| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA O SERVI?O DE TRANSPORTE DE VE?CULO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ROTAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 694.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente tarifas bancarias descontadas na conta FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente tarifas bancarias descontadas na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2018 | 500.00 | 00059190590449 | Jomaci Dantas Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 25 livros de poesias populares intituladas: Romance do Nosso Amor, conforme nota fisca n? 1137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Agricultura, pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 11928.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ilumina??o de pr?dios p?blicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 23000.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2018 | 1550.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ( Molas mestres, bucha, suporte e etc. ), destinado aos ve?culos Escolar de Placa OGC - 5399 e OGE - 6500, pertencente a Sectretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1158. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 77251.48 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 20649.39 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2018 | 33.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Janeiro/2017, conforme nota fiscal n? 5247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2018 | 470.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de manuten??o com reposi??o de pe?as de bomba d'?gua do a?ude do Cadeloso que abastece a comunidade do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Tesoureiro deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, acompanhando a Prefeita Constitucional, nos dias 04, 05, 08, 09 e 15 de Janeiro de 2018, nacidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, Secretaria de Estado da Educa??o e Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articula??o Municipal - SEDAM, conforme r | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretario de Finan?as deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 03, 04, 11, 12 e 16 de Janeiro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articula??o Municipal - SEDAM, Receira Federal e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2018 | 510.00 | 00070068183461 | Leandro Santos Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como encanador na manuten??o dos banheiros da Sede da Prefeitura de Areia de Bara?nas - PB, Conforme Nota Fiscal N? 5245 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Prefeita Constitucional deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 08, 09 e 15 de Janeiro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB,para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, Secretaria de Estado da Educa??o e Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articula??o Municipal - SEDAM, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2018 | 400.00 | 00006467367448 | Damião Balduino Nóbrega de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Motorista deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 08, 09 e 15 de Janeiro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal conduzindo a Prefeita junto ao Centro Administrativo, Secretaria de Estado da Educa??o e Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articula??o Municipal - SEDAM, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2018 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretario de Administra??o deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 03, 04, 10, 11 e 16 de Janeiro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa -PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, FAMUP e Secretaria Especial do PAC, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2018 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 05, 09, 10, 15 e 16 de Janeiro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e Secretaria Especial do PAC, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Constru??o de Pra?as Esportivas, Quadras Esportivas e Campos de Futebo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000016 | 17/01/2018 | 53671.93 | 07940834000126 | CONSTRUTORA CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1? medi??o dos servi?os de coberta da quadra poliesportiva na Escola Municipal do Brito no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme conv?nio n? 0080/2017/SEE-PB/PMAB, Tomada de Pre?o n? 004/2017, contrato n? 062/2017 e Nota Fiscal de Servi?o n? 00240. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Claudete Leit?o Martins, os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal n? 1643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2018 | 600.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2018 | 1137.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 2023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2018 | 1600.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de Limpeza e manuten??o de 02 ( dois ) po?os artesiano, um no Povoado de Bananeiras e outro no S?tio Cai?ara, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2018 | 11.72 | 08778250000169 | SEC/SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a restitui??o de saldo do conv?nio 0475/2017 do Transporte Escolar. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2018 | 440.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??o de Aviso de Licita??o - PP 01/2018 no Diario Oficial da Uni?o no dia 22/01/2018, conforme nota fiscal n? 11260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2018 | 800.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??o de Aviso de Licita??o - PP 04, 08/2018 no Diario Oficial da Uni?o no dia 23/01/2018, conforme nota fiscal n? 11283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2018 | 1273.64 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2018 | 2423.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar erealiza??o de matr?culas, durante o m?s de Janeiro/2017, conforme nota fiscal n? 5254. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5255. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5257. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 12, 17, 18, 23 e 24 nas Cidades de Campina Grande e Jo?oPessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2018 | 1000.00 | 00002393991450 | Antônio Francisco da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na apresenta??o art?stica de " Toinho dos Teclados " nas festividades alusivas ao Reveillon, realizado em pra?a p?blica no Povoado de Bananeiras, Zona rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 1010660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2018 | 250.00 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a multa relativa ao DCTF pago e entregue fora do prazo, conforme DARF anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000043 | 29/01/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Janeiro de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2018 | 4113.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2018 | 4679.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2018 | 999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Sal?rio Fam?lia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2018 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2018 | 13770.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2018 | 1085.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2018 | 3907.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2018 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2018 | 2405.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( CHEVROLET/COBALT 1.4, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012, COR BEGE, PLACA: KXH 5520/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2018 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??ode servi?os de DIRF, DCTF, Emiss?o de arquivo de remessa para Receita Federal, Minist?rio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, prepara??o de documentos e servi?os especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 4441.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o PASEP, conforme recolhimento efetuado na conta FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2018 | 1141.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2018 | 4362.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda das Secretarias do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2018 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializa??o Dirteta desta Prefeitura, durante o m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2018 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para servir como casa de Apoio para funcion?rios do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servi?o na Sede do Munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2018 | 6824.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2018 | 3673.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2018 | 3816.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2018 | 999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Sal?rio fam?lia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2018 | 937.00 | 00010201638444 | Keliane dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Recepcionista do Centro-dia de Refer?ncia deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2018 | 2024.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2018 | 1271.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 2666.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2018 | 800.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposo??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5270. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2018 | 937.00 | 00003216435423 | ELIANE BATISTA BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Professora de Refor?o Escolar na Escola Severino Alves da Costa, durante o m?s de Dezembro/2017, confome nota fiscal n? 5271. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2018 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para funcionamento de um dep?sito da Merenda Escolar, durante o m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2018 | 77924.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2018 | 16728.39 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2018 | 6033.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2018 | 45276.39 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2018 | 130.52 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2018 | 387.71 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2018 | 1240.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2017, conforme Nota Fiscal n? 5275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2018 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para deposito de pe?as e funcionamento da oficina mec?nica da Prefeitura, visando garantir ? manuten??o de toda a frota de ve?culos do munic?pio, pertencentes durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2018 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para deposito de pe?as e funcionamento da oficina mec?nica da Prefeitura, visando garantir ? manuten??o de toda a frota de ve?culos do munic?pio, pertencentes durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2018 | 181.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2018 | 868.66 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 27. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2018 | 1075.65 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 24. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2018 | 1124.70 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 23. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2018 | 1385.19 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 25. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2018 | 1148.08 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 26. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2018 | 1550.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 camisas poliester estampada em pr? ao apoio cultural do carnaval do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 1524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2018 | 3255.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 210 camisas poliester estampada em pr? ao apoio cultural do carnaval do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 1523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2018 | 2461.50 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Cacamb?o de Placa NQE - 536, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2018 | 6050.11 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2018 | 3248.28 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2018 | 440.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??o de Aviso de Adiamento - PP 01/2018 - SINE DIE no Diario Oficial da Uni?o no dia 31/01/2018, conforme nota fiscal n? 11346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??es de Avisos de Licita??es no Diario Oficial do Estado da Para?ba, conforme desconto banc?rio na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Claudete Leit?o Martins, os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal n? 1659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Prefeita Constitucional deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2018 e nos dias 01, 02 e 05 de Fevereiro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, FAMUP e Receita Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/02/2018 | 2430.73 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2018 | 1723.22 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Cacamb?o de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2018 | 2310.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ( Molas mestres, bucha e parafusos ), destinado aos ve?culos de Placa NQI - 3032 e NQE - 5361, pertencente a Sectretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2018 | 7510.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o p?blica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/02/2018 | 4529.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios Pr?prios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manuten??o do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2018 | 7600.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os ro?o de estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras a Comunidade do Brito, localizada na Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 5281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2018 | 7850.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem e pintura de meio fio nas ruas do Povoado de Bananeiras, Zona rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2018 | 5419.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo como ( Vassora, Lampada, tinta e etc.), destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 6927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2018 | 1700.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um Motor Bomba 4RAPA - 14 230/1,5/23MO, para manuten??o do abastecimento d'?gua da Zona Rural do Munic?pio de Areai de Bara?nas - PB, conforme nota n? 1894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2018 | 26.38 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferen?a do recolhimento para o PASEP relativo ao m?s de Setembro/2017, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2018 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??ode servi?os de DIRF, DCTF, Emiss?o de arquivo de remessa para Receita Federal, Minist?rio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, prepara??o de documentos e servi?os especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretario de Finan?as deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 19, 22 e 23 de Janeiro e 05 e 07 de Fevereiro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articula??o Municipal - SEDAM, Receira Federal e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Tesoureiro deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, acompanhando a Prefeita Constitucional, nos dias 24,25 e 26 de Janeiro e 05 e 06 de Fevereiro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, Secretaria de Estado da Educa??o e Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articula??o Municipal - SED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2018 | 2957.88 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de f?rias e f?rias como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 2065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de novembro/2017, conforme nota fiscal n? 5105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Dezembro/2017, conforme nota fiscal n? 5106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2018 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretario de Administra??o deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 22, 23, 31 de Janeiro e 08 e 09 Fevereirode 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, FAMUP e Secretaria Especial do PAC, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2018 | 1550.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de Servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW NOVO GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2013, COR PRETA, PLACA: OFX - 0724/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades do Gabinete do Prefeito do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2018 | 3697.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a entrada de 30% do d?bito existente com Telemar de telefones p?blicos pertencentes a este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2018 | 370.00 | 00010201788411 | DANIELY PEREIRA DE FREITAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na ornamenta??o e decora??o de reuni?es realizadas na Sede da Prefeitura do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a FAMUP, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o PASEP, conforme recolhimento efetuado na conta FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2018 | 37257.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2018 | 64624.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/02/2018 | 2312.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00010699704413 | Neriv?nia Nadja da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar aos servi?os de fornecimento de Almo?o, Coffe Break e loca??o de lou?as durante reuni?o de Planejamento Escolar realizada com os Professores de Areia deBara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5282. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2018 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 25, 26 e 29 de Janeiro e 07 e 08 de Fevereiro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e Secretaria Especial do PAC, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2018 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2018 | 14884.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PARA INSS, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2018 | 23426.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSS DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO A FOLHA DE 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2018 | 127.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente aos servi?os prestados na manuten??o de impressora pertencente a Secretaria de Finan?as do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 5308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/02/2018 | 760.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de torneiro mec?nico prestados na fabrica??o do eixo central da bomba d'?gua do sistema de abastecimento da Barragem do Cadeloso, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2018 | 450.00 | 35419902000222 | Jose Muniz - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao rebobinamento de um motor thebe 3.0 CV P-11/6 NR Monof. 220v WEG 90, para manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 40017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2018 | 536.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para Pa-Carregadeira, conforme nota fiscal n? 536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2018 | 823.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal n? 535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2018 | 160.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mec?nicos prestados na manuten??o de uma cuica de freio do ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5292. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2018 | 1225.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a manuten??o do esporte amador deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 2529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 1007971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2018 | 940.00 | 20676918000162 | James de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de moveis para o Gabinete do Prefeito deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2018 | 7500.00 | 00005696254403 | Roberto Ambrosio Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a contrata??o direta para apresenta??o art?stica da Banda Show dos 3 & Luan Pegada Quente nas Festividades Carnavalescas nos dias 11, 12 e 13 do m?s de Fevereiro, em Pra?a P?blica, na Sede do munic?pio e noPovoado de Bananeiras, Zona rural de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/02/2018 | 1250.00 | 00082808112653 | Gilvan Vieira de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mec?nicos de revis?o geral na suspens?o dianteira e traseira, servi?os de manuten??o de freios dianteiro e traseiro, troca de ?leos e filtors do ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 5293. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar e realiza??o de matr?culas, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5294. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5295. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 694. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2018 | 9171.38 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, conforme Nota Fiscal n? 432. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/02/2018 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 und. de ?gua mineral destinada a sede da Preitura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 3943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 01, 07, 08, 15 e 16 do m?s de Fevereiro/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2018 | 53.52 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 8875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2018 | 520.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materiais de consumo (Disco de Corte, eletrodo, roldana e etc.), destinados ? manuten??o das atividades da Secretaria De Infra Estrutura deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 2700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2018 | 2503.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o PASEP, conforme recolhimento efetuado na conta FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2018 | 1060.00 | 00033889449468 | Edilton da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de gesseiro prestados na instala??o de forro de gesso na Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa localizada no Povoado de Bnaneiras, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5300. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2018 | 2260.22 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de tercidos para a ornamenta??o carnavalesca das Escolas do Ensino Infatil, conforme nota fiscal n? 486. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 05, 06, 15, 16 e 19 de Fevereiro/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2018 | 1100.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o prestado de montagem e entrega de uma tenda, para o per?odo do carnaval - 2018, conforme not6a fiscal n? 670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2018 | 1000.00 | 17527315000194 | Fábio Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de filmagem do carnaval 2018 no povoado de Bananeiras e na sede do munic?pio, conforme nota fiscal n? 69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indeniza??o Trabalhistas e Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2018 | 5408.