.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004399 | 08/11/2018 | 78.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004400 | 08/11/2018 | 1931.87 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004401 | 08/11/2018 | 1514.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004402 | 08/11/2018 | 2378.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004403 | 08/11/2018 | 3237.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004396 | 08/11/2018 | 356.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001669 | 08/11/2018 | 1575.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001670 | 08/11/2018 | 652.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, III, V E IX LOCALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001677 | 08/11/2018 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001678 | 08/11/2018 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/08 ? 12/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001679 | 08/11/2018 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001680 | 08/11/2018 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/09 ? 12/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2001671 | 08/11/2018 | 3858.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2001672 | 08/11/2018 | 4030.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 08/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO DOIS CAMINHOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 08/11/2018 | 245.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 08/11/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 09/11/2018 | 240.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) VINHETAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 09/11/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 09/11/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 09/11/2018 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 09/11/2018 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 09/11/2018 | 550.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 09/11/2018 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001688 | 09/11/2018 | 12767.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 09/11/2018 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 09/11/2018 | 56.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 09/11/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/11/2018 | 60.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/11/2018 | 32813.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/11/2018 | 47368.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/11/2018 | 0.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/11/2018 | 1233.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO DESTA EDILIDADE (IDENTIFICADOR: 087.343.049/0001-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/11/2018 | 80.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 02 (DUAS) VINHETAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004415 | 09/11/2018 | 5133.21 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004424 | 09/11/2018 | 376.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ? DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004418 | 09/11/2018 | 40416.98 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004425 | 09/11/2018 | 1495.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ? DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004422 | 09/11/2018 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O PER?ODO DE 10/10 A 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004416 | 09/11/2018 | 2744.77 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004417 | 09/11/2018 | 10928.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004414 | 09/11/2018 | 43642.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004419 | 09/11/2018 | 2064.10 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004420 | 09/11/2018 | 5060.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/11/2018 | 450.00 | 00005181753400 | FELIPE DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES LOCALIZADAS NA PRA?A SOUTO MAIOR E NAS RUAS PEDRO AM?RICO E ZEFERINO DE PAULA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 01/11 A 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004450 | 12/11/2018 | 442.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004451 | 12/11/2018 | 1589.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/11/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/11/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004426 | 12/11/2018 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO AREIAS A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004427 | 12/11/2018 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOIS?SA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004428 | 12/11/2018 | 3650.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E DOS?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004429 | 12/11/2018 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO ? AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004430 | 12/11/2018 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004431 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MANGABINHA AO S?TIO TRAPI? E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004432 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004433 | 12/11/2018 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004434 | 12/11/2018 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004435 | 12/11/2018 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO AO S?TIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004436 | 12/11/2018 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004437 | 12/11/2018 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/10A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004438 | 12/11/2018 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004439 | 12/11/2018 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH? E S?TIO TRAPI?DE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004440 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004441 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004442 | 12/11/2018 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO NOGUEIRA AO S?TIO BATISTA NO TURNO MANH?, E DO S?TIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004443 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS NO TURNO MANH?, E S?TIO UMBURANA A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004444 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BERNARDO AO S?TIO CH? DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/10A 06/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/11/2018 | 123.80 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE FOG?O PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/11/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/11/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 12/11/2018 | 236.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA T?CNICOS DO SERVI?O DE MAMOGRAFIA REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001694 | 12/11/2018 | 1524.70 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001695 | 12/11/2018 | 1002.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001696 | 12/11/2018 | 298.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 12/11/2018 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 12/11/2018 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 13/11/2018 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM P A A F DE MAMA DIREITA E ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE FABIA BATISTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 13/11/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE DO SUS : MARIA DO AMPARO BORGES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2001704 | 13/11/2018 | 8545.48 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7? E ?LTIMA MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, PORTE I, NO CONJUNTO CEHAP, NO MUNIC?PIO DE AROEIRAS - PB. | 00032017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/11/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004454 | 13/11/2018 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO AMARELINHA AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004455 | 13/11/2018 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 ?06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004456 | 13/11/2018 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004457 | 13/11/2018 | 2450.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004458 | 13/11/2018 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, S?TIO CH? DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004459 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 ?06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004460 | 13/11/2018 | 3100.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004461 | 13/11/2018 | 1680.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004462 | 13/11/2018 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004463 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004464 | 13/11/2018 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS/S?TIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004465 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO P? DE SERRA DO JU?, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004466 | 13/11/2018 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004467 | 13/11/2018 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PIABAS AO S?TIO BERNARDO NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004468 | 13/11/2018 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PICADAS/S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA A PEDRA D'?GUA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004469 | 13/11/2018 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE, DURANTE O PER?ODO DE06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004470 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/11/2018 | 20.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004474 | 13/11/2018 | 1450.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004475 | 13/11/2018 | 1400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/11/2018 | 500.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO DESTINADOS ? COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004479 | 13/11/2018 | 476.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004480 | 13/11/2018 | 360.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004481 | 13/11/2018 | 554.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004482 | 13/11/2018 | 7520.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004483 | 13/11/2018 | 5940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001699 | 13/11/2018 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/10 ? 10/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001702 | 13/11/2018 | 21036.74 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001703 | 13/11/2018 | 30717.85 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004476 | 13/11/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ALIMENTA??O DO "SICONV" NO M?DULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/11/2018 | 77562.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004505 | 14/11/2018 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 12/10 A 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004508 | 14/11/2018 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 A 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004509 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 12/10 A 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004512 | 14/11/2018 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KKJ6806, ? DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004513 | 14/11/2018 | 5067.40 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004516 | 14/11/2018 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTEO PER?ODO DE 12/10 A 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/11/2018 | 800.00 | 00000898264421 | JOS? ERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ?RBITRO NA SEMI FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL 2018, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001708 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001709 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001710 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001711 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001712 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001713 | 14/11/2018 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001714 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001715 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004484 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA AO S?TIO PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIOPEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004485 | 14/11/2018 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004486 | 14/11/2018 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004487 | 14/11/2018 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO MIRADOR DE BAIXO AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004488 | 14/11/2018 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAGOA DE PEDRA ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004489 | 14/11/2018 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004490 | 14/11/2018 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004491 | 14/11/2018 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO UMARI AO S?TIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004492 | 14/11/2018 | 1560.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODODE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004493 | 14/11/2018 | 2400.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?O A VILA NOVA DEPEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004494 | 14/11/2018 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004495 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004496 | 14/11/2018 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO CH?DA BARRA DE BAIXO AO S?TIO CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004497 | 14/11/2018 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CAFUND? A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004498 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O PER?ODO DE06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004499 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS ? AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004500 | 14/11/2018 | 1680.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/11/2018 | 73.50 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004502 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004503 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 06/10? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004504 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 06/10 ? 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/11/2018 | 60.00 | 00008425939429 | JOSIANE ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA?BA (PB) - CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES - TURMA I, REALIZADO PELO MEC EAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004514 | 14/11/2018 | 8910.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004515 | 14/11/2018 | 5940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/11/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001705 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001706 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE, NO PERCURSO DOS?TIO CACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001707 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), DURANTE O PER?ODO DE 12/10 ? 