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Transfer?ncia de Valor correspondente ao Processo Judicial n? 08060508220168150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2018 | 1256.70 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, no dia 20 de Fevereiro de 2018, na Cidade de Jo?o Pessoa, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, junto a FORMA??O DOS GESTORES SOMA ( cuja escolas do 1? ao 9? ano que tiverem diagn?stico da avalia??o SOMA ), conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2018 | 80.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, no dia 20 de Fevereiro de 2018, na Cidade de Jo?o Pessoa, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, junto a FORMA??O DOS GESTORES SOMA ( cuja escolas do 1? ao 9? ano que tiverem diagn?stico da avalia??o SOMA ), conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000223 | 22/02/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Fevereiro de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2018 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2018 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/02/2018 | 1200.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAUJO | DEspesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da primeira parcela dos servi?os de restaura??o de 43 instrumento da Banda Fanfarra do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, incluindo revestimento em 3D preto, com prote??o verde e bras?o do munic?pio, conforme nota fiscal n? 5302. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2018 | 1550.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de Servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW NOVO GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2013, COR PRETA, PLACA: OFX - 0724/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades do Gabinete do Prefeito do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manuten??o do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2018 | 7000.00 | 00008948609416 | JANILSON BARBOSA FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de ro?o e remo??o de pedras na estrada vicinal que liga os S?tios Agreste, Seio de Abra?o, bonito e Serafina, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2018 | 5200.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus 1000 aro 20 radial para o ve?culo Cacambao de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2018 | 14000.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus 275/80R22.5 149/146M16 e 275/80R22.5 D621 PR16 147/144M D para o ve?culo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2018 | 1094.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2018 | 5316.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2018 | 3816.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2018 | 1000.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??o de Aviso de Adiamento - PP N? 10, 11, 12/2018 no Diario Oficial da Uni?o no dia 27/02/2018, conforme nota fiscal n? 11578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2018 | 1141.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2018 | 5087.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2018 | 4362.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2018 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 1011004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( CHEVROLET/COBALT 1.4, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012, COR BEGE, PLACA: KXH 5520/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2018 | 1271.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2018 | 79399.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2018 | 16837.07 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2018 | 6976.78 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2018 | 44951.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2018 | 7460.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | DEspesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda das Secretarias do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2018 | 389.88 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2018 | 131.26 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2018 | 4441.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o PASEP, conforme recolhimento efetuado na conta FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2018 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2018 | 5088.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2018 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2018 | 7950.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a 53 hrs de trator de corte de terra, ? r$ 150,00 reais a hora, conforme nota fiscal n? 493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2018 | 15505.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2018 | 4335.45 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Cacamb?o de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2018 | 5989.58 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2018 | 1317.09 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2018 | 5240.69 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2018 | 242.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM 2764-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2018 | 1705.16 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 85. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2018 | 2646.39 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 99. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2018 | 3578.06 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 101. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2018 | 2899.62 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 87. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2018 | 2189.40 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 86. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2018 | 800.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao aluguel de uma Moto de minha Propriedade de placa NOE - 6126/PB, a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5326. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2018 | 800.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que sem empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposo??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5327. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5328. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2018 | 1620.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de revis?o nos freios geral, passe nos tambores de freio dianteiro e traseiro, revis?o da suspens?o dianteira e traseira, servi?os no freixos de mola, servi?o de solda, embuchamento das pontas de eixo, troca de ?leos e filtros do motor do ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA 5779, conforme Nota Fiscal n? 1405. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Aquisi??o de Equipamentos para o Ensino de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2018 | 2730.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 02 impressoras e 01 roteador para manuten??o das atividades das escolas municipais, conforme Nota Fiscal n? 2070. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/03/2018 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/03/2018 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Refer?ncia do Idoso, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/03/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/03/2018 | 636.00 | 20631678000180 | FLAVIA BIANA MENDES PEREIRA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de bolos, tortas e rocamboles destinados ao Coffe Break durante reuni?es e planejamentos escolares realizados pela Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Nota Fiscal n? 29. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/03/2018 | 100.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) di?ria, como Secretaria de Educa??o deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, no dia 05 de Mar?o de 2018, na cidade de Campina Grande - PB, para participar do Encontro de Coordenadores Locais (Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa), conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/03/2018 | 80.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, no dia 05 de Mar?o de 2018, na cidade de Campina Grande - PB, para participar do Encontro de Coordenadores Locais (Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa), conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/03/2018 | 1598.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 788. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/03/2018 | 6200.00 | 11807239000437 | J Batista Ramos de Carvalho Comercio | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 100 GLP em botij?o de 13 kg, destinado a manuten??o das Escolas Municipais deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 21651. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/03/2018 | 5500.00 | 00070068307454 | Fabrício da Costa Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de limpeza de fossa localizada na Rua Pedro Lino, com capina e ro?o dos ao redores, no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manuten??o do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/03/2018 | 7800.00 | 00070207121427 | ANDRE ANDRADE SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de tapa buracos e ro?o na estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras e a PB 228, compreendendo aproximadamente 17 km de estrada, no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/03/2018 | 2650.00 | 00046039856491 | inacio dos Santos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de poda de ?rvore e remo??o dos galhos no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/03/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Claudete Leit?o Martins, os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal n? 1668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/03/2018 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para deposito de pe?as e funcionamento da oficina mec?nica da Prefeitura, visando garantir ? manuten??o de toda a frota de ve?culos do munic?pio, pertencentes durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/03/2018 | 80.00 | 00003574068425 | Francinaldo Bezerra Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( Uma ) di?rias, como Assessor T?cinico da Secretaria Municpal de Infra Estrutura, tendo que realizar viajens a servi?os desta Prefeitura no dia 06 mar?o de 2018, na cidade de Campina Grande - PB, paratratar de assuntos de interesses administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2018 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para funcionamento de um dep?sito da Merenda Escolar, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/03/2018 | 520.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de conserto do m?delo controlador da porta e reparos no painel de controle do ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municpal de Educa??o de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5334. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo ?nibus Escolar de placa OGE - 6500, lotado na secretaria de educa??o, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da segunda e ?ltima parcela dos servi?os de restaura??o de 43 instrumento da Banda Fanfarra do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, incluindo revestimento em 3D preto, com prote??o verde e bras?o do munic?pio, conforme nota fiscal n? 5337. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2018 | 1128.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/03/2018 | 1740.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Molas, buchas e parafusos destinados aos ve?culos ?NIBUS ESCOLAR de Placas OGE 6500 e OFB 3659, pertencente a Sectretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1193. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/03/2018 | 1050.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de estrutura de sonoriza??o e apresenta??o art?stica durante as festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, realizada no Gin?sio de Esporte da Sede do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB,conforme nota fiscal n? 5338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2018 | 77385.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/03/2018 | 22084.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/03/2018 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializa??o Dirteta desta Prefeitura, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/03/2018 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para servir como casa de Apoio para funcion?rios do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servi?o na Sede do Munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/03/2018 | 954.00 | 00010201638444 | Keliane dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Recepcionista do Centro-dia de Refer?ncia deste munic?pio, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a FAMUP, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/03/2018 | 6771.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o p?blica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/03/2018 | 3902.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios Pr?prios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o de Cemiterios P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/03/2018 | 12246.78 | 18602012000151 | L B Constru??es & Incorpora??es LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de Limpeza e Pintura dos Cemit?rios do Distrito de Bananeiras e da Sede do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/03/2018 | 2000.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de purificador de ?gua 1kg hth, para tratamento de ?gua, conforme nota fiscal n? 482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/03/2018 | 1240.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/03/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Tesoureiro deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 22 e 23 de Fevereiro e nos dias 02, 06 e 08 de Mar?o de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, Receita Federal e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/03/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretario de Finan?as deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 19 e 26 de Fevereiro e nos dias 01, 07 e 08 de Mar?o de 2018, na cidade de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/03/2018 | 210.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de eletricista prestados na manuten??o da instala??o el?trica do ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municpal de Educa??o de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/03/2018 | 400.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 ( quatro ) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 26 e 27 de Fevereiro e 08 e 09 de Mar?o de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e participar de reuni?es e palestras sobre programas e sistemas da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/03/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 20 e 23 de Fevereiro e nos dias 02, 05 e 08 de Mar?o/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/03/2018 | 520.00 | 00003390459499 | Jos? Miquele Oliveira Sousa | DEspesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mec?nicos prestados na manuten??o da caixa de dire??o do ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educa??o de Areia de Bara?nass - PB, conforme nota fiscal n? 5348. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/03/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/03/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/03/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 2074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/03/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 1008132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/03/2018 | 1173.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1/10 do d?bito existente com Telemar de telefones p?blicos pertencentes a este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/03/2018 | 52.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465-1006 pertencente a secretaria de educa??o deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/03/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/03/2018 | 1464.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para Pa - Carregadeira, conforme nota fiscal n? 546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-União dos Dirigentes Municipais de Educação | Despesa que se empenha para pagamento referente a anuidade da Undime, conforme termo de filia??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Prefeita Constitucional deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 08, 19 e 26 de Fevereiro e 06 e 07 de Mar?o de 2018, na cidade de Jo?oPessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Cicil, Minist?rio do Desenvolvimento Agr?rio ( Sperintend?ncia Rgional da Paraiba ) e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/03/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/03/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5353. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar e realiza??o de matr?culas, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5357. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5358. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um ve?culo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB - 1225/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2018 | 81.30 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de envio de documentos administrativos com destino a Bras?lia - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2018 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??es de Avisos de Licita??es no Diario Oficial do Estado da Para?ba, conforme desconto banc?rio na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??es de Avisos de Licita??es no Diario Oficial do Estado da Para?ba, conforme desconto banc?rio na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2018 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??es de Avisos de Licita??es no Diario Oficial do Estado da Para?ba, conforme desconto banc?rio na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/03/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/03/2018 | 235.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Cacamba de Placa NQE - 5361, Pertencente a Secretaria de Agricultura do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/03/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/03/2018 | 415.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de rebombinamento de bomba d'?gua submersa de 3cv monof?sica com troca dos dois rolomento, selo mec?nico e troca de ?leo mineral, para manuten??o do abastecimento d'?gua da Comunidade dos Est?cios, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/03/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/03/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/03/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/03/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/03/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/03/2018 | 410.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo ?nibus de Placa OGC - 5399, Pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 793. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Aquisi??o de Equipamentos para o Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/03/2018 | 680.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um Gelagua Esmaltec e um Helicep/Compressor de Ar Split para manuten??o das atividades da Escola Municipa Ana Victor, conforme noota fiscal n? 1635. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/03/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/03/2018 | 1598.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 852. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/03/2018 | 1900.00 | 00069527040868 | Nilton Caetano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de capinagem e limpeza de terrenos nos ao redores da Creche Municipal "Clarisse Gomes dos Santos Farias" no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 5366. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/03/2018 | 2503.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/03/2018 | 1153.18 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/03/2018 | 117.65 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 8903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/03/2018 | 15.50 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 8905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/03/2018 | 71.52 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 8906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/03/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 283153-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/03/2018 | 116.25 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de molduras e vidros para confec??o de placas para o gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal n? 1358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/03/2018 | 1288.65 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias para manuten??o das Escolas da Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 1602. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/03/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 02, 07, 08, 16 e 19 de Mar?o/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/03/2018 | 3064.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de f?rias e f?rias, relativo ao ano de 2018, como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000351 | 26/03/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Mar?o de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/03/2018 | 221.00 | 08169340000152 | Joselito de S. Guimarães EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 04 rotor thebe noryl com bucha destinados ? manuten??o da bomba d'?gua do abastecimento do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal n? 1344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00002352998476 | José Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como ajudante de motorista do Caminh?o Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente ao munic?pio de areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/03/2018 | 600.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 (seis) di?rias, como Assessora Jur?dica deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 02, 05, 14, 15, 22 e 23 de Mar?o de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2018 | 2919.20 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n?192. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2018 | 3595.60 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 190. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/03/2018 | 1096.48 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 191. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2018 | 1644.72 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 193. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2018 | 2616.60 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 194. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2018 | 59.96 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 8911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2018 | 1634.87 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2018 | 1071.56 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2018 | 3677.48 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Cacamb?o de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2018 | 2979.72 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retro Escavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2018 | 1663.00 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para as m?quinas pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/03/2018 | 15505.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/03/2018 | 1094.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/03/2018 | 5815.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/03/2018 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/03/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/03/2018 | 11455.59 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/03/2018 | 76025.02 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/03/2018 | 52108.53 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/03/2018 | 17352.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/03/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/03/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/03/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/03/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/03/2018 | 3550.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/03/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/03/2018 | 4451.94 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/03/2018 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/03/2018 | 6824.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/03/2018 | 1141.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/03/2018 | 4770.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/03/2018 | 4679.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/03/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/03/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha paara pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( CHEVROLET/COBALT 1.4, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012, COR BEGE, PLACA: KXH 5520/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/03/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/03/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 1011336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2018 | 391.65 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/03/2018 | 131.85 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o PASEP, conforme recolhimento efetuado na conta FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2018 | 4441.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2764-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/04/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/04/2018 | 1800.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda das Secretarias do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/04/2018 | 420.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de manuten??o do motor do limpador de parabrisae outros componentes el?tricos do ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municpal de Educa??o de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5380. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/04/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Claudete Leit?o Martins, os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal n? 1682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/04/2018 | 3500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de ensino municipal, conforme nota fiscal n? 6329. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/04/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 1008279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/04/2018 | 2385.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para Patrol, conforme nota fiscal n? 554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/04/2018 | 4021.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios Pr?prios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/04/2018 | 6318.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o p?blica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/04/2018 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/04/2018 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/04/2018 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretario de Administra??o deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 16, 19 e 23 de Mar?o e nos dias 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, Receita Federal e Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/04/2018 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializa??o Dirteta desta Prefeitura, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/04/2018 | 720.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??o de Aviso de Licita??o - PP N? 01/2018 - Republica??o, N? 014/2018 no Diario Oficial da Uni?o no dia 27/03/2018, conforme nota fiscal n? 11891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/04/2018 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para deposito de pe?as e funcionamento da oficina mec?nica da Prefeitura, visando garantir ? manuten??o de toda a frota de ve?culos do munic?pio, pertencentes durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/04/2018 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para servir como casa de Apoio para funcion?rios do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servi?o na Sede do Munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Prefeita Constitucional deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 22, 23, 27 e 28 de Mar?o e no dia 02 de Abril de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto Secretaria do Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, FAMUP, Secretaria de Estado da Educa??o e Receita Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/04/2018 | 954.00 | 00010201638444 | Keliane dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Recepcionista do Centro-dia de Refer?ncia deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/04/2018 | 1550.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de Servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( VW NOVO GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2013, COR PRETA, PLACA: OFX - 0724/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades do Gabinete do Prefeito do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/04/2018 | 400.00 | 00006467367448 | Damião Balduino Nóbrega de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 22, 23, 27 e 28 de Mar?o e no dia 02 de Abril de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal conduzindo a Senhora Prefeita, junto Secretaria do Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, FAMUP, Secretaria de Estado da Educa??o e Receita Federal, conforme requerimento a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/04/2018 | 1000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a FAMUP, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2018 | 3100.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??ode servi?os de DIRF, DCTF, Emiss?o de arquivo de remessa para Receita Federal, Minist?rio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, prepara??o de documentos e servi?os especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Fevereiro e Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/04/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Tesoureiro deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 22, 23, 27 e 28 de Mar?o e no dia 02 de Abril de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto Secretaria do Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, FAMUP, Secretaria de Estado da Educa??o e Receita Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/04/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Finan?as deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 16, 19 e 23 de Mar?o e nos dias 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/04/2018 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento erferente aos servi?os prestados na elabora??o da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, relativo aos meses de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/04/2018 | 56.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/04/2018 | 63658.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/04/2018 | 309.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/04/2018 | 28696.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2018 | 1009.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de auto pe?as destinadas ? manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OFA 5779, conforme Nota Fiscal n? 371. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/04/2018 | 901.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/04/2018 | 800.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposo??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5395. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5396. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/04/2018 | 954.00 | 00003216435423 | ELIANE BATISTA BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamentoreferente aos servi?os prestados como Professora de Refor?o Escolar na Escola Severino Alves da Costa, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5397. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/04/2018 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para funcionamento de um dep?sito da Merenda Escolar, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/04/2018 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 20, 21 e 30 de Mar?o e nos dias 03 e 04 de Abril de 2018, na cidade de Jo?oPessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e participar de reuni?es e palestras sobre programas e sistemas da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/04/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 21, 22 e 30 de Mar?o e nos dias 02 e 03 de Abril2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/04/2018 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSS DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO A FOLHA DE 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/04/2018 | 1080.00 | 07558600000119 | Compel Com. Pe?as Elt. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de auto pe?as destinadas ? manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OFB - 3659, conforme Nota Fiscal n? 8558. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/04/2018 | 55.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/04/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 2116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/04/2018 | 868.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORDEM JUDICIAL DE TRANSFER?NCIA DE VALOR DO PROCESSO JUDICIAL N? 08003352520178150251, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/04/2018 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/04/2018 | 310.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de instala??o do motor de partida do ?nibus Escolar de Placa OFB 3659, pertencente a Secretaria Municpal de Educa??o de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/04/2018 | 93.34 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 01 Bota Amarr 40 PT Bracol destinada a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte, Servi?os Urbanos e Habita??o, conforme Nota Fiscal n? 7387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/04/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar erealiza??o de matr?culas, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5402. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/04/2018 | 10574.27 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, conforme Nota Fiscal n? 503. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/04/2018 | 4000.00 | 04520795000110 | Gilson Filmagens Eventos e Publicidades LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de propaganda volante para atender e divulgar os programas, servi?os e eventos realizado pela Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 5404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/04/2018 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Ter?o de Ferias como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/04/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??es de Avisos de Licita??es no Diario Oficial do Estado da Para?ba, conforme desconto banc?rio na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/04/2018 | 1935.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 933. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/04/2018 | 310.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados no conserto e manunten??o do motor de partida do ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5406. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Constru??o de Pra?as Esportivas, Quadras Esportivas e Campos de Futebo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000459 | 17/04/2018 | 70259.61 | 07940834000126 | CONSTRUTORA CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2? medi??o dos servi?os de coberta da quadra poliesportiva na Escola Municipal do Brito no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme conv?nio n? 0080/2017/SEE-PB/PMAB, Tomada de Pre?o n? 004/2017, contrato n? 062/2017 e Nota Fiscal de Servi?o n? 00268. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/04/2018 | 3100.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um ve?culo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC - 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, transportando ?leo Diesel para m?quinas pesadas da Prefeitura durante o servi?o de terraplanagem das estradas vicinais e corte de terras no Povoado de Bananeiras - Zona Rural de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/04/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/04/2018 | 635.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de substituir bomba d'agua, revis?o nos freios e lubrifica??o geral do ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, conforme Nota Fiscal n? 1482. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/04/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40052. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/04/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5407. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/04/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5409. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000472 | 18/04/2018 | 31534.72 | 24059658000137 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados ? manuten??o das Escolas Municipais de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 353. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/04/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/04/2018 | 11075.52 | 24059658000137 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de materias de limpeza destinado a sede da Prefeitura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/04/2018 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/04/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/04/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/04/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 348.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/04/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 06, 09, 12, 20 e 23 de Abril/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/04/2018 | 55.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/04/2018 | 1250.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de uma Bomba d'agua BB 4R6PB-11 CLI 984512, para manuten??o do abastecimento d'?gua da Zona Rural do Munic?pio de Areai de Bara?nas - PB, conforme nota n? 1947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/04/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/04/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/04/2018 | 98.97 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/04/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 283153-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/04/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/04/2018 | 2503.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/04/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/04/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/04/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/04/2018 | 260.00 | 00010201788411 | DANIELY PEREIRA DE FREITAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na ornamenta??o e decora??o do Gin?sio de Esporte " Naid?o " para as festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, na Sede do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/04/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000494 | 25/04/2018 | 135.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Camaras de Ar para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 976. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000495 | 25/04/2018 | 1598.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 977. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/04/2018 | 590.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de rebombinamento de bomba d'?gua e servi?os de torneiro no induzido do motor, para manuten??o do abastecimento d'?gua da Comunidade do Aniz , Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB,conforme nota fiscal n?5423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000496 | 25/04/2018 | 5200.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus 1000 aro 20 radial para o ve?culo Cacambao de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/04/2018 | 80.00 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1 ( uma ) di?ria como Assessor T?cnico, deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, na cidade de Campina Grande - PB, no dia 24 de Abril/2018, para tratar de assuntos de interesse administrativo Municipal participando de palestras sobre programas do Minist?rio da Educa??o, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2018 | 1107.16 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 284. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2018 | 1602.00 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 287. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2018 | 3853.08 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 285. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2018 | 2963.38 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 286. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2018 | 2680.68 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 289. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2018 | 420.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente ao fornecimento de 07 ( sete ) Refil de Tintas para manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 2109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2018 | 590.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente aos servi?os prestados em 10 recargas de Tonner, para manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 4307. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2018 | 18557.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2018 | 19188.84 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2018 | 67642.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2018 | 14314.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2018 | 36789.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2018 | 3550.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2018 | 4133.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2018 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 und. de ?gua mineral destinada a sede da Preitura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2018 | 7149.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2018 | 708.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente aos servi?os prestados em 12 recargas de Tonner, para manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 4306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2018 | 1141.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2018 | 4133.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2018 | 4362.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2018 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( CHEVROLET/COBALT 1.4, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012, COR BEGE, PLACA: KXH 5520/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 1011530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2018 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e o 1/3 de f?rias como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2018 | 393.63 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2018 | 132.52 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2018 | 4441.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2018 | 30.19 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2018 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2018 | 3552.88 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Cacamb?o de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2018 | 3773.60 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retro Escavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2018 | 4094.00 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2018 | 1203.28 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2018 | 997.80 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para as m?quinas pesadas, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000510 | 30/04/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Abril de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2018 | 17235.94 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2018 | 5316.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/05/2018 | 320.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/05/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 1008398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/05/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??es de Avisos de Licita??es no Diario Oficial do Estado da Para?ba, conforme desconto banc?rio na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/05/2018 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas ) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 02 e 03 de Maio de 2018, na cidade de Campina Grande - PB, para participar do Encontro de Forma??o de Coordenadores Regionais e Locais (Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa), conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/05/2018 | 80.00 | 00003574068425 | Francinaldo Bezerra Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 ( Uma ) di?rias, como Assessor T?cinico da Secretaria Municpal de Infra Estrutura, tendo que realizar viajens a servi?os desta Prefeitura no dia 03 de Maio de 2018, na cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/05/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Claudete Leit?o Martins, os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal n? 1694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/05/2018 | 939.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 13012-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/05/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/05/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/05/2018 | 280.00 | 20631678000180 | FLAVIA BIANA MENDES PEREIRA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de bolos e tortas destinados ao Coffe Break durante reuni?es e planejamentos escolares realizados pela Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Nota Fiscal n? 31. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000561 | 04/05/2018 | 3050.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de auto pe?as destinadas ? manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OFB - 3659, conforme Nota Fiscal n? 383. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/05/2018 | 7160.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus 19.5L24 MTU428 PR12 R-4 TL para a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000562 | 04/05/2018 | 980.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de auto pe?a para o ve?culo Camin?o Pipa de PLaca NQJ - 3032 , pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000563 | 04/05/2018 | 817.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de auto pe?a para o ve?culo Cacamb?o de PLaca NQE - 5361 , pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/05/2018 | 1212.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2/10 do d?bito existente com Telemar de telefones p?blicos pertencentes a este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/05/2018 | 130.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465-1006 pertencente a secretaria de educa??o deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/05/2018 | 1550.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda das Secretarias do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000567 | 08/05/2018 | 2270.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA- 5779, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1009. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/05/2018 | 8706.50 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fardamentos escolares, destinados a Secretaria Municipal de Educa??o de Areia de Bara?nas - PB. Conforme nota fiscal n?33 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/05/2018 | 703.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Molas e bucha estabilizador destinado ao ve?culo ?NIBUS ESCOLAR de Placa OGE - 6500, pertencente a Sectretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1216. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/05/2018 | 427.50 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Mola mestre tras. e Pino Mola diant. e tras., destinado ao ve?culo ?NIBUS ESCOLAR de Placa OGC - 5399, pertencente a Sectretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1217. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5449. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para funcionamento de um dep?sito da Merenda Escolar, durante os meses de Mar?o e Abril/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5445. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00003216435423 | ELIANE BATISTA BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Professora de Refor?o Escolar na Escola Severino Alves da Costa, durante os meses de Mar?o e Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5450. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/05/2018 | 800.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposo??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5446. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/05/2018 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 19 e 20 de Abril e nos dias 01, 07 e 08 de Maio de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e participar de reuni?es e palestras sobre programas e sistemas da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Aquisi??o de Equipamentos para o Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/05/2018 | 440.00 | 20676918000162 | James de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 01 cadeira girat?ria destinada ? Sala da Dire??o da Escola Municipal Severino Alves da Costa, conforme nota fiscal n? 517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/05/2018 | 2346.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2018 | 1280.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de reboque de Areia de Bara?nas - PB ? Patos - PB, substituir Kit de Embregem e servi?o de torneiro do ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, conforme Nota Fiscal n? 1528. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2018 | 415.00 | 00015524290835 | João Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de apoio na seguran?a de torneio esportivo amador realizado no Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2018 | 700.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializa??o Dirteta desta Prefeitura, durante os meses de Mar?o e Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2018 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para deposito de pe?as e funcionamento da oficina mec?nica da Prefeitura, visando garantir ? manuten??o de toda a frota de ve?culos do munic?pio, pertencentes durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para servir como casa de Apoio para funcion?rios do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servi?o na Sede do Munic?pio, durante os meses de Mar?o e Abril2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/05/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Abril/2018, conforme nota fiscal n? 2163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2018 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretario de Administra??o deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 11 e 18 de Abril e nos dias 02, 03 e 09 de Maio de 2018, na cidadede Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, Receita Federal e Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00003248098406 | Gilvaneide Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de Servi?o prestado na emiss?o de procura??o, reconhecimento de firmas e autentica??es de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, sende, autentica??es, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2018 | 650.00 | 00069527040868 | Nilton Caetano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de capinagem e limpeza de terrenos nos ao redores da Prefeitura no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00010201638444 | Keliane dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Recepcionista do Centro-dia de Refer?ncia deste munic?pio, durante os meses de Mar?o e Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Prefeita Constitucional deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 09, 13, 18, 26 e 27 de Abril de 2018,, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Defesa Civil e Receita Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a FAMUP, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/05/2018 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, relativo aos meses de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/05/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Tesoureiro deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 09, 13, 18, 26 e 27 de Abril de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto Secretaria do Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, FAMUP, Secretaria de Estado da Educa??o e Receita Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/05/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Finan?as deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 16, 17 e 25 de Abril e nos dias 03 e 04 de Maio de 2018, na cidade de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2018 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??ode servi?os de DIRF, DCTF, Emiss?o de arquivo de remessa para Receita Federal, Minist?rio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, prepara??o de documentos e servi?os especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme Nota Fiscal n? 5452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2764-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/05/2018 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2764-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/05/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2018 | 86507.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/05/2018 | 19324.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2018 | 800.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante os meses de Mar?o e Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2018 | 800.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante os meses de Mar?o e Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2018 | 6625.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o p?blica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/05/2018 | 3446.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios Pr?prios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/05/2018 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/05/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 16, 17 e 25 de Abril e 09 e 10 de Maio/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/05/2018 | 59.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/05/2018 | 753.00 | 09305178000468 | J. C. de Araújo & Cia.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo para manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 2938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/05/2018 | 159.60 | 09305178000468 | J. C. de Araújo & Cia.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo para manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 2939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/05/2018 | 177.60 | 09305178000468 | J. C. de Araújo & Cia.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo para manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 2940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/05/2018 | 160.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, no dia 16 e 17 de Maio de 2018, na Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, juntoa Undime para tratar do tema ( Financiamento da Educa??o B?sica e BNCC ), conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/05/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40073. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/05/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/05/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Maiol/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/05/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/05/2018 | 400.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??o de Edital - Processo Seletivo Simplificado N? 01/2018 no Diario Oficial da Uni?o no dia 15/05/2018, conforme nota fiscal n? 12459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/05/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/05/2018 | 2503.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/05/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000617 | 21/05/2018 | 35000.00 | 21645432000120 | Martins Construções Eireli - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamentoda 3? ( Terceira ) medi??o, dos servi?os de reforma da quadra Poliesportiva da Escola Manoel Sebasti?o de Lima, localizada no s?tio Serafina Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, deacordo com contrato de n?. 057/2017 e Tomada de Pre?o N? 003/2017 e medi??o em anexo, conforme nota fiscal n? 256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/05/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar erealiza??o de matr?culas, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5456. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/05/2018 | 26297.59 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB, relativo ao mes de Abril/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/05/2018 | 1521.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materiais de consumo (Disco de Corte, eletrodo, roldana e etc.), destinados ? manuten??o das atividades da Secretaria De Infra Estrutura deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 2836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/05/2018 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos para realiza??o de fiscaliza??o, supervis?o ou gerenciamento de Obras ou servi?os na Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018. Conforme Nota Fiscal n? 5476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000636 | 22/05/2018 | 1040.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal n? 569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/05/2018 | 870.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de Camaras de Ar e Protetores destinados para o Ca?amb?o Placa - NQE 5361. Conforme Nota Fiscal n?443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/05/2018 | 160.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 22 e 23 de Maio de 2018, na Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, junto a Undime para fazer a ades?o e participar da 2? Etapa do projeto MEC - Munic?pios volunt?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/05/2018 | 400.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000635 | 22/05/2018 | 4140.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Camaras de Ar e Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n?1075. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/05/2018 | 320.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) di?rias, como Assessor de Gabinete da Secretaria deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 02, 03, 10 e 15 de Maio de 2018, na cidade de Campina Grande eJo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/05/2018 | 918.87 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/05/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 01, 07, 08, 16 e 21 de Maio/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/05/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??es de Avisos de Licita??es no Diario Oficial do Estado da Para?ba, conforme desconto banc?rio na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/05/2018 | 140.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465-1006 pertencente a secretaria de educa??o deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/05/2018 | 1201.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3/10 do d?bito existente com Telemar de telefones p?blicos pertencentes a este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/05/2018 | 400.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, como diretora escolar, deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura nos dias 02, 03, 14,21 e 22 de Maio/2018, na cidade de Jo?o Pessoa e Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/05/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5480. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/05/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5481. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/05/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/05/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/05/2018 | 94.43 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/05/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/05/2018 | 1572.25 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ( Molas mestres, bucha e parafusos ), destinado ao ve?culo Cacamba de Placa NQE - 5361 , pertencente a Sectretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/05/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000655 | 25/05/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Maio de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/05/2018 | 5740.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/05/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/05/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 1011793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/05/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/05/2018 | 3816.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/05/2018 | 1141.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/05/2018 | 3816.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/05/2018 | 4679.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/05/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/05/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/05/2018 | 4225.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/05/2018 | 2490.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Cacamba de Placa NQE - 5361 e Retroescavadeira, Pertencente a Secretaria de Agricultura do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/05/2018 | 850.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de rebombinamento de bomba d'?gua, con reposi??o de pe?as, troca de ?leo de rolamento e servi?os de torneiro no induzido do motor, para manuten??o do abastecimento d'?gua da Comunidade do Cai?ara, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/05/2018 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/05/2018 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/05/2018 | 4786.74 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/05/2018 | 5504.75 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/05/2018 | 2526.34 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/05/2018 | 1519.60 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/05/2018 | 3377.31 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Cacamb?o de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/05/2018 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/05/2018 | 16600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/05/2018 | 2811.26 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 358. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/05/2018 | 17352.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/05/2018 | 89018.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2018 | 839.58 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 351. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2018 | 1428.42 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 350. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2018 | 3739.69 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 339. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/05/2018 | 2522.54 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 357. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/05/2018 | 50742.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/05/2018 | 6824.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/05/2018 | 3550.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/05/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( CHEVROLET/COBALT 1.4, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012, COR BEGE, PLACA: KXH 5520/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/05/2018 | 395.58 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/05/2018 | 133.18 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/05/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2764 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/05/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2018 | 417.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2018 | 700.00 | 28851484000100 | Jose Alberto Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es para funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servi?o na cidade de Patos -PB, conforme nota fiscal n? 016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/06/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 1008558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/06/2018 | 867.70 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a manuten??o das atividades do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal n? 2611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000709 | 01/06/2018 | 1380.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Camaras de Ar e Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/06/2018 | 1900.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de estrutura de sonoriza??o, incluindo o frete e apresenta??o art?stica durante as festividades alusivas ao Dia das M?es realizada no Gin?sio de Esporte da Sede do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, confome nota fiscal n? 5486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manuten??o do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2018 | 7500.00 | 00001806352478 | Lenadro Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de ro?o de Estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras a Comunidade da Ro?a e reforma da passagem molhada do tri?ngulo da comunidade de Bananeiras com alvenaria de pedra e de concreto, localizada na Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, Conforme nota fiscal n? 5488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2018 | 432.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo como ( L?mpadas e Al?a de apoio ), para manuten??o da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/06/2018 | 500.00 | 00092742017453 | José Francinaldo Novo de Lira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados de torneiro no conserto de uma bomba d'?gua que abastece o Povoado de Bananeiras, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000705 | 01/06/2018 | 2600.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus 1000 aro 20 para o ve?culo Cacambao de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n?1109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000717 | 04/06/2018 | 2170.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para Patrol, conforme nota fiscal n? 575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/06/2018 | 1878.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de consumo para manuten??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/06/2018 | 50742.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/06/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/06/2018 | 830.00 | 00015121399472 | João Paulo Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na remo??o e substitui??o de encostos e assentos de cadeiras pertencentes a Sede da Prefeitura do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, conforme nota fiscal n? 5491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/06/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Claudete Leit?o Martins, os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal n? 1711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/06/2018 | 500.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Chefe de Gabinete deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 22, 23 e 30 de Maio, 07 e 08 de Junho, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, Junto a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, Centro Administrativo, FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a FAMUP, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/06/2018 | 1900.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda das Secretarias do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/06/2018 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, relativo aos meses de Maio/2018,conforme nota fiscal n? 5493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/06/2018 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??ode servi?os de DIRF, DCTF, Emiss?o de arquivo de remessa para Receita Federal, Minist?rio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, prepara??o de documentos e servi?os especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/06/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Finan?as deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 08, 09 e 25 de Maio, 04 e 05 de Junho de 2018, na cidade de Campina Grandee Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/06/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Tesoureiro deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 15, 16 e 28 de Maio, 06 e 07 de Junho de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Delegacia Federal da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrario da Para?ba, Secretaria Especial do PAC, conforme requerimento anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/06/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1? parcela relativo a elabora??o da presta??o de contas anual - PCA da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/06/2018 | 24702.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/06/2018 | 2426.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/06/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5492. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/06/2018 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 17, 22, 28 e 31 de Maio, 06 de Junho de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e participar de reuni?es e palestras sobre programas e sistemas da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/06/2018 | 3421.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios Pr?prios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/06/2018 | 6560.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o p?blica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000738 | 11/06/2018 | 550.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para Enchedeira, conforme nota fiscal n? 578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/06/2018 | 7850.00 | 00010460188410 | Jalisson Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem e limpeza de meio fio, pra?as e dos canteiros centrais da Rua Valdeci Sales, Rua Manoel Louren?o, Conjunto Frei Dami?o e Rua Pedro Lino, na Sede do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/06/2018 | 954.00 | 00003216435423 | ELIANE BATISTA BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Professora de Refor?o Escolar na Escola Severino Alves da Costa, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5501. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/06/2018 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para funcionamento de um dep?sito da Merenda Escolar, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/06/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5502. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/06/2018 | 800.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposo??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5503. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/06/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 18, 21, 29 e 30 de Maio, 06 de Junho/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/06/2018 | 80.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, no dia 12 de Junho de 2018, na Cidade de Jo?o Pessoa, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, para participar do Semin?rio Final do PANAIC 2017, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/06/2018 | 80.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, no dia 12 de Junho de 2018, na Cidade de Jo?o Pessoa, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, para participar do Semin?rio Final do PANAIC 2017, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/06/2018 | 80.00 | 00069079587400 | Maria do Socorro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, no dia 12 de Junho de 2018, na Cidade de Jo?o Pessoa, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, para participar do Semin?rio Final do PANAIC 2017, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/06/2018 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para servir como casa de Apoio para funcion?rios do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servi?o na Sede do Munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/06/2018 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializa??o Dirteta desta Prefeitura, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Prefeita Constitucional deste municip?pio,tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 15, 16 e 28 de Maio, 06 e 07 de Junho de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa- PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Delegacia Federal da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrario da Para?ba, Secretaria Especial do PAC, conforme r | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/06/2018 | 600.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (tr?s) di?rias, como Assessora Jur?dica deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 14, 15 e 16 de Maio de 2018, na cidade de Bras?lia - DF, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de presta??es de contas do programa da Agricultura Familiar, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2764-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/06/2018 | 1285.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de Revis?o na suspens?o dianteira e traseira, revis?o geral nos freios geral e passe nos tambores de freio do ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, conforme Nota Fiscal n? 1555. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/06/2018 | 1850.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??es de mesas, cadeiras, forros de mesas, incluindo o frete de deslocamento, para as festividades alusivas ao Dia das M?es, realizadas na Sede do Munic?pio, no Povoado de Bananeiras e na Comunidade daSerra, Zona rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/06/2018 | 1900.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de ornamenta??o e decora??o, para as festividades alusivas ao Dia das M?es, realizadas na Sede do Munic?pio, no Povoado de Bananeiras e na Comunidade da Serra, Zona rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/06/2018 | 641.63 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 9008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/06/2018 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/06/2018 | 954.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Recepcionista do Centro-dia de Refer?ncia deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/06/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Maio/2018, conforme nota fiscal n? 2211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/06/2018 | 980.00 | 00003248098406 | Gilvaneide Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de Servi?o prestado na emiss?o de procura??o, reconhecimento de firmas e autentica??es de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, sende, autentica??es, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/06/2018 | 520.00 | 00010067415423 | Danilo Macedo Mendes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na reprodu??o de fotoc?pias ( xerox ) e encardena??o de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/06/2018 | 465.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente a suplementos em informatica, para manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 2128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/06/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000766 | 18/06/2018 | 413.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n? 582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/06/2018 | 3089.34 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de expediente, destinado a manuten??o das atividades da Sede da Prefeitura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/06/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5516. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/06/2018 | 3275.31 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de expediente, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1344. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/06/2018 | 240.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (tr?s) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, no dia 14, 15 e 18 de Junho de 2018, na Cidade de Jo?o Pessoa, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, para participar de Semin?rio da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/06/2018 | 240.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (tr?s) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, no dia 14, 15 e 18 de Junho de 2018, na Cidade de Jo?o Pessoa, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, para participar de Semin?rio da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/06/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40095. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000774 | 19/06/2018 | 1290.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/06/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/06/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/06/2018 | 2503.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/06/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/06/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/06/2018 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/06/2018 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/06/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 25 e 28 de Maio, 01, 20e 21 de Junho/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/06/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/06/2018 | 1158.40 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/06/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar erealiza??o de matr?culas, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5530. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000788 | 22/06/2018 | 1598.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1216. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/06/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5533. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/06/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/06/2018 | 1200.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de lava jato, com limpeza interna e externa dos ve?culos pertencentes a Prefeitura do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Maio e Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/06/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000789 | 22/06/2018 | 3500.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o ve?culo NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/06/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000803 | 25/06/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Junho de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/06/2018 | 3040.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para manuten??o do Ve?culo Cacamba de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 65981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/06/2018 | 2560.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mecanico no Ve?culo Cacamba de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 47296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/06/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 041544. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/06/2018 | 1472.50 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Mola mestre, mola parabolica, bucha da mola e jumelo da mola, destinado a manuten??o do ve?culo ?NIBUS ESCOLAR VOLARE de Placa OGE - 6500, pertencente a Sectretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1233. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/06/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 1012083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/06/2018 | 1900.00 | 00080523234449 | Jo?o Ant?nio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na pintura de meio fio e canteiros centrais da Rua Manoel Louren?o, Centro do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000806 | 28/06/2018 | 1508.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para Patrol e Retroescavadeira, conforme nota fiscal n? 587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/06/2018 | 647.36 | 09305178000468 | J. C. de Araújo & Cia.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo para manuten??o das atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal n? 3008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/06/2018 | 2249.40 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/06/2018 | 7130.60 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/06/2018 | 7145.59 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retro Escavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/06/2018 | 3742.33 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Cacamb?o de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/06/2018 | 3330.83 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/06/2018 | 1330.40 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para as m?quinas pesadas, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/06/2018 | 5316.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/06/2018 | 17553.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/06/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/06/2018 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/06/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( CHEVROLET/COBALT 1.4, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012, COR BEGE, PLACA: KXH 5520/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/06/2018 | 133.83 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/06/2018 | 397.53 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/06/2018 | 35760.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/06/2018 | 4441.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/06/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/06/2018 | 1141.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/06/2018 | 4451.94 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/06/2018 | 4362.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/06/2018 | 7149.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/06/2018 | 1271.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indeniza??o Trabalhistas e Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/06/2018 | 647.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Transfer?ncia de Valor correspondente ao Processo Judicialconforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indeniza??o Trabalhistas e Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/06/2018 | 5724.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Transfer?ncia de Valor correspondente ao Processo Judicialconforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/06/2018 | 1555.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/06/2018 | 4133.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/06/2018 | 3550.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/06/2018 | 2879.23 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 413. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/06/2018 | 1690.80 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 393. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/06/2018 | 2163.92 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 415. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/06/2018 | 2448.10 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 418. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/06/2018 | 1762.40 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 421. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/06/2018 | 17352.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/06/2018 | 83884.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/06/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/06/2018 | 25544.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/06/2018 | 26570.62 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/06/2018 | 2953.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/06/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/07/2018 | 582.20 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a manuten??o das atividades do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal n? 3361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/07/2018 | 842.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a manuten??o das atividades do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal n? 3362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/07/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2764-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/07/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 1008717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/07/2018 | 400.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/07/2018 | 1250.00 | 00069527040868 | Nilton Caetano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de capinagem e limpeza de terrenos nos ao redores do Cemit?rio Municipal, da Creche Municipal " Ana Victor " e Secretaria de Educa??o no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00002393991450 | Antônio Francisco da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na apresenta??o art?stica de " Toinho dos Teclados " nas festividades alusivas ao S?o Jo?o de Bananeiras, realizado no dia 23/06/2018 em pra?a p?blica no Povoado de Bananeiras, Zona rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/07/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 14, 15, 27, 28 de Junho e 05 de Julho/2018, nas Cidades deCampina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/07/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Tesoureiro deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 12, 18 e 28de Junho e 03 e 04 de Julho/2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratarde assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Delegacia Federal da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrario da Para?ba, FAMUP, conforme requerimento anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000866 | 09/07/2018 | 1050.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de auto pe?a para o ve?culo Retroescavadeira , pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/07/2018 | 2200.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de uma Boba D'?gua para o abastecimento do Povoado de Bananeiras, conforme nota fiscal n? 20022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/07/2018 | 3354.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios Pr?prios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/07/2018 | 6799.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o p?blica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/07/2018 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos para realiza??o de fiscaliza??o, supervis?o ou gerenciamento de Obras ou servi?os na Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/07/2018 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??ode servi?os de DIRF, DCTF, Emiss?o de arquivo de remessa para Receita Federal, Minist?rio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, prepara??o de documentos e servi?os especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?os n? 5550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/07/2018 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/07/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Finan?as deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 12, 13, 22 e 25 de Junho e no dia 04 de Julho de 2018, na cidade de CampinaGrande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2764-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/07/2018 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para deposito de pe?as e funcionamento da oficina mec?nica da Prefeitura, visando garantir ? manuten??o de toda a frota de ve?culos do munic?pio, pertencentes durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/07/2018 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializa??o Dirteta desta Prefeitura, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/07/2018 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para servir como casa de Apoio para funcion?rios do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servi?o na Sede do Munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda das Secretarias do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Prefeita Constitucional deste municip?pio,tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 15, 18, 26, 27 e 28 de Junho de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, Secretaria de Estado da Educa??o, Centro Administrativo e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/07/2018 | 954.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Recepcionista do Centro-dia de Refer?ncia deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/07/2018 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias ao Secret?rio de Infraestrutura do Munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa - PB nos dias 28 e 29 de Junho e nos dias 05, 06, e 09 de Julho de 2018, a fim de tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Estado da Infra-Estrutura, Defesa Civil e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a FAMUP, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/07/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Claudete Leit?o Martins, os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000872 | 10/07/2018 | 2876.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA 5779, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1288. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/07/2018 | 2341.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003216435423 | ELIANE BATISTA BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Professora de Refor?o Escolar na Escola Severino Alves da Costa, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5561. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/07/2018 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para funcionamento de um dep?sito da Merenda Escolar, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/07/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5563. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/07/2018 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 11, 12 e 26 de Junho e nos dias 02 e 03 de Julho de 2018, na cidade de Jo?oPessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e participar de reuni?es e palestras sobre programas e sistemas da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/07/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5564. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/07/2018 | 800.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | De4spesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposo??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5565. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/07/2018 | 6905.10 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de ensino municipal, conforme nota fiscal n? 6467. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/07/2018 | 484.00 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 46163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/07/2018 | 484.00 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 46159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/07/2018 | 1229.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4/10 do d?bito existente com Telemar de telefones p?blicos pertencentes a este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/07/2018 | 1221.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5/10 do d?bito existente com Telemar de telefones p?blicos pertencentes a este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/07/2018 | 97.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465-1006 pertencente a secretaria de educa??o deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/07/2018 | 95.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465-1006 pertencente a secretaria de educa??o deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/07/2018 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretario de Administra??o deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 30, 31 de Maio, 07, 11 e 29 de Junho de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, Receita Federal e Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000903 | 12/07/2018 | 99658.50 | 21645432000120 | Martins Construções Eireli - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamentoda 4? ( Quarta ) medi??o, dos servi?os de reforma da quadra Poliesportiva da Escola Manoel Sebasti?o de Lima, localizada no s?tio Serafina Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, de acordo com contrato de n?. 057/2017 e Tomada de Pre?o N? 003/2017 e medi??o em anexo, conforme nota fiscal n? 275. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/07/2018 | 780.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materiais de consumo (Disco de Corte, eletrodo, chapa plana e etc.), destinados ? manuten??o das atividades da Secretaria De Infra Estrutura deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 2895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000904 | 12/07/2018 | 5680.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/07/2018 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/07/2018 | 1550.00 | 00061026530415 | Nilma Lucia Gomes de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de Palestrante durante capacita??o para os professores da rede de ensino municipal, realizada na Sede da Secretaria de educa??o de Areia de Baran?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/07/2018 | 1050.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de Revis?o na suspens?o dianteira e nos freios geral, servi?o nos freixos de molas e tira vazamento do motor, do ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, conforme Nota Fiscal n? 1631. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/07/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5571. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/07/2018 | 120.00 | 07204520000165 | Josma Oliveira da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de um reparo no DC Jack, conforme nota fiscal n? 413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/07/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/07/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/07/2018 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000918 | 17/07/2018 | 1319.50 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para enchedeira, conforme nota fiscal n? 596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/07/2018 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00002352998476 | José Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como ajudante de motorista do Caminh?o Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente ao munic?pio de areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de JUNHO/2018, conforme nota fiscal n? 5576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/07/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/07/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 046166. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000917 | 17/07/2018 | 5092.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Protetor, Camaras de Ar e Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA 5779, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1334. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/07/2018 | 1319.50 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de molas e buchas destinados a manuten??o do ve?culo ?NIBUS ESCOLAR VOLARE de Placa OGC - 5399, pertencente a Sectretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1241. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/07/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40123. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/07/2018 | 980.00 | 28851484000100 | Jose Alberto Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es para funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servi?o na cidade de Patos -PB, conforme nota fiscal n? 018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/07/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/07/2018 | 47.50 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 9096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/07/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/07/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/07/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5577. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/07/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar erealiza??o de matr?culas, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5578. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/07/2018 | 400.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/07/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/07/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/07/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 04, 13, 16, 19 e 20 de Julho/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/07/2018 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/07/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/07/2018 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos para realiza??o de fiscaliza??o, supervis?o ou gerenciamento de Obras ou servi?os na Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n?5580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/07/2018 | 800.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um ve?culo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC - 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio no per?odo de 08 ( oito ) dias, transportando ?leo Diesel para m?quinas pesadas da Prefeitura durante o servi?o de terraplanagem das estradas vicinais e corte de terras no Povoado de Bananeiras - Zona Rural de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/07/2018 | 5780.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo como ( Lampada, interruptor, tomada etc.), destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/07/2018 | 520.00 | 00002393991450 | Antônio Francisco da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na apresenta??o art?stica de " Toinho dos Teclados " nas festividades do Jo?o Pedro de Bananeiras, realizado em pra?a p?blica no Povoado de Bananeiras, Zona rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/07/2018 | 1100.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o no sistema de Diesel Elet?nico do ve?culo ?nibus de Placa OFA - 5779, Pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 554. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/07/2018 | 1055.03 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/07/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/07/2018 | 12859.82 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, conforme Nota Fiscal n? 599. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000949 | 25/07/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Julho de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/07/2018 | 1700.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de Limpeza e manuten??o de 02 ( dois ) po?os artesiano, um no Povoado de Bananeiras e outro no S?tio Brito, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/07/2018 | 1240.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mec?nicos prestados na manuten??o da caixa de marcha e diferencial do ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5586. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/07/2018 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 26 e 27 de Julho de 2018, na Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, junto a capacita??o t?cnica do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/07/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/07/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/07/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 1012346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/07/2018 | 5316.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/07/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/07/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/07/2018 | 3816.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/07/2018 | 500.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Chefe de Gabinete deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 09, 10, 18, 26 e 27 de Julho/2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, Junto a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, Centro Administrativo, FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/07/2018 | 1425.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de molas, abra?adeiras e buchas destinados a manuten??o do ve?culo ?NIBUS ESCOLAR VOLARE de Placa QFG - 0933, pertencente a Sectretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1246. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/07/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/07/2018 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/07/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/07/2018 | 850.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de Limpeza e manuten??o de 01 ( um ) po?o artesiano, no S?tio Est?cio, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/07/2018 | 6270.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/07/2018 | 826.33 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Cacamb?o de Placa NQE - 5361, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/07/2018 | 1574.64 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/07/2018 | 1430.04 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/07/2018 | 4462.37 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/07/2018 | 16600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/07/2018 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/07/2018 | 1908.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/07/2018 | 1180.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de confec??o de 09 pares de botas femininas de cano curto e 08 pares de sapatos social preto masculino destinados aos integrantes da Banda Fanfarra deste munic?pio para o desfile C?vico de 07de Setembro, que ser? realizado no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5590. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/07/2018 | 2110.65 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 479. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/07/2018 | 2588.19 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 480. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/07/2018 | 2284.35 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 482. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/07/2018 | 2945.70 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 481. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/07/2018 | 3197.52 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 483. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/07/2018 | 50993.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/07/2018 | 83554.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2018 | 17988.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 30176-0. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/07/2018 | 4193.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/07/2018 | 8365.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/07/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( CHEVROLET/COBALT 1.4, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012, COR BEGE, PLACA: KXH 5520/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/07/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/07/2018 | 134.49 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/07/2018 | 399.48 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/07/2018 | 86210.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/07/2018 | 19040.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/07/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2764-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/07/2018 | 4441.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/07/2018 | 5824.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2765 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/07/2018 | 30.11 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/07/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/07/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??es de Avisos de Licita??es no Diario Oficial do Estado da Para?ba, conforme desconto banc?rio na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/07/2018 | 1453.50 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de molas e buchas destinados a manuten??o do ve?culo ?NIBUS ESCOLAR de Placa OGC - 5399, pertencente a Sectretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1247. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001001 | 31/07/2018 | 1598.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1415. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/08/2018 | 1940.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo como Prato Marcatto, Repinique Marcatto e Repinique Luen, para a Banda Fanfarra do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5357. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/08/2018 | 548.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2764-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/08/2018 | 1000.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ( bucha mola ch diant. e mola 1 diant. internacional ), destinado ao ve?culoCarro Pipa de Placa NQI - 3032 , pertencente a Sectretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 7727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/08/2018 | 1247.80 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para as m?quinas pesadas, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/08/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 1008889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/08/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/08/2018 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 und. de ?gua mineral destinada a sede da Preitura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/08/2018 | 4451.31 | 05590231000116 | Junielly Duarte Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de panelas, frigideiras e cacarola e etc., destinado a manuten??o das atividades das Escolas de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 25832. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/08/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 053252. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/08/2018 | 499.00 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 053241. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/08/2018 | 354.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente aos servi?os prestados em 06 recargas de Tonner, para manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 4479. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/08/2018 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 10, 11, 20, 30 e 31 de Julho de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e participar de reuni?es e palestras sobre programas e sistemas da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/08/2018 | 400.00 | 00092943870463 | Josefa Bidô Chagas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Professora deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 11, 19, 24 de Julho e 02 e 03 de Agosto de 2018, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para participar de reuni?es e palestras sobre programas e sistemas da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/08/2018 | 582.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente aos servi?os prestados em 8recargas de Tonner e 02 formata??o de computador, para manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 4478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/08/2018 | 950.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente a aquisi??o de uma Impressora HP, para manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 2158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/08/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Tesoureiro deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 12, 17, 25, 26 deJulho e 02 de Agosto/2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Receita Federal, FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/08/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Finan?as deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 09, 13, 16, 27 de Julho e 01 de Agosto de 2018, na cidade de Campina Grandee Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001032 | 07/08/2018 | 1380.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Camaras de Ar e Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1445. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/08/2018 | 1295.57 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo como (tintas, vassour?o gari, etc.), destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001034 | 08/08/2018 | 1383.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de auto pe?a para o ve?culo Caminh?o Pipa de Placa NQI - 3032 , pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001035 | 08/08/2018 | 1224.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de auto pe?a para o ve?culo Cacamba de Placa NQE - 5361 , pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/08/2018 | 985.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os nos freios geral, servi?o nos freixos de molas e tira vazamento do motor, do ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, conforme Nota Fiscal n? 1674. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001036 | 08/08/2018 | 2100.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de auto pe?as destinadas ? manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OGE - 6500, conforme Nota Fiscal n? 449. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001037 | 08/08/2018 | 1503.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de auto pe?as destinadas ? manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OFA - 5779, conforme Nota Fiscal n? 445. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001038 | 08/08/2018 | 716.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de auto pe?as destinadas ? manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OGE - 5399, conforme Nota Fiscal n? 446. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/08/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Marcelo de Castro Costa Filho ME ( P&N), os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal 117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Prefeita Constitucional deste municip?pio,tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 05, 11, 19, 25 e 31 de Julho de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Receita Federal e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/08/2018 | 954.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Recepcionista do Centro-dia de Refer?ncia deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a FAMUP, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/08/2018 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para servir como casa de Apoio para funcion?rios do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servi?o na Sede do Munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/08/2018 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para deposito de pe?as e funcionamento da oficina mec?nica da Prefeitura, visando garantir ? manuten??o de toda a frota de ve?culos do munic?pio, pertencentes durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2018 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializa??o Dirteta desta Prefeitura, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda das Secretarias do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/08/2018 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??ode servi?os de DIRF, DCTF, Emiss?o de arquivo de remessa para Receita Federal, Minist?rio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, prepara??o de documentos e servi?os especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?os n? 5607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/08/2018 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 2764-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/08/2018 | 2133.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/08/2018 | 392.00 | 00071378596404 | Sandro Vieira Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de uma ?rea de Lazer denominada "A Toca do Urso", localizada no Bairro dos Estados, na cidade de Patos - PB, para as festividades alusivas ao Dia do Estudante, com os alunos da Escola Municipal doEnsino Fundamental Severino Alves da Costa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/08/2018 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/08/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5598. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/08/2018 | 800.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposo??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5599. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/08/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5600. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/08/2018 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para funcionamento de um dep?sito da Merenda Escolar, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2018 | 954.00 | 00003216435423 | ELIANE BATISTA BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Professora de Refor?o Escolar na Escola Severino Alves da Costa, durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5602. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/08/2018 | 500.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a confec??o de 02 (duas) roupas destinadas as Balizas e 40 (quarenta) f?mulas dos instrumentos da Banda Fanfarra do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5605. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/08/2018 | 850.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um ve?culo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB - 1225/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5606. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001042 | 10/08/2018 | 1440.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de regulagem das sapatas do c?rculo, regulagem dos cal?os da l?mina, extra??o de parafuso da sapata, regulagem na corrente do tanque na Moto-niveladora (Patrol) do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/08/2018 | 3575.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios Pr?prios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/08/2018 | 7589.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o p?blica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/08/2018 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos para realiza??o de fiscaliza??o, supervis?o ou gerenciamento de Obras ou servi?os na Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/08/2018 | 7500.00 | 00070068183461 | Leandro Santos Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os ro?o de estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras a Comunidade da Ro?a e reforma da passagem molhada do tri?ngulo da Comunidade de Bananeiras com alvenaria de pedra e de concreto, localizada na Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/08/2018 | 5725.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos destinados a manuten??o das atividades da secretaria de educa??o deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 735. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/08/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Junho/2018, conforme nota fiscal n? 2300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/08/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Julho/2018, conforme nota fiscal n? 2301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/08/2018 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) di?rias, como Secretario de Administra??o deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 10, 20, 23 de Julho e 07 e 08 de Agosto de 2018, na cidade de Jo?oPessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, Receita Federal e Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/08/2018 | 3614.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos destinados a manuten??o das atividades do Gabinete deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/08/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 16, 24 de Julho e 01, 06 e 13 de Agosto/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/08/2018 | 160.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) di?ria, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 13 e 14 Agosto de 2018, na Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, paraparticipar de Reuni?o de Alinhamento do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem da Para?ba, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/08/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 054632. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/08/2018 | 3000.00 | 00051903636434 | José Freitas Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um ve?culo tipo Van, Placa MOJ - 1472/PB, para transporte de jogadores, para participarem de jogos intermunicipais, em incentico ao esporte amador do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho e Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/08/2018 | 920.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de estrutura de sonoriza??o, incluindo o frete, para as festividades alusivas ao Dia dos Pais, realizada no Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Bara?nas -PB, confome nota fiscal n? 5634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indeniza??o Trabalhistas e Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/08/2018 | 5701.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Transfer?ncia de Valor correspondente ao Processo Judicial n? 08003993520178150251 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/08/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/08/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/08/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5640. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/08/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5641 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/08/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/08/2018 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/08/2018 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/08/2018 | 600.00 | 16963010000162 | Maria Gabriela Estrela de Almeida Rodrigues - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 30 sacos de cimento para manuten??o da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5642. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/08/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar erealiza??o de matr?culas, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5643. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/08/2018 | 999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos 1/3 de f?rias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/08/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/08/2018 | 999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de f?rias como Chefe de Gabinete deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/08/2018 | 400.