12/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 16/11/2018 | 217.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFF 3780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/11/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/11/2018 | 2160.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA(DF), PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AOS MINIST?RIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES DAPARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/11/2018 | 1265.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/11/2018 | 1355.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/11/2018 | 215.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004526 | 16/11/2018 | 15200.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2001716 | 16/11/2018 | 7350.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BLUSAS DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 16/11/2018 | 948.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGB 3749 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 16/11/2018 | 1188.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/11/2018 | 1191.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGB 3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/11/2018 | 3600.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA(DF), PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRA??O P?BLICA JUNTO AOS MINIST?RIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES DADA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/11/2018 | 2672.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL - SE??O 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL - SE??O 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004538 | 19/11/2018 | 55.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004541 | 19/11/2018 | 815.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E GARRAF?ES PARA ?GUA 20 L DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004540 | 19/11/2018 | 90.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O RESP. T?CNICA - ART PB20180224268, CORRESPONDENTE A ELABORA??O DE PROJETO, OR?AMENTO, ESPECIFICA??O E ACESSOS DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, DRENAGEM E SINALIZA??O VERTICAL EM DIVERSAS RUASNO MUNIC?PIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004539 | 19/11/2018 | 60.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/11/2018 | 276.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/11/2018 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/11/2018 | 477.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/11 A 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004533 | 19/11/2018 | 835.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004535 | 19/11/2018 | 360.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004536 | 19/11/2018 | 205.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL E GARRAF?O PARA ?GUA 20 L DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004537 | 19/11/2018 | 50.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/11/2018 | 273.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001724 | 19/11/2018 | 2845.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001725 | 19/11/2018 | 3310.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG, VASILHAMES, ?GUA POT?VEL MINERAL E GARRAF?ES DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001726 | 19/11/2018 | 750.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001727 | 19/11/2018 | 420.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/11/2018 | 2200.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) TAC?GRAFO DIGITAL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004534 | 19/11/2018 | 4265.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG E ?GUA POT?VEL MINERAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/11/2018 | 1953.00 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS BANCOS DOS ?NIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004546 | 19/11/2018 | 959.42 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/11/2018 | 330.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/11/2018 | 170.00 | 21841870000163 | SEGURAN?A TOTAL COM?RCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/11/2018 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXECUTADOS: TAXA DE GRU, SERVI?O DE ENSAIO E METROL?GICO DE SELAGEM EFETUADOS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/11/2018 | 150.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004553 | 19/11/2018 | 3450.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES GLP 13KG E VASILHAMES DESTINADOS ? DOA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/11/2018 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/11/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 19/11/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIANA MARIA DA COSTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 19/11/2018 | 31.65 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 19/11/2018 | 1600.00 | 00009043811459 | JOSUE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, DO S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O PER?DO DE 12/10 ? 19/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001723 | 19/11/2018 | 70.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?O GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/11/2018 | 1624.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/11/2018 | 0.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2018 | 490.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXECUTADOS: TAXA DE GRU, SERVI?O DE ENSAIO E METROL?GICO DE SELAGEM E CONFIGURA??O SEVA EFETUADOS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG 9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/11/2018 | 120.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TAC?GRAFO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG 9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004564 | 20/11/2018 | 1700.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO ?NIBUS DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004565 | 20/11/2018 | 5090.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004566 | 20/11/2018 | 3935.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004567 | 20/11/2018 | 2516.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO ?NIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004568 | 20/11/2018 | 10.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO ?NIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004569 | 20/11/2018 | 2800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004570 | 20/11/2018 | 2800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004573 | 20/11/2018 | 1600.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GRILOS AO S?TIO BOA VISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 10/10 A10/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004574 | 20/11/2018 | 850.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DA BARRA AO S?TIO BERNARDO, NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 10/10 A10/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004575 | 20/11/2018 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 24/10 A 24/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004576 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO:S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 24/10 A 24/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004577 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 24/10 A 24/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/11/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2018 | 306.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/11/2018 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/11/2018 | 720.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 04(QUATRO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, AFIM DE COMPRAR PE?AS PARAMANUTEN??O DE M?QUINAS PESADAS NECESS?RIAS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/11/2018 | 180.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 04(QUATRO) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, AFIM DE ACOMPANHAR VISTORIAS DOINMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA) EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/11/2018 | 76507.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/11/2018 | 977.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 277.803-3, DE AUTORIA DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/11/2018 | 127636.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 277.803-3, DE AUTORIA DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004578 | 20/11/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 29/10 A 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/11/2018 | 1709.38 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS REFERENTE AO CONV?NIO N? 001/2013, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARA?BA POR MEIO DA SEC. DE ESTADO DO DESENV. E ARTICULA??O MUNICIPAL E O MUNIC?PIO DE AROEIRAS, COM A INTERVENI?NCIADA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. TENDO COMO OBJETO: CONSTRU??O DE UM CENTRO DE CONVIV?NCIA COM PISTA DE CAMINHADA, ACADEMIA DE GIN?STICA, PARQUE INFANTIL, ANFITEATRO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/11/2018 | 2200.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) TAC?GRAFO DIGITAL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/11/2018 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXECUTADOS: TAXA DE GRU, SERVI?O DE ENSAIO E METROL?GICO DE SELAGEM EFETUADOS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004586 | 21/11/2018 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CURSOS DE INGL?S/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PER?ODODE 22/10 A 21/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/11/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/11/2018 | 3.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 21/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 22/11/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 22/11/2018 | 200.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AOSMESES DE JUNHO ? SETEMBRO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 22/11/2018 | 300.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AOSMESES DE FEVEREIRO ? SETEMBRO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 22/11/2018 | 450.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO ? SETEMBRO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 22/11/2018 | 450.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO ? SETEMBRO/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/11/2018 | 401.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/11/2018 | 60.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/11/2018 | 360.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??O JUNTOAO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA MAIA E MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/11/2018 | 150.00 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/11/2018 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/11/2018 | 10.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/11/2018 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TAC?GRAFO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/11/2018 | 395.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TAC?GRAFO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/11/2018 | 600.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TAC?GRAFO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/11/2018 | 490.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXECUTADOS: TAXA DE GRU, SERVI?O DE ENSAIO E METROL?GICO DE SELAGEM E CONFIGURA??O SEVA EFETUADOS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/11/2018 | 370.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXECUTADOS: SERVI?O METROL?GICO DE SELAGEM, INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO,TAXA DE GRU E SERVI?O DE ENSAIO EFETUADOS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/11/2018 | 370.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXECUTADOS: TAXA DE GRU, SERVI?O DE ENSAIO E METROL?GICO DE SELAGEM E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO EFETUADOS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004600 | 22/11/2018 | 1037.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004603 | 22/11/2018 | 69589.77 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CH? DA BARRA E E.M.E.F. JOS? COSME IRM?O, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 05. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004604 | 22/11/2018 | 122531.72 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DA E.M.E.F. JOS? DE SOUSA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 04. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/11/2018 | 3000.00 | 00000812343417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ADEQUA??O DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/11/2018 | 135.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/11/2018 | 366.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/11/2018 | 128614.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 277.803-3, DE AUTORIA DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/11/2018 | 1160.00 | 00000898264421 | JOS? ERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ?RBITRO NA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL 2018, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/11/2018 | 9350.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS, PO?OS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/11/2018 | 245.95 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVI?OS REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL CORRESPONDENTE A OBRA DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 23/11/2018 | 4000.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIOS 10 M3, OXIG?NIO PPU E CILINDROS OXIG?NIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 23/11/2018 | 2400.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REGULADORES PRESS?O MED OXIG?NIO, UMID. CFRASCO PL?STICO 250ML OXIG. E TUBOS SILICONE N.204 12MM X 06MM POMP DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2001736 | 23/11/2018 | 8791.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO OS CEO - CENTRO DE ESPCIALIDADE ODONTOL?GICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 23/11/2018 | 1140.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/11/2018 | 800.00 | 00042172888400 | DIOCLECIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O NOS BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 19/11 A 23/11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/11/2018 | 340.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ?LETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/11/2018 | 4456.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004614 | 23/11/2018 | 2819.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/11/2018 | 39.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/11/2018 | 931.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO DESTA EDILIDADE (IDENTIFICADOR: 087.579.728/0001-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/11/2018 | 24.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0004626 | 26/11/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/11/2018 | 2166.15 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS BENEF?CIOS EVENTUAIS DE NATALIDADE PARA DOA??O ?S GESTANTES DESTE MUNIC?PIO ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 26/11/2018 | 550.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 10 (DEZ) LONGARINAS, 03 (TR?S) BIR?S, 03 (TR?S) PRATELEIRAS E 02 (DUAS) MESINHAS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 22/11 ?26/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/11/2018 | 750.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REFORMA DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PER?ODO DE 09/11 A 21/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004627 | 26/11/2018 | 2587.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/11/2018 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA T?CNICA DE INTERLOCU??O ENTRE PROTE??O SOCIAL B?SICA E PROTE??O ESPECIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/11/2018 | 2814.13 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS BENEF?CIOS EVENTUAIS DE NATALIDADE PARA DOA??O ?S GESTANTES DESTE MUNIC?PIO ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/11/2018 | 800.00 | 00003402059894 | ADECINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM AO REDOR DO A?UDE LOCALIZADO NO S?TIO AGUSTINHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 07/11 A 26/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/11/2018 | 800.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM AO REDOR DO A?UDE LOCALIZADO NO S?TIO AGUSTINHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 07/11 A 26/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/11/2018 | 910.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS ?S MANUTEN??ES DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/11/2018 | 954.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/11/2018 | 954.00 | 00008083466441 | ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/11/2018 | 2567.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORA??O NATALINA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA, PRA?A SOUTO MAIOR E PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/11/2018 | 2198.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORA??O NATALINA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA, PRA?A SOUTO MAIOR E PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004644 | 27/11/2018 | 21630.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 210 HORAS/M?QUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/11/2018 | 9188.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO ANO/SAFRA 2017/2018. PARCELA 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/11/2018 | 360.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/11/2018 | 2690.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LIVROS DID?TICOS DESTINADOS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/11/2018 | 224.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/11/2018 | 142.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/11/2018 | 417.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/11/2018 | 480.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA SEVA DESTINADA AO TAC?GRAFO DO VE?CULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 27/11/2018 | 1.00 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 27/11/2018 | 1281.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ANASTROZOL 1MG 30CPR PARA DOA??O ? SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/11/2018 | 360.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTOAO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL E COMPRAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/11/2018 | 90.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??O JUNTOAO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/11/2018 | 260.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/11/2018 | 100.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/11/2018 | 0.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/11/2018 | 2.95 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/11/2018 | 10.26 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/11/2018 | 700.00 | 00006764784418 | JOCIMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EL?TRICA DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004656 | 28/11/2018 | 2975.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK HP I3, 4GB, 500HD, 14 LED HD, W10 DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/11/2018 | 1000.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORA??O NATALINA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/11/2018 | 379.18 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORA??O NATALINA DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/11/2018 | 2150.00 | 00042173485415 | ALUIZIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/11/2018 | 1656.23 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/11/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004659 | 29/11/2018 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIGITALIZA??O E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITAT?RIOS); INDEXA??O DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETR?NICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM M?DIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS M?DIAS. O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVER? DISPOR DE RELAT?RIOS ESPEC?FICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004660 | 29/11/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/11/2018 | 954.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004671 | 29/11/2018 | 3486.40 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO CEMIT?RIO "SENHOR DO BONFIM" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004672 | 29/11/2018 | 1299.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/11/2018 | 385.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COLETES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/11/2018 | 697.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFEC??O DE ROUPAS E ARTESANATOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO (PARTEFINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001747 | 29/11/2018 | 15540.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS ? PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 111 (CENTO E ONZE) PR?TESES DENT?RIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001748 | 29/11/2018 | 1637.80 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/11/2018 | 954.00 | 00003438979462 | MARIA EDJANE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004667 | 29/11/2018 | 4699.30 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004673 | 29/11/2018 | 2970.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/11/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/11/2018 | 10.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/11/2018 | 41.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/11/2018 | 440.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COLETES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004670 | 29/11/2018 | 774.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A I CONFER?NCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 29/11/2018 | 206.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 29/11/2018 | 800.00 | 00010796549419 | ANTONIO DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO 19/11 ? 29/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 29/11/2018 | 954.00 | 00012486375422 | MARTA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IX LOCALIZADA NO S?TIO TORRES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001746 | 29/11/2018 | 3729.93 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 29/11/2018 | 32.65 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ?NCORA DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001750 | 29/11/2018 | 1759.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 29/11/2018 | 181.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 30/11/2018 | 2359.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 30/11/2018 | 4125.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001754 | 30/11/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001755 | 30/11/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001756 | 30/11/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 30/11/2018 | 8600.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 30/11/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2001759 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 2001760 | 30/11/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 30/11/2018 | 9470.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SER. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSIT. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 30/11/2018 | 2083.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 30/11/2018 | 7521.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 30/11/2018 | 33169.02 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST.,VIGIAS,MOTORISTAS,RECEPCIONISTAS,MONITOR,TEC.DE ENFERM. E COZINHEIRA ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 30/11/2018 | 1457.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 30/11/2018 | 5129.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 30/11/2018 | 6624.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIAS E MOTORISTA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 30/11/2018 | 23316.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS BB (ASSESSORES T?CNICO,APOIO E ESPECIAL,SECRET?RIO DE SA?DE,COORDENADORES E FISCAL DE VIGIL?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 30/11/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 30/11/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL BB (ASSESSOR T?CNICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 30/11/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 30/11/2018 | 30182.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL BB(AUX.DE SERV. GERAIS,VIGIAS,TEC.DE LAB. E ENFERM.,MOTORISTAS E COZINHEIROS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 30/11/2018 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE MAC HOSPITAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 30/11/2018 | 6640.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 30/11/2018 | 9280.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS-MAC HOSPITAL BB (BIOQUIMICO,TEC.EM RADIOLOGIA,MOTORISTAS,AUX.DE ENFERMAGEM E DIGITADOR) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 30/11/2018 | 2041.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE MAC HOSPITAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001789 | 30/11/2018 | 16122.16 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DOS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001790 | 30/11/2018 | 3033.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001791 | 30/11/2018 | 4216.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO VE?CULO A DISPOSI??O DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001792 | 30/11/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 30/11/2018 | 122.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2018 | 80.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2018 | 80.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2018 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2018 | 4420.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2018 | 7632.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2018 | 6754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/11/2018 | 2951.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2018 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI N? 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2018 | 10015.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO: 07.17.18333.8810292-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2018 | 3109.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO:07.17.18333.8810292-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2018 | 4278.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2018 | 70.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA RELATIVA AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2018 | 6304.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2018 | 8862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2018 | 17996.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2018 | 13.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004684 | 30/11/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004685 | 30/11/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2018 | 954.00 | 00014628072400 | IRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2018 | 954.00 | 00071801028494 | NATANAEL BELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2018 | 954.00 | 00070708181490 | LAIANE FERREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004702 | 30/11/2018 | 1883.60 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004703 | 30/11/2018 | 4331.00 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004704 | 30/11/2018 | 1592.50 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004705 | 30/11/2018 | 1750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO ? DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004708 | 30/11/2018 | 4968.80 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004719 | 30/11/2018 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA,N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004721 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2018 | 117.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2018 | 5459.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2018 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2018 | 91547.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2018 | 17883.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2018 | 7206.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2018 | 11158.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2018 | 33472.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2018 | 14637.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2018 | 2589.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2018 | 79866.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2018 | 32758.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMIN.ESCOLAR, DIRET.ADJUNTOS, ASSES.ESP., DIRETOR, COORD. PEDAG., ASSES.T?CN. E SUPERVISORES DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/11/2018 | 413799.59 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/11/2018 | 50720.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/11/2018 | 64624.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE S.GERAIS, AUX.ADM., MOTORISTAS, MONITOR, INST.DE BANDA, SECRET., ADM.ESCOLAR E NUTRIC. DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/11/2018 | 11770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES T?CNICOS, ASSESSORES DE APOIO E ASSESSOR ESPECIAL DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/11/2018 | 151193.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INS.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., MONIT., ZEL, AG.ADM. E AUX. DE ESC.DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS(BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/11/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/11/2018 | 4054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE APOIO, SECRET?RIA DE EDUCA??O, ASSESSOR ESPECIAL E ASSESSOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2018 | 8500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS E ASSESSOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2018 | 24817.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, ASS.ADM., AG.ADM.,AUX.ADM.,MOT., ASSIST.DE PROG., TELEF., AUX.DE S.GERAIS, DAT. E DIG. DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2018 | 12402.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 30/11/2018 | 8400.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 30/11/2018 | 19664.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 30/11/2018 | 14371.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 30/11/2018 | 876.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 30/11/2018 | 1934.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 30/11/2018 | 2604.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 30/11/2018 | 3601.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 30/11/2018 | 12579.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 30/11/2018 | 10671.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 30/11/2018 | 1353.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO,, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 30/11/2018 | 512.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 30/11/2018 | 38183.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS BB(ACD-ATEND.DE CONS.DENT?RIO,ENFERMEIROS,CIR.DENTISTA,DIGITADOR,AUX.DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 30/11/2018 | 87990.57 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE PSF CONTRATOS BB(CIR.DENT,TEC.DEENF.,RECEP,ENFER.,M?D.,ACD-ATENDET.,AUX.CON.DENT.E ADM,COORD.DAATEN,COZIN E VIGIA )DESTE MUNIC?PIO,REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 30/11/2018 | 64310.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE ACS EFETIVOS BB (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 30/11/2018 | 3982.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE NASF EFETIVOS BB (NUTRICIONISTA,PROFESSOR DE EDUCA??O F?SICA E AUX. DE SERV. GERAIS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 30/11/2018 | 8794.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE NASF CONTRATOS BB(M?DICO,FISIOTERAPEUTAS,PSICOLOGA,AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINISTRATIVO)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 30/11/2018 | 11717.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE CAPS EFETIVOS BB(AUX.DE SERV.GERAIS,FISIOTERAPEUTA,AG.ADMIN.,ASSIST.SOCIAL,PSICOLOGO,RECEP. E ENFERMEIROS)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 30/11/2018 | 16370.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE CAPS CONTRATOS BB (COZIN.,PSICOLOGA.,TEC.DE ENFER.,ASSIT.SOCIAL,AUX.DE.SERV.GERAIS,M?DICO E NUTRICIONISTA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 30/11/2018 | 57180.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB (M?DICOS E ENFEMEIROS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 30/11/2018 | 48509.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE MAC SAMU CONTRATOS BB(ENFERMEIROS,AUX.DE SERV. GERAIS,M?DICOS,MOTORISTAS,TEC.DE ENFER.,CONDUT. SOCOR. E COZIN)DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/11/2018 | 6154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE CEO CONTRATOS BB(CIRUR.DENTISTA,AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/11/2018 | 19336.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGIL?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/11/2018 | 2330.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC.DE SA?DE CEO EFETIVOS BB (ACD-ATENDENTE DE CONSULT?RIO DENT?RIO E T?CNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/11/2018 | 4268.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004679 | 30/11/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004680 | 30/11/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004681 | 30/11/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004682 | 30/11/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004718 | 30/11/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004720 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DENOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2018 | 1013.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2018 | 946.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2018 | 2068.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL S.C.F.V. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PETI (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2018 | 9404.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2018 | 4608.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2018 | 3254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/11/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2018 | 954.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004687 | 30/11/2018 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KFX1503, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004688 | 30/11/2018 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KFX1503, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004689 | 30/11/2018 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/10 A 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2018 | 954.00 | 00046547620867 | JAILSON BRUNO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2018 | 24120.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2018 | 19180.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2018 | 14610.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2018 | 15478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2018 | 13432.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2018 | 46936.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004683 | 30/11/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONV?NION? 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004723 | 30/11/2018 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEP?SITO DO MATERIAL DA EDUCA??O E TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2018 | 4644.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2018 | 9616.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2018 | 10542.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004706 | 30/11/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0004707 | 30/11/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2018 | 12469.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2018 | 12624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00042173485415 | ALUIZIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2018 | 2236.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2018 | 8208.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2018 | 5528.93 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?VIDA CONT. RESGATADO - PARCELAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2018 | 10728.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTO N? 11.880.444.520.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2018 | 1102.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEP?SITO JUDICIAL POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 0000321-74.2009.815.0471, DE AUTORIA DA SENHORA LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/12/2018 | 1570.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MANGUEIRAS LED BR FRIO DESTINADAS A DECORA??O NATALINA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA, PRA?A SOUTO MAIOR E PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/12/2018 | 954.00 | 00004507369460 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/12/2018 | 508.80 | 00014503251490 | DANIEL MENDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/11/2018 ? 30/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/12/2018 | 954.00 | 00009546253405 | MARIA LUCINEA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO URU?U DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO S?TIO CAMAR? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 A 03/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO S?TIO CAMAR? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/11 ? 03/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00007632752471 | JADY GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO S?TIO CAMAR? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/11 ? 03/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/12/2018 | 170.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 03/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/12/2018 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/12/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1020, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/12/2018 | 134.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1029, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/12/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 03/12/2018 | 508.80 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 09/11 ? 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 03/12/2018 | 370.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 04/12/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/12/2018 | 2.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/12/2018 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/12/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/12/2018 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/12/2018 | 260.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE M?SICA FABR?CIO BARBOSA DA SILVA J?NIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001809 | 04/12/2018 | 181.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004811 | 04/12/2018 | 4529.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004814 | 04/12/2018 | 1000.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/12/2018 | 540.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 03(TR?S) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL REFERENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/12/2018 | 40.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 01 (UMA) VINHETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/12/2018 | 90.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, REFERENTES ? JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004824 | 05/12/2018 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM PROCESSOS LICITAT?RIOS, DURANTE O PER?ODO DE 10/11 A 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001813 | 05/12/2018 | 4469.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001816 | 05/12/2018 | 1919.52 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001819 | 05/12/2018 | 2987.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001821 | 05/12/2018 | 1585.81 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 05/12/2018 | 550.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 10 (DEZ) LONGARINAS, 03 (TR?S) BIR?S, 03 (TR?S) PRATELEIRAS E 02 (DUAS) MESINHAS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 22/11 ?26/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004829 | 05/12/2018 | 999.40 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004830 | 05/12/2018 | 1548.37 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004825 | 05/12/2018 | 5030.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/12/2018 | 954.00 | 00006303868460 | JOSEFA CRISTIANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO S?TIO BERNARDO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/12/2018 | 5600.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?O DESTINADO AO PROJETO "PREFEITO AMIGO DA CRIAN?A" REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTA CIDADE E NOS S?TIOSBERNARDO, BOA VISTA, AREIAS, MIRADOR, JU?, URU?U, PEDRA D'?DUA E CAMAR? NESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 05, 09, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/12/2018 | 400.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?O DESTINADO AO PROJETO "PREFEITO AMIGO DA CRIAN?A" REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/12/2018 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 05/12/2018 | 330.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO E 01 (UM) VENTILADOR PERTENCENTES AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 05/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 05/12/2018 | 954.00 | 00006217256410 | NOEMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 05/12/2018 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HONORARIO M?DICO (ATENDIMENTO EM OROTOPEDIA) DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 05/12/2018 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HONORARIO M?DICO (ATENDIMENTO EM OROTOPEDIA) DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 05/12/2018 | 120.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE REFER?NCIA PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001820 | 05/12/2018 | 22881.25 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 05/12/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 06/12/2018 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DAPARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 06/12/2018 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JOS? ALVES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001827 | 06/12/2018 | 1682.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001828 | 06/12/2018 | 1890.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001829 | 06/12/2018 | 1294.75 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001830 | 06/12/2018 | 2325.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2001831 | 06/12/2018 | 359.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/12/2018 | 300.00 | 00043786359415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N? 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004838 | 06/12/2018 | 78.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004839 | 06/12/2018 | 1931.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004840 | 06/12/2018 | 1523.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004841 | 06/12/2018 | 12561.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004842 | 06/12/2018 | 2384.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004843 | 06/12/2018 | 3170.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PR? - ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/12/2018 | 22.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004835 | 06/12/2018 | 1230.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004836 | 06/12/2018 | 720.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004837 | 06/12/2018 | 720.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/12/2018 | 150.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 06/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/12/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/12/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/12/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/12/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/12/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004852 | 06/12/2018 | 1548.37 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001824 | 06/12/2018 | 279000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) MICRO ?NIBUS 0KM ADAPTADO PARA TRANSP. DE PASSAGEIROS COM DEFICI?NCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMO??O. CONTRATO NR.00131/2018-CPL PREG?O 00019/2018 RECURSO FEDERAL DOMINIST?RIO DA SA?DE NR 27110005 PROPOSTA 10819.820000/1170-02 DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 06/12/2018 | 66.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 06/12/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 06/12/2018 | 15.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 06/12/2018 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 06/12/2018 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 06/12/2018 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/12/2018 | 1560.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GON?ALVES 33855145415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARA??O, TROCA DE PE?AS E M?O DE OBRA, BOMBA E BICO EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004858 | 07/12/2018 | 5610.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 07/12/2018 | 299.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004861 | 07/12/2018 | 1031.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004862 | 07/12/2018 | 2173.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004863 | 07/12/2018 | 3146.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004859 | 07/12/2018 | 5714.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 07/12/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/12/2018 | 7118.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/12/2018 | 134.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/12/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004860 | 07/12/2018 | 5054.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 07/12/2018 | 309.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 07/12/2018 | 450.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTAL??O DE 02(DOIS) ARES-CONDICIONADOS E 01(UM) CONSERTO DA CADEIRA DO DENTISTA PETENCENTES ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE III, IV E X LOCALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO06/12 ? 07/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 07/12/2018 | 190.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2001841 | 07/12/2018 | 22500.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2001842 | 07/12/2018 | 10118.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2001843 | 07/12/2018 | 4004.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 07/12/2018 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 07/12/2018 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001846 | 10/12/2018 | 1356.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001847 | 10/12/2018 | 139.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001848 | 10/12/2018 | 99.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001849 | 10/12/2018 | 171.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001850 | 10/12/2018 | 132.57 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001851 | 10/12/2018 | 279.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001852 | 10/12/2018 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 10/12/2018 | 1954.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 10/12/2018 | 1794.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 10/12/2018 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 10/12/2018 | 8884.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 10/12/2018 | 8156.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL BB (BIOQUIMICO,TEC.EM RADIOLOGIA,MOTORISTAS,AUX.DE ENFERMAGEM E DIGITADOR) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/12/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2018 | 3416.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/12/2018 | 7340.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2018 | 23104.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA C?MARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2018 | 1755.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DA C?MARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2018 | 32442.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/12/2018 | 47438.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/12/2018 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2018 | 15528.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2018 | 141.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/12/2018 | 1224.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2018 | 649.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2018 | 2951.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2018 | 5565.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2018 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2018 | 270.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO L. DE ANDRADE E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004869 | 10/12/2018 | 1716.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2018 | 85176.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2018 | 10608.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2018 | 31817.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2018 | 4793.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2018 | 387167.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EFETIVOS (BB), REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2018 | 48220.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EFETIVOS (BB), REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2018 | 144626.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.DE ALUNOS, MEREND., MOTOR., DIGIT., REG.AUX., MONIT., AUX.ESC., ZELAD. E AG.ADM. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EFETIVOS (BB), REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2018 | 21787.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, ASSIS.ADM., AG.ADM., AUX.ADM., MOTOR., ASSIST.DE PROG., TELEF., AUX.DE S.GERAIS, DAT. E DIG. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EFETIVOS (BB), REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2018 | 260.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2018 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/12/2018 | 221.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2018 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/12/2018 | 260.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004870 | 10/12/2018 | 340.90 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004871 | 10/12/2018 | 187.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004872 | 10/12/2018 | 126.37 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2018 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2018 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2018 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 10/12/2018 | 6273.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 10/12/2018 | 12937.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 10/12/2018 | 795.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 10/12/2018 | 2498.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 10/12/2018 | 3890.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 10/12/2018 | 512.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 10/12/2018 | 28513.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE PSF EFETIVOS BB(ACD-ATEND.DE CONS. DENT.,ENFERMEIROS,CIR.DENT.,DIGITADORES,AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 10/12/2018 | 58807.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE ACS EFETIVOS BB (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 10/12/2018 | 3617.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE NASF EFETIVOS BB (NUTRICIONISTA,PROFESSOR DE EDUCA??O F?SICA E AUX. DE SER. GERAIS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 10/12/2018 | 11357.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CAPS EFETIVOS BB (AUX.DE SERV. GERAIS,FISIOTERAPEUTA,AG.ADMINIST.,ASSIT.SOCIAL,PSICOLOGA,RECEPC. E ENFERMEIROS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 10/12/2018 | 17682.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGIL?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 10/12/2018 | 2330.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SA?DE CEO EFETIVOS BB (ACD-ATENDENTE DE CONSULT?RIO DENT?RIO E T?CNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112018 | 2001870 | 10/12/2018 | 207270.00 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GUIAS PR?TICO DE SA?DE - ALCOOLISMO, DENGUE E FEBRE AMARELA,DOEN?AS RESPIRATORIAS,HIPERTENS?O E DIABETES,HIV/AIDS,TABAGISMO E TIPOS DE C?NCER DESTINADOS AS ATIVIDADES CONTINUADAS DAS UNIDADESB?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004873 | 10/12/2018 | 123.80 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2018 | 2110.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/12/2018 | 9592.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/12/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/12/2018 | 5724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2018 | 220.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/12/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2018 | 350.00 | 00005181753400 | FELIPE DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES LOCALIZADAS NA AVENIDA JOS? PEDRO DE MELO E RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 03/12 A 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2018 | 9421.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/12/2018 | 42823.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004915 | 11/12/2018 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 12/11 A 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004916 | 11/12/2018 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 A 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004917 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA CDE0991, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OPER?ODO DE 12/11 A 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004918 | 11/12/2018 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O DE PLACA KKJ6806, ? DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004919 | 11/12/2018 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESS?RIOS ? MANUTEN??O DOS DIVERSOS SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO, DURANTEO PER?ODO DE 12/11 A 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004929 | 11/12/2018 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ALIMENTA??O DO "SICONV" NO M?DULO DE EXECU??O E PRESTA??O DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/12/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2001894 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/12/2018 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/12/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/12/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/12/2018 | 40.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/12/2018 | 62.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/12/2018 | 431.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 2001871 | 11/12/2018 | 1432.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGG 2449 PERTENCENTE AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 11/12/2018 | 640.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 11/12/2018 | 700.00 | 00008098944166 | TAMARA LOPEZ HEREDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 8 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 11/12/2018 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 11/12/2018 | 550.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 11/12/2018 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 11/12/2018 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001878 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001879 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NA AV. JOS? PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001880 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, ? DISPOSI??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001881 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIII LOCALIZADA NO S?TIO BATISTA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001882 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001883 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VII LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001884 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I LOCALIZADA NO S?TIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001885 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE V LOCALIZADA NO S?TIO CH? DA BARRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001886 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS ? TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODI?LISE, NO PERCURSO DOS?TIO CACHOEIRA GRANDE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001887 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001888 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 12/11 ? 12/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001889 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, ? DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE X LOCALIZADA NO S?TIO MASSARANDUBA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/11 ? 10/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 11/12/2018 | 360.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001892 | 11/12/2018 | 21036.74 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001893 | 11/12/2018 | 30717.85 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 12/12/2018 | 80.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MASTERIZA??O, SONORIZA??O E EDI??O DE VINHETAS DAS A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 02 (DUAS) VINHETAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001896 | 12/12/2018 | 46.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE III LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004937 | 12/12/2018 | 68573.52 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRU??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DA E.M.E.F. JOS? DE SOUSA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 05. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004938 | 12/12/2018 | 13542.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/12/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/12/2018 | 160.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DO CEMIT?RIO "SENHOR DO BONFIM" LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 11/12 E 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004935 | 12/12/2018 | 174.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/12/2018 | 71687.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA COM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004941 | 13/12/2018 | 263.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004943 | 13/12/2018 | 1958.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIS TINTA, MEM?RIA 4 GB DDR3, FONTE ATX 200/230, PEN-DRIVES 8 GB E 16 GB E TECLADO SLIM USB, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004944 | 13/12/2018 | 18301.99 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CH? DA BARRA E E.M.E.F. JOS? COSME IRM?O, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 06. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004942 | 13/12/2018 | 1024.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIS TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001897 | 13/12/2018 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 13/12/2018 | 8000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HONOR?RIOS M?DICOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 13/12/2018 | 81.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001900 | 13/12/2018 | 2069.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/12/2018 | 0.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA B?NCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/12/2018 | 517.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004958 | 14/12/2018 | 1690.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS CRIAN?A E ADULTO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA DOA??O A PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 14/12/2018 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JOS? ALVES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001903 | 14/12/2018 | 731.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFF 3490 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 14/12/2018 | 2.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 2001905 | 14/12/2018 | 24492.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 GAB. INTEL DUAL CORE, HD500 GB, 2B MEM, GRAV. DVD-RW, FONTE ATX, WIN, 05 GAB. UPD INTEL CORE I3 7100 3.7 GHZ, HD 1 TB, 4GB MEM, GRAV. DVD-RW, FONTE ATX, MOUSE/TECLADO, 08 MONITORES LED 18,5WNL E 08 ESTABILIZADORES 500VA ENERGY LUX DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE II, III, IV E VI LOCALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 14/12/2018 | 479.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSJ 4880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004945 | 14/12/2018 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANH? E S?TIO CH? DOS MOIS?SA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004946 | 14/12/2018 | 3650.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? E DOS?TIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004947 | 14/12/2018 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS/S?TIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004948 | 14/12/2018 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO ? AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, DURANTE OPER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004949 | 14/12/2018 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNH9104, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004950 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MANGABINHA AO S?TIO TRAPI? E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004951 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004952 | 14/12/2018 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO:S?TIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004953 | 14/12/2018 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO AREIAS A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004954 | 14/12/2018 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/12/2018 | 575.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004957 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/12/2018 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/12/2018 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004959 | 14/12/2018 | 1111.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/12/2018 | 210.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO CARAPEBAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/12/2018 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MANGABINHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/12/2018 | 600.00 | 00012515522424 | ERIVALDO JACINTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O NATALINA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES E EPIT?CIO PESSOA, PRA?A SOUTO MAIOR, PORTAL DA CIDADE E NESTA EDILIDADE, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODODE 27/11 A 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/12/2018 | 600.00 | 00003665616425 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O NATALINA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA, PRA?A SOUTO MAIOR, PORTAL DA CIDADE E NESTA EDILIDADE, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODODE 27/11 A 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/12/2018 | 600.00 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O NATALINA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GON?ALVES, EPIT?CIO PESSOA, PRA?A SOUTO MAIOR, PORTAL DA CIDADE E NESTA EDILIDADE, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODODE 27/11 A 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00071347518487 | JOS? CARLOS BELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA DRENAGEM E IMPLANTA??O DE LINHA D'?GUA NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 03/12 A 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DA DRENAGEM E IMPLANTA??O DE LINHA D'?GUA NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE JO?O LEITE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 03/12 A 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004962 | 17/12/2018 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO V?RZEA DO BREDO AO S?TIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004963 | 17/12/2018 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CH? DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004964 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004965 | 17/12/2018 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO NOGUEIRA AO S?TIO BATISTA NO TURNO MANH?, E DO S?TIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004966 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (VERANEIO) DE PLACA MMX1603, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS NO TURNO MANH?, E S?TIO UMBURANA A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004967 | 17/12/2018 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO AMARELINHA AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004968 | 17/12/2018 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITIN?RARIO: S?TIO MIRADOR AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E S?TIO MIRADOR A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004969 | 17/12/2018 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E S?TIO CH? DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004970 | 17/12/2018 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH? E S?TIO TRAPI?DE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004971 | 17/12/2018 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 06/11A 06/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004972 | 17/12/2018 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004973 | 17/12/2018 | 1680.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004974 | 17/12/2018 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANH? ETARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004975 | 17/12/2018 | 2450.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SERRA DO JU? A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004976 | 17/12/2018 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, S?TIO CH? DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004977 | 17/12/2018 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004978 | 17/12/2018 | 3100.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BATISTA/ TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004979 | 17/12/2018 | 1680.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004980 | 17/12/2018 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CARAPEBAS AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004981 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/12/2018 | 45.00 | 00004391019485 | CÂNDIDA RAFAELLY CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O EENTREGAR DOCUMENTA??O JUNTO AO ESCRIT?RIO DO CONTADOR GERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/12/2018 | 200.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA E EMILIANO RESENDE FILHO LOCALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 17/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004989 | 17/12/2018 | 800.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/12/2018 | 264.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 17/12/2018 | 6817.25 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001907 | 17/12/2018 | 440.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS PELO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 17/12/2018 | 448.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/12/2018 | 180.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA MAIAE MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0004990 | 17/12/2018 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/12/2018 | 966.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/12/2018 | 121.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/12/2018 | 0.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA B?NCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/12/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA B?NCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0005012 | 18/12/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/12/2018 | 74.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1091, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 18/12/2018 | 150.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTAL??O EL?TRICA DE AUTOCLAVE E RAIO-X PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 18/12/2018 | 104.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 18/12/2018 | 4046.00 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA.(PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004995 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO ?GUA FRIA AO S?TIO P? DE SERRA DO JU?, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004996 | 18/12/2018 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO OLHO D'?GUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004997 | 18/12/2018 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PIABAS AO S?TIO BERNARDO NO TURNO DA MANH?. DURANTE OPER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004998 | 18/12/2018 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PICADAS/S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA A PEDRA D'?GUA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004999 | 18/12/2018 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANH? E NOITE, DURANTE O PER?ODO DE06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005000 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PEDRA D'?GUA DE CIMA AO S?TIO PEDRA D'?GUA NO TURNO DA MANH?, E S?TIOPEDRA D'?GUA AO S?TIO CAMAR? NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005001 | 18/12/2018 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O E VICE-VERSA NOS TURNOS MANH? ETARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005002 | 18/12/2018 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAMEIRO AO S?TIO BATISTA NO TURNO DA MANH? E DO MIRADOR DE BAIXO AOS?TIO BATISTA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005003 | 18/12/2018 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO LAGOA DE PEDRA ? VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTEO PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005004 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CAMAR? E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005005 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 06/11A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005006 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: AROEIRAS AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/12/2018 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/12/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005035 | 19/12/2018 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, ? DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PER?ODO DE 29/11 ? 29/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005037 | 19/12/2018 | 20600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 200 HORAS/M?QUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005034 | 19/12/2018 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 10/11 A 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/12/2018 | 32.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA FRIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005016 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO SAMAMBAIA ? CAMAR? NOS TURNOS MANH? E TARDE.DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005017 | 19/12/2018 | 1560.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DOS MOIS?S A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PER?ODODE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005018 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00004736348488 | ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ1385, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BARRA DE JO?O LEITE AO S?TIO CACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODODE 24/11 A 24/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005019 | 19/12/2018 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO:S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 24/11 A 24/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005020 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005021 | 19/12/2018 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO MIRADOR AO S?TIO BATISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005022 | 19/12/2018 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, ? DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINER?RIO: S?TIO UMARI AO S?TIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005023 | 19/12/2018 | 2400.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO PINH?ES AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO TARDE, E DO S?TIO RIACH?O A VILA NOVA DEPEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005024 | 19/12/2018 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO P? DE SERRA DO RIACH?O AO S?TIO RIACH?O, NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005025 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINER?RIO: S?TIO CH? DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANH?, DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005026 | 19/12/2018 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GALHO CORTADO AO S?TIO CH? DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANH?, E S?TIO CH?DA BARRA DE BAIXO AO S?TIO CH? DA BARRA DE CIMA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005027 | 19/12/2018 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CAFUND? A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005028 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O PER?ODO DE06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005029 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO BERNARDO AO S?TIO CH? DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 06/11A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005030 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PER?ODO DE06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005031 | 19/12/2018 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO CH? DA BARRA AO S?TIO BERNARDO, NO TURNO DA MANH?. DURANTE O PER?ODO DE 10/11 A10/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005032 | 19/12/2018 | 1600.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO GRILOS AO S?TIO BOA VISTA NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE O PER?ODO DE 10/11 A10/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005033 | 19/12/2018 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINER?RIO: S?TIO SABI? AO S?TIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DURANTE OPER?ODO DE 24/11 A 24/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/12/2018 | 450.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?O DESTINADO A CONFRATERNIZA??O COM FAM?LIAS USU?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA COMUNIDADE DE PEDRO VELHO E NO PR?DIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 12/12 E 13/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 19/12/2018 | 409.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001914 | 19/12/2018 | 12880.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS ? PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 92 (NOVENTA E DUAS) PR?TESES DENT?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001915 | 20/12/2018 | 914.46 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001916 | 20/12/2018 | 395.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001917 | 20/12/2018 | 1850.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/12/2018 | 3309.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/12/2018 | 54.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/12/2018 | 307.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005046 | 20/12/2018 | 2975.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO V310 (INTEL CORE I3, 4GB, HD500, LEITOR, WEB, HDMI, 14 LED HD, WINDOWS 10) DESTINADO AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. (PARTEFINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0005051 | 20/12/2018 | 1475.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. EPSON L365/L375/L395/L396 BR TANQ TINTA DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DOCOFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/12/2018 | 963.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005057 | 20/12/2018 | 6638.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/12/2018 | 686.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005059 | 20/12/2018 | 1038.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005060 | 20/12/2018 | 4577.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005061 | 20/12/2018 | 1993.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/12/2018 | 400.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VISOR SEVA DESTINADO AO TAC?GRAFO DO VE?CULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/12/2018 | 170.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXECUTADOS: M?O DE OBRA E SERVI?O DE INSTALA??O EFETUADOS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/12/2018 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/12/2018 | 285.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/12/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/12/2018 | 438.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005052 | 20/12/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005053 | 20/12/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005054 | 20/12/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2018 | 45942.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO ANO/SAFRA 2017/2018. PARCELAS 02 A 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/12/2018 | 139343.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINA??O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTO N?11.885.126.820.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0005045 | 20/12/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA PARA ELABORA??O DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIN?RIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005063 | 21/12/2018 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CURSOS DE INGL?S/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PER?ODODE 21/11 A 22/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/12/2018 | 1.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA B?NCARIA, NESTA DATA (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0005064 | 21/12/2018 | 467.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0005065 | 21/12/2018 | 400.29 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0005066 | 21/12/2018 | 600.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/12/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001918 | 21/12/2018 | 23059.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001919 | 21/12/2018 | 28231.26 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 21/12/2018 | 300.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE 05(CINCO) ARES-CONDICIONADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE VI E IX, LOCALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 19/12 ? 21/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 21/12/2018 | 3200.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO DE UROLOGIA NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO DIA 21/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 21/12/2018 | 214.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001923 | 24/12/2018 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/12/2018 | 3.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/12/2018 | 222.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/12/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA B?NCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/12/2018 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/12/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/12/2018 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/12/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/12/2018 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005070 | 24/12/2018 | 1750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO A DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/12/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/12/2018 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS B?NCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005071 | 24/12/2018 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/12/2018 | 636.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 06/12 A 26/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/12/2018 | 954.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/12/2018 | 73.50 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005083 | 26/12/2018 | 1.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005084 | 26/12/2018 | 5600.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/12/2018 | 1.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001925 | 26/12/2018 | 10289.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001926 | 26/12/2018 | 40386.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001927 | 26/12/2018 | 32121.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS M?DICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001928 | 26/12/2018 | 17199.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS DE REAGENTES DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 26/12/2018 | 1600.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PADRONIZA??O EM ADESIVOS COM IMPRESS?O DIGITAL DE UM VE?CULO ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 26/12/2018 | 3900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) MONITORES SEMI COMPLETO ON CALLPLUS E 50 (CINQUENTA) TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FR C/50 ONCAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 26/12/2018 | 245.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORAT?RIAL DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001932 | 26/12/2018 | 225.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001933 | 26/12/2018 | 204.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 27/12/2018 | 2800.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIOS 10 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 27/12/2018 | 720.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS OXIG?NIO MEDICIAL 3 M3 E OXIG?NIOS PPU DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 27/12/2018 | 1140.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001948 | 27/12/2018 | 180.08 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2001952 | 27/12/2018 | 28532.80 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 2001934 | 27/12/2018 | 1565.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001935 | 27/12/2018 | 5400.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001936 | 27/12/2018 | 4530.93 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DETINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001937 | 27/12/2018 | 2755.53 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DETINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001938 | 27/12/2018 | 2813.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DETINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001939 | 27/12/2018 | 7200.29 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001940 | 27/12/2018 | 5400.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DETINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001941 | 27/12/2018 | 3344.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DETINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001942 | 27/12/2018 | 3155.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DETINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001946 | 27/12/2018 | 549.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001947 | 27/12/2018 | 270.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001949 | 27/12/2018 | 171.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001950 | 27/12/2018 | 261.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001951 | 27/12/2018 | 1121.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES E PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005093 | 27/12/2018 | 103.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005094 | 27/12/2018 | 651.41 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005095 | 27/12/2018 | 327.20 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/12/2018 | 954.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/12/2018 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA B?NCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/12/2018 | 110.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005091 | 27/12/2018 | 1224.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO GERAL EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005092 | 27/12/2018 | 724.12 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/12/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005096 | 27/12/2018 | 615.30 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/12/2018 | 254.40 | 00079867189434 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 18/12 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005097 | 27/12/2018 | 56980.20 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5? MEDI??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/12/2018 | 954.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/12/2018 | 954.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO A?UDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/12/2018 | 954.00 | 00000177878401 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COVEIRO NO CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/12/2018 | 9037.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ?LETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS, PO?OS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMIT?RIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005127 | 28/12/2018 | 38337.12 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2018 | 19080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2018 | 14310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2018 | 15478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2018 | 13332.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/12/2018 | 45150.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2018 | 23617.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/12/2018 | 8208.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/12/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2018 | 1001.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2018 | 2236.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2018 | 24804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005128 | 28/12/2018 | 4295.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2018 | 5862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2018 | 1499.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005206 | 28/12/2018 | 4295.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005125 | 28/12/2018 | 2631.97 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2018 | 12624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/12/2018 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2018 | 4854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2018 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2018 | 12469.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005107 | 28/12/2018 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005111 | 28/12/2018 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE DIGITALIZA??O E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITAT?RIOS); INDEXA??O DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETR?NICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM M?DIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS M?DIAS. O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVER? DISPOR DE RELAT?RIOS ESPEC?FICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005112 | 28/12/2018 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMB?M ATUA??O EM PREGOEIRA COM EXPERI?NCIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2018 | 9616.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2018 | 10542.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2018 | 4644.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005108 | 28/12/2018 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005109 | 28/12/2018 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/12/2018 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA B?NCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/12/2018 | 4563.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/12/2018 | 374.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005124 | 28/12/2018 | 1895.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005129 | 28/12/2018 | 42634.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/12/2018 | 513.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/12/2018 | 234.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/12/2018 | 31408.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMIN.ESCOLAR, DIRET.ADJUNTOS, ASSES.ESP., DIRETOR, COORD. PEDAG., ASSES.T?CN. E SUPERVISORES DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2018 | 401937.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/12/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADMINISTRADOR ESCOLAR DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/12/2018 | 48370.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2018 | 22679.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, MOTORISTAS, AUX.ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SERV.GERAIS, SECRET., NUTRICIONISTA DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/12/2018 | 11770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES T?CNICOS, ASSESSORES DE APOIO E ASSESSOR ESPECIAL DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2018 | 150217.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., MONIT., ZEL, AG.ADM. E AUX. DE ESC.DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS(BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/12/2018 | 5430.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2018 | 4054.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE APOIO, SECRET?RIA DE EDUCA??O, ASSESSOR ESPECIAL E ASSESSOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/12/2018 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2018 | 88955.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2018 | 6909.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2018 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE COMISSIONADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2018 | 10641.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2018 | 24682.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, ASS.ADM., AG.ADM.,AUX.ADM.,MOT., ASSIST.DE PROG., TELEF., AUX.DE S.GERAIS, DAT. E DIG. DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2018 | 33264.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2018 | 5199.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/12/2018 | 2589.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/12/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2018 | 12402.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/12/2018 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/12/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/12/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005220 | 28/12/2018 | 5099.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/12/2018 | 954.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005103 | 28/12/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005104 | 28/12/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005105 | 28/12/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005106 | 28/12/2018 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZA??O DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005117 | 28/12/2018 | 781.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005118 | 28/12/2018 | 910.59 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005119 | 28/12/2018 | 1604.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005126 | 28/12/2018 | 7963.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/12/2018 | 9786.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/12/2018 | 4608.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2018 | 333.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2018 | 3254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/12/2018 | 1050.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/12/2018 | 6270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/12/2018 | 4862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2018 | 2152.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL S.C.F.V. (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2018 | 1013.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2018 | 946.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2018 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PETI (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/12/2018 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/12/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/12/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/12/2018 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/12/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/12/2018 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/12/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/12/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/12/2018 | 2152.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001959 | 28/12/2018 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001961 | 28/12/2018 | 2231.68 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001962 | 28/12/2018 | 1011.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001963 | 28/12/2018 | 1279.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001964 | 28/12/2018 | 1850.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001965 | 28/12/2018 | 7360.38 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001953 | 28/12/2018 | 1883.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001954 | 28/12/2018 | 1575.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 28/12/2018 | 4000.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIOS 10 M3, OXIG?NIO PPU E CILINDROS OXIG?NIO MEDICIANAL 3 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2001956 | 28/12/2018 | 8791.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 28/12/2018 | 2259.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 28/12/2018 | 4752.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,CORRESPONDENTE AO M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 28/12/2018 | 880.00 | 00010796549419 | ANTONIO DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 13/12 ? 28/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001966 | 28/12/2018 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001967 | 28/12/2018 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001968 | 28/12/2018 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 28/12/2018 | 320.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 28/12/2018 | 9804.56 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX.DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSIST. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 28/12/2018 | 31984.56 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV. GERAIS E ADMINIST.,VIGIAS,MOTORISTAS,RECEP.,MONITOR,TEC.DE ENFERM. E COZINHEROS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 28/12/2018 | 6594.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIAS E MOTORISTA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 28/12/2018 | 22516.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS BB (ASSESSORES T?CNICO,APOIO E ESPECIAL,SEC.DE SA?DE,COORDENADORES E FISCAL DE VIGIL?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 28/12/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 28/12/2018 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL BB(ASSESSOR T?CNICO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 28/12/2018 | 29296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE CONTRATOS - MAC HOSPITAL BB(AUX.DE SERV. GERAIS,VIGIAS,COND.SOCOR.,T?C.DE LAB. E ENFER.,MOTOR. E COZINHEIROS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 28/12/2018 | 95.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 28/12/2018 | 9549.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS - MAC HOSPITAL BB(BIOQUIMICO,TEC.EM RADIOLOGIA,MOTORISTAS,AUX.DE ENFERMAGEM E DIGITADOR) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 28/12/2018 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 28/12/2018 | 881.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 28/12/2018 | 2157.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 28/12/2018 | 7309.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 28/12/2018 | 1450.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 28/12/2018 | 4953.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 28/12/2018 | 8650.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 28/12/2018 | 21564.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 28/12/2018 | 14668.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 28/12/2018 | 795.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 28/12/2018 | 2102.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 28/12/2018 | 2752.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 28/12/2018 | 3557.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 28/12/2018 | 12529.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 28/12/2018 | 13809.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 28/12/2018 | 1353.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 28/12/2018 | 4268.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 28/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 28/12/2018 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 28/12/2018 | 6445.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 28/12/2018 | 2100.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 28/12/2018 | 512.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 28/12/2018 | 2330.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 28/12/2018 | 19404.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 28/12/2018 | 6154.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 28/12/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 28/12/2018 | 62770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 28/12/2018 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 28/12/2018 | 56950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 28/12/2018 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 28/12/2018 | 16170.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 28/12/2018 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 28/12/2018 | 12512.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 28/12/2018 | 9558.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 28/12/2018 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 28/12/2018 | 3617.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 28/12/2018 | 65662.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 28/12/2018 | 97788.88 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 28/12/2018 | 139.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 28/12/2018 | 39322.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 28/12/2018 | 65069.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2002021 | 28/12/2018 | 33515.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/12/2018 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O HOR?RIO DE 17:00 ?S 21:00, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/12/2018 | 5937.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/12/2018 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI N? 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/12/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETEN??O PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/12/2018 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005133 | 28/12/2018 | 115.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2018 | 8862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2018 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/12/2018 | 17725.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2018 | 6252.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/12/2018 | 10060.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO: 07.17.18352.9074431-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/12/2018 | 3123.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO JUNTO ? PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO N?MERO DO DOCUMENTO:07.17.18352.9074431-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2018 | 7632.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2018 | 6754.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2018 | 954.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2018 | 2951.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2018 | 5406.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2018 | 4420.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2018 | 1069.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2018 | 1399.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002022 | 29/12/2018 | 1852.29 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002023 | 29/12/2018 | 1245.19 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002024 | 29/12/2018 | 976.86 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002025 | 29/12/2018 | 530.06 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005222 | 29/12/2018 | 739.94 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005223 | 29/12/2018 | 380.23 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/12/2018 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV 4 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OM?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005235 | 31/12/2018 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0005238 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS 1 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEDEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/12/2018 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005273 | 31/12/2018 | 8154.38 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2002028 | 31/12/2018 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/12/2018 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA EPIT?CIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005236 | 31/12/2018 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O DE SOUZA BARBOSA,N? 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005239 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEI??O E AS ATIVIDADES DO PROGRAMAMAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/12/2018 | 954.00 | 00001623371406 | ADONES BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOS? COSME IRM?O, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/12/2018 | 954.00 | 00013256100465 | JOS? FELIX DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO S?TIO CAMAR? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/12/2018 | 480.00 | 00010902419412 | IASMIM SANSARA CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/12/2018 | 1400.00 | 00000177732458 | MARTA NELI MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 40 (QUARENTA) TOALHAS GRANDES, 40 (QUARENTA) TOALHAS PEQUENAS, 01 (UM) PAINEL LONA, 04 (QUATRO) TAPETES, 08 (OITO) JARROS COM FLORES, 02 (DUAS) POLTRONAS, 02 (DOIS) MUROS ALTOS, 01 (UM) SOF?, 01(UM) BIOMBO, 06 (SEIS) JARROS DE CH?O E 25 (MALHAS) DESTINADAS A DECORA??O DE FORMATURAS REALIZADAS POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/12/2018 | 270.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO L. DE ANDRADE E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/12/2018 | 200.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA E EMILIANO RESENDE FILHO LOCALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 17/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/12/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/12/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/12/2018 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005271 | 31/12/2018 | 42381.41 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/12/2018 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/12/2018 | 954.00 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/12/2018 | 195.00 | 00010902419412 | IASMIM SANSARA CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/12/2018 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/12/2018 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/12/2018 | 26.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/12/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/12/2018 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/12/2018 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/12/2018 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/12/2018 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/12/2018 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/12/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/12/2018 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/12/2018 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/12/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/12/2018 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/12/2018 | 4.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005274 | 31/12/2018 | 123.07 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VE?CULO A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 31/12/2018 | 178.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE N? 3396-1593, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 31/12/2018 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOL?GICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 31/12/2018 | 450.00 | 00010902419412 | IASMIM SANSARA CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2002030 | 31/12/2018 | 30809.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 31/12/2018 | 1800.00 | 00009043811459 | JOSUE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODI?LISE, DO S?TIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 31/12/2018 | 954.00 | 00004090998484 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 31/12/2018 | 421.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 31/12/2018 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/12/2018 | 465.00 | 00010902419412 | IASMIM SANSARA CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/12/2018 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AG?NCIA DE CORREIOS COMUNIT?RIA PEDRO VELHO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONV?NION? 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/12/2018 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005241 | 31/12/2018 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEP?SITO DO MATERIAL DA EDUCA??O E TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/12/2018 | 270.00 | 00010902419412 | IASMIM SANSARA CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005272 | 31/12/2018 | 4071.51 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/12/2018 | 300.00 | 00010902419412 | IASMIM SANSARA CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/12/2018 | 954.00 | 00004507369460 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GALP?O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/12/2018 | 954.00 | 00047774495487 | SEVERINO DO RAMO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/12/2018 | 1200.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/12/2018 | 731.40 | 00005303848418 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05/12 ? 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/12/2018 | 436.00 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PO?O COMUNIT?RIO E PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 7310
Última atualização: 11/06/2024