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??o do Aviso de Licita??o TP 1/18 no Diario Oficial da Uni?o no dia 13/08/2018, conforme nota fiscal n? 13498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/08/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/08/2018 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/08/2018 | 2200.00 | 00010699704413 | Neriv?nia Nadja da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de Buffet Completo no Caf? da Manh? durante as festividades alusivas ao Dia dos Pais no Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB.Conforme nota fiscal n? 5645 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00010699704413 | Neriv?nia Nadja da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de Buffet Completo (Caf? da Manh?, Almo?o e Coffe Break) durante as festividades alusivas ao Dia do Estudante em ?rea de lazer na cidade de Patos - PB. Conforme Nota Fiscal n?5646 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001107 | 21/08/2018 | 900.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 Manuten??es preventivas e corretivas em 03 Fog?es Industriais e revis?o geral nas E.M.E.F Jos? Poerfilio de Maria, E.M.E.F Joaquim Porfilio de Maria e E.M.E.F Polo Nordeste, conforme nota fiscal n? 1428 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/08/2018 | 1026.08 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/08/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 03, 08, 14, 20 e 23 de Agosto/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/08/2018 | 2862.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/08/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/08/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/08/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/08/2018 | 3816.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/08/2018 | 400.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/08/2018 | 3400.00 | 00049581422404 | Jairo da Silva Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefitura para executar os servi?os de confec??o de placas e faixas com os temas do Desfile C?vico de 07 de Setembro, que ser? realizado no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/08/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/08/2018 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/08/2018 | 800.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um ve?culo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC - 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio no per?odo de 08 ( oito ) dias, transportando ?leo Diesel para m?quinas pesadas da Prefeitura durante o servi?o de terraplanagem das estradas vicinais e corte de terras no Povoado de Bananeiras - Zona Rural de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/08/2018 | 5316.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001121 | 24/08/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Agosto de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/08/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/08/2018 | 1390.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es para os funcion?rios da prefeitura municipal quando em servi?o na cidade de Patos - PB, conforme nota fiscal n? 033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/08/2018 | 800.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de solda e refor?o na concha da enchedeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/08/2018 | 477.30 | 09305178000468 | J. C. de Araújo & Cia.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo para manuten??o das atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal n? 3095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/08/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 1012573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001127 | 29/08/2018 | 2760.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1531. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001128 | 29/08/2018 | 315.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Camara para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1532. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/08/2018 | 400.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, como diretora escolar, deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura nos dias 08, 17, 21, 22 e 28 de Agosto/2018, na cidade de Jo?o Pessoa e Campina Grande -PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/08/2018 | 75.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de recarga de extintor PQS 06 kg ABC destinado ao ?nibus de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educa??o de Areia de Bara?nas - PB conforme nota fiscal n? 8858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/08/2018 | 920.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a confec??o de 25 luvas masculinas, 04 flamulas grande de bombo e 04 blusas da farda destinados aos integrantes da Banda Fanfarra deste munic?pio para o Desfile C?vico de 07 de setembro, que ser? realizado no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5653. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/08/2018 | 1672.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de molas e abracadeiras destinados a manuten??o do ve?culo ?NIBUS ESCOLAR de Placa OGE - 6500, pertencente a Sectretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/08/2018 | 2487.02 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/08/2018 | 47345.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/08/2018 | 17988.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/08/2018 | 83490.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/08/2018 | 2183.61 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 524. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/08/2018 | 2512.60 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 527. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/08/2018 | 3142.52 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 521. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/08/2018 | 2213.43 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 522. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/08/2018 | 2986.91 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 523. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/08/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 22. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Constru??o e amplia??o de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001171 | 30/08/2018 | 22595.44 | 28485204000189 | Joao Paulo Araujo Cunha - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contrata??o de empresa para realiza??o dos servi?os de amplia??o da Escola Abdias Jos? da Costa, conforme Dispensa n 004/2018 e Nota Fiscal 0008. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/08/2018 | 6905.10 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de ensino municipal, conforme nota fiscal n? 6467. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/08/2018 | 1908.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/08/2018 | 85627.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/08/2018 | 23284.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/08/2018 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 283153-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/08/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/08/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( CHEVROLET/COBALT 1.4, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012, COR BEGE, PLACA: KXH 5520/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/08/2018 | 3550.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/08/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/08/2018 | 8365.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/08/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/08/2018 | 2924.81 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/08/2018 | 4878.09 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/08/2018 | 2400.23 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/08/2018 | 1390.40 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para as m?quinas pesadas, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/08/2018 | 16600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001164 | 30/08/2018 | 1330.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para Patrol, conforme nota fiscal n? 621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/08/2018 | 520.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na instala??o el?trica geral e motor de partida da Retroescavadeira, pertencente a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/08/2018 | 1572.25 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de suspens?o traseira, destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Sectretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/08/2018 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/08/2018 | 135.17 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/08/2018 | 401.51 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/09/2018 | 181.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/09/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/09/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 1009062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/09/2018 | 862.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/09/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 063040. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/09/2018 | 484.00 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 063036. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/09/2018 | 10000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de ensino municipal, conforme nota fiscal n? 6906. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/09/2018 | 482.00 | 28851484000100 | Jose Alberto Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es para funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servi?o na cidade de Patos -PB, conforme nota fiscal n? 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/09/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Marcelo de Castro Costa Filho ME ( P&N), os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal 127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/09/2018 | 1826.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/09/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Tesoureiro deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 17, 18, 26 e 27 de Agosto e 03 de Setembro/2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Receita Federal, FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/09/2018 | 865.40 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 9192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/09/2018 | 8136.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o p?blica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/09/2018 | 3789.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios Pr?prios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001199 | 10/09/2018 | 1745.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para a Retroescavadeira, conforme nota fiscal n? 623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/09/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Finan?as deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 07, 08 e 24 de Agosto e nos dias 05 e 11 de Setembro de 2018, na cidade de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/09/2018 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 11 e 12 de Agosto de 2018, na Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, junto a Reuni?o para os gestores interlocutores e presidentes dos conselhos municipais de educa??o com o objetivo de discutir a proposta curricular do Estado da Para?ba, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/09/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 24 e 25 e de Agosto e 02, 03 e 10 de Setembro/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Prefeita Constitucional deste munic?pio,tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 22 e 23 de Agosto e nos dias 03, 04 e 07 de Setembro de 2018, na cidade Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Educa??o do Estado, Secretaria de Estado de Articula??o e Desenvolvimento Municipal e Centro Administrativo, conforme requerim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/09/2018 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Administra??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 13, 16, 22, 27 e 31 de Agosto de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, FAMUP e Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/09/2018 | 100.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) di?ria, como Assessora Jur?dica deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 11 de Setembro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal,no acompanhamento nos Processos Judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/09/2018 | 1250.00 | 00036526720463 | Francisco Xavier de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2013, COR BEGE, PLACA: OFY - 0577/PB ), para atender as necessiadades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/09/2018 | 210.00 | 00049581422404 | Jairo da Silva Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente os servi?os prestados na confec??o de placas e faixas, complementares, com os temas do Desfile C?vico de 07 de Setembro, que ser? realizado no munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/09/2018 | 1793.00 | 20631678000180 | FLAVIA BIANA MENDES PEREIRA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de bolos e tortas destinados ao Coffe Break durante reuni?es e planejamentos escolares realizados pela Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Nota Fiscal n? 111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/09/2018 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 17, 24 e 29 de Agosto e nos dias 05 e 11 de Setembro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e participar de reuni?es e palestras sobre programas e sistemas da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/09/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a AGOSTO/2018, conforme nota fiscal n? 2346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/09/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/09/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/09/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/09/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de SEtembro/2018, conforme nota fiscal n? 5662. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/09/2018 | 2800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/09/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/09/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/09/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/09/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/09/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001228 | 20/09/2018 | 486.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 manuten??es preventivas em ar split, conforme nota fiscal n? 1448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/09/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 35. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/09/2018 | 160.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de eletricista prestados na manuten??o da instala??o el?trica da porta do ?NIBUS ESCOLAR de Placa OGE 6500 pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 5666. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/09/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/09/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5669. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/09/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5671. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/09/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/09/2018 | 480.00 | 00088550770400 | Marinez Palmeira Lourenco | Despesa que se empenha para pagamento referente a 6 ( seis ) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, na cidade de Campina Grande - PB, para participar de treinamento com o objetivo de garantir mais efici?ncia na gest??o do tempo otimizando os processos, economizando produtos e a utiliza??o correta dos equipamentos, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/09/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/09/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/09/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 30 e 31 de Agosto e 10,17 e 21 de Setembro/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/09/2018 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/09/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar erealiza??o de matr?culas, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5687. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/09/2018 | 600.00 | 20128304000146 | HUMERTO GUEDES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de estrutura sonora, incluindo frete, montagem e desmontagem, para Feira da Agricultura Familiar na Sede do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, em pra?a p?blica, conforme nota fiscal n? 5686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/09/2018 | 730.00 | 00009244390418 | Enildo Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza e ro?o dos ao redores do campo de Futebol do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, com o objetivo de melhorar o acesso ao espa?o e paramelhor conserva??o do local, conforme nota fiscal n? 5688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/09/2018 | 1500.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de uma Bomba d'agua e um Bombeador, para manuten??o do abastecimento d'?gua da Zona Rural do Munic?pio de Areai de Bara?nas - PB, conforme nota n? 2050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001238 | 25/09/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Setembro de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/09/2018 | 297.17 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo como (massa agricola, reator e ferrlho), destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/09/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/09/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/09/2018 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para deposito de pe?as e funcionamento da oficina mec?nica da Prefeitura, visando garantir ? manuten??o de toda a frota de ve?culos do munic?pio, pertencentes durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/09/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 1012875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/09/2018 | 2100.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os como operador da bomba d'?gua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme note fiscal n? 5693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/09/2018 | 3889.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/09/2018 | 2771.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/09/2018 | 5000.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um ve?culo tipo Caminh?o Basculante, marca MOdelo M. Benz/184, cor amarela, Ano/Modelo 1990/1991 de Placa JLP - 8583/PB, para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades daSecretaria de Infra Estrutura do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o meses de Agosto e Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/09/2018 | 17437.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/09/2018 | 2257.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/09/2018 | 5284.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/09/2018 | 3202.45 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/09/2018 | 3526.48 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/09/2018 | 1823.35 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/09/2018 | 3842.00 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/09/2018 | 403.65 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/09/2018 | 135.89 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/09/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para apagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( TOYOTA/COROLA GLI, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012/2013, COR PRETA, PLACA: NOR - 7422/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/09/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/09/2018 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/09/2018 | 52324.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/09/2018 | 24596.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/09/2018 | 4979.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/09/2018 | 4441.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/09/2018 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta 2.768-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/09/2018 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 283153-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/09/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/09/2018 | 13800.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB, relativo ao mes de agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/09/2018 | 1700.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/09/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/09/2018 | 1908.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/09/2018 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/09/2018 | 26701.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/09/2018 | 57415.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/09/2018 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e o 1/3 de f?rias como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/09/2018 | 50373.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/09/2018 | 17921.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/09/2018 | 2739.16 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 584. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/09/2018 | 2364.68 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 583. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/09/2018 | 2537.82 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 581. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/09/2018 | 3092.12 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 582. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/09/2018 | 3476.60 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 577. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/09/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/09/2018 | 8683.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/09/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/09/2018 | 2862.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/09/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/09/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/09/2018 | 3550.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/09/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/09/2018 | 3816.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a FAMUP, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/10/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 1009228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/10/2018 | 484.00 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 070964. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/10/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 070967. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/10/2018 | 208.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001298 | 01/10/2018 | 2072.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para a Patrol e P? - carregadeira, conforme nota fiscal n? 627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/10/2018 | 260.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de manuten??o com reposi??o da bomba d'?gua do a?ude do Aniz que abastece a comunidade do Aniz, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/10/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Tesoureiro deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 18, 21 e 27 de Setembro e 01 e 02 de Outubro/2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Receita Federal, FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/10/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 072855. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/10/2018 | 484.00 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 072841. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001316 | 05/10/2018 | 1380.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1758. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001317 | 05/10/2018 | 1598.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1756. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/10/2018 | 1800.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda das Secretarias do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?o n? 5703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/10/2018 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para servir como casa de Apoio para funcion?rios do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servi?o na Sede do Munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/10/2018 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para deposito de pe?as e funcionamento da oficina mec?nica da Prefeitura, visando garantir ? manuten??o de toda a frota de ve?culos do munic?pio, pertencentes durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/10/2018 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializa??o Dirteta desta Prefeitura, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/10/2018 | 954.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Recepcionista do Centro-dia de Refer?ncia deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/10/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Marcelo de Castro Costa Filho ME ( P&N), os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal 166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/10/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Marcelo de Castro Costa Filho ME ( P&N), os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal 167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/10/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Marcelo de Castro Costa Filho ME ( P&N), os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal 168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/10/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Marcelo de Castro Costa Filho ME ( P&N), os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N, conforme nota fiscal 169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a FAMUP, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/10/2018 | 800.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposo??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5705. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/10/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5706. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/10/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5707. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/10/2018 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para funcionamento de um dep?sito da Merenda Escolar, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/10/2018 | 954.00 | 00003216435423 | ELIANE BATISTA BARBOSA DA SILVA | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Professora de Refor?o Escolar na Escola Severino Alves da Costa, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5709. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/10/2018 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/10/2018 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/10/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 1009198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/10/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 2389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/10/2018 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 und. de ?gua mineral destinada a sede da Preitura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/10/2018 | 1163.36 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/10/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5721. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/10/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/10/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/10/2018 | 302.83 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 9250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/10/2018 | 5317.50 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo como: ( abracadeira nylon, Fita isolante, master arla e etc), para manuten??o do ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme nota fiscal n?19172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/10/2018 | 1740.00 | 05341699000177 | Ceara Diesel - Mecanica Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de remo??o e resintala??o conj. SCR P/A tratamento e lavagem do sistema, Subst. de pe?as: Filtro Ureia, Sensor Pres?o Ureia, Injetor Ureia, Junta Injetor e conector injetor ureia, limpeza em conectores e tomadas, limpeza tanque do arla e pescador e subst. Arla tanque, no ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Munic?pal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 41722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/10/2018 | 12119.33 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, conforme Nota Fiscal n? 646. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/10/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de Equipamentos para o Ensino B?sico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/10/2018 | 3870.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente a aquisi??o de um Note Lenovo I5 , para manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 2206. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/10/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/10/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/10/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/10/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/10/2018 | 2471.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/10/2018 | 484.00 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 076439. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/10/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 076441. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/10/2018 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/10/2018 | 605.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/10/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/10/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/10/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Finan?as deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 24 e 27de Setembro e nos dias 02, 05 e 09 de Outubro de 2018, na cidade de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/10/2018 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/10/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/10/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/10/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/10/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/10/2018 | 8111.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o p?blica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/10/2018 | 4071.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios Pr?prios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/10/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/10/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar erealiza??o de matr?culas, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5743. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/10/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 19 e 28 de Setembro e 05, 11 e 18 de Outubro/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/10/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/10/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 01, 02, 10, 19 e 22 de Outubro/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Prefeita Constitucional deste munic?pio,tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 24, 25 de Setembro, 03, 11 e 15 de Outubro de 2018, nas cidades Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FAMUP, Receita Federal, Secretaria de Estado de Articula??o e Desenvolvimento Municipal e Centro Administrativo, conforme requerim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/10/2018 | 475.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na loca??o de duas tendas, em evento realizado em 07/09/2018, conforme nota fiscal n? 4500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/10/2018 | 400.00 | 17527315000194 | Fábio Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de Fotografias do Desfile de 07 de Setembro, conforme nota fiscal n? 92. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001375 | 25/10/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Outubro de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/10/2018 | 210.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na manuten??o da bomba d'?gua que abastece a comunidade do Aniz, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/10/2018 | 1050.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os como operador da bomba d'?gua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, Localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/10/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/10/2018 | 5316.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/10/2018 | 3725.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/10/2018 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/10/2018 | 420.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na substitui??o de pe?as e reparos e reparo no alternador do ?NIBUS ESCOLAR de Placa OGE 6500 pertencente a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5748. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/10/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/10/2018 | 3816.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/10/2018 | 2862.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/10/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001392 | 29/10/2018 | 1380.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1896. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/10/2018 | 84931.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/10/2018 | 3727.78 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 636. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/10/2018 | 4367.68 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 635. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/10/2018 | 3285.86 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 643. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/10/2018 | 3435.48 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 642. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/10/2018 | 2664.24 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/10/2018 | 18132.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/10/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/10/2018 | 40894.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/10/2018 | 12422.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/10/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( TOYOTA/COROLA GLI, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012/2013, COR PRETA, PLACA: NOR - 7422/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/10/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/10/2018 | 68864.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/10/2018 | 4441.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/10/2018 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta 2.768-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/10/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/10/2018 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 283153-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/10/2018 | 1908.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/10/2018 | 27263.33 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/10/2018 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Administra??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 20 e 26 de Setembro, 05, 15 e 29 de Outubro de 2018, na cidade de Jo?oPessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, FAMUP e Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/10/2018 | 8365.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/10/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/10/2018 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/10/2018 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias ao Secret?rio de Infraestrutura do Munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa - PB nos dias 01, 11, 19, 22 e 26 de Outubro/2018, a fim detratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Estado da Infra-Estrutura, Defesa Civil e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/10/2018 | 546.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/10/2018 | 3550.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/10/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/10/2018 | 4052.98 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/10/2018 | 4861.90 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/10/2018 | 811.40 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/10/2018 | 6883.36 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/10/2018 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/10/2018 | 17755.94 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/10/2018 | 2862.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/10/2018 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/10/2018 | 3851.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/10/2018 | 1271.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/10/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 1013193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/10/2018 | 405.41 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/10/2018 | 136.48 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/11/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Tesoureiro deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 05, 09, 16, 17 e 26 de Outubro/2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Receita Federal, FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/11/2018 | 307.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/11/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5753. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/11/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um ve?culo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC - 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposi??o da Secretaria de Agricultura deste Munic?pio no per?odo de 16 ( Dezesseis ) dias, transportando ?leo Diesel para m?quinas pesadas da Prefeitura durante o servi?o de terraplanagem das estradas vicinais e corte de terras no Povoado de Bananeiras - Zona Rural de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/11/2018 | 2500.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de um ve?culo tipo Caminh?o Basculante, marca MOdelo M. Benz/184, cor amarela, Ano/Modelo 1990/1991 de Placa JLP - 8583/PB, para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades daSecretaria de Infra Estrutura do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/11/2018 | 5700.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos para realiza??o de fiscaliza??o, supervis?o ou gerenciamento de Obras ou servi?os na Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Agosto e Setembro/2018, Conforme nota fiscal n? 5758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/11/2018 | 10000.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento provis?rio de ?gua pot?vel, por meio de caminh?o pipa de Placa HZT - 3661/PB, na Zona Urbana do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001443 | 05/11/2018 | 683.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de auto pe?as para o ve?culo Ca?maba de Placa NQE 5361 , pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001444 | 05/11/2018 | 1050.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de auto pe?a para o ve?culo Caminh?o Pipa de Placa NQI - 3032 , pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/11/2018 | 230.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de manuten??o com reposi??o da bomba d'?gua do a?ude do Aniz que abastece a comunidade do Aniz, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/11/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 1009343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001446 | 05/11/2018 | 1009.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de auto pe?as destinadas ? manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OGE - 6500, conforme Nota Fiscal n? 512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001448 | 05/11/2018 | 1498.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de auto pe?as destinadas ? manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OFA - 5779, conforme Nota Fiscal n? 511. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001449 | 05/11/2018 | 9120.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de auto pe?as destinadas ? manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OGE - 5399, conforme Nota Fiscal n? 509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001451 | 05/11/2018 | 2896.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de auto pe?as destinadas ? manuten??o do ve?culo ?nibus Escolar de placa OFB 3659, conforme Nota Fiscal n? 521. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/11/2018 | 800.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | DEspesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de pulveriza??o manual com inseticida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Jos? da Costa, conforme nota fiscal n? 5760. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/11/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Marcelo de Castro Costa Filho ME ( P&N), os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N referente ao m?s de NOVEMBRO/2018, conforme nota fiscal 193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/11/2018 | 830.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | DEspesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de manuten??o da bomba d'?gua, recondicionamento do motor e substitui??o de pe?as do motor bomba que abastece a comunidade do do Povoado de Bananaeiras, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001460 | 08/11/2018 | 5680.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para a Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/11/2018 | 1850.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materiais de consumo (Disco de Corte, eletrodo, chapa plana e etc.), destinados ? manuten??o das atividades da Secretaria De Infra Estrutura deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 3064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001459 | 08/11/2018 | 1678.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para a Patrol e P? - carregadeira, conforme nota fiscal n? 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/11/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es prontas para atender a demanda das Secretarias do munic?pio de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/11/2018 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializa??o Dirteta desta Prefeitura, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/11/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 2432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/11/2018 | 3060.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos destinados a manuten??o das atividades do Gabinete deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/11/2018 | 3100.00 | 04520795000110 | Gilson Filmagens Eventos e Publicidades LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de propaganda volante para atender e divulgar os programas, servi?os e eventos realizado pela Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a CNM, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/11/2018 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/11/2018 | 3100.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??ode servi?os de DIRF, DCTF, Emiss?o de arquivo de remessa para Receita Federal, Minist?rio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, prepara??o de documentos e servi?os especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Agosto e Setembro/2018, conforme nota fiscal n?5773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/11/2018 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/11/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5766. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/11/2018 | 10275.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos destinados a manuten??o das atividades da secretaria de educa??o deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 803. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/11/2018 | 2317.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios P?blicos pertencentes a Secretaria de Educa??o, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promo??o de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/11/2018 | 1240.00 | 00001309903700 | Gilvan Alexandre da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de estrutura sonora e apresenta??o de Show Musical em alus?o as Festividades do Dia das Crian?as na Comunidade da Serra, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o de Cemiterios P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/11/2018 | 4558.04 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de Recupera??o ( pintura) do Cemit?rio Municipal, Localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme ota fiscal n? 5764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o de Cemiterios P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/11/2018 | 5559.20 | 00007632052496 | Rogeildo Vilar Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de Recupera??o ( pintura) do Cemit?rio da Sede do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/11/2018 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os t?cnicos para realiza??o de fiscaliza??o, supervis?o ou gerenciamento de Obras ou servi?os na Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/11/2018 | 1350.00 | 00085116319768 | Reginaldo Alves Soares | Despesa que se emepnha para pagamento referente ao Fornecimento de refei??es prontas destinadas aos servidores que se encontravam na Comunidade da Serra, Zona Rural de Areia de Bara?nas - PB, realizando os servi?os de terraplanagem das estradas vicinais naquela localidade, conforme nota fiscal n? 5770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/11/2018 | 4000.00 | 00008551247760 | Fabiani Paulino de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?os prestados na escava??o manual de valas para passagem de tubula??o de canos de ?gua destinados ao abastecimento D'?gua da Comunidade da Rocinha, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB,conforme nota fiscal n? 5771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/11/2018 | 8727.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o p?blica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/11/2018 | 4191.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ilumina??o de Predios Pr?prios, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/11/2018 | 2100.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de Limpeza e manuten??o de 02 ( dois) po?os artesianos, um na comunidade Cinza e outro na Comunidade Aniz, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/11/2018 | 7300.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento provis?rio de ?gua pot?vel, por meio de caminh?o pipa de Placa HZT - 3661/PB, na Zona Urbana do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante 20 dias do m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/11/2018 | 67.37 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 9297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/11/2018 | 800.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposo??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5778. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/11/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5779. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/11/2018 | 954.00 | 00003216435423 | ELIANE BATISTA BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Professora de Refor?o Escolar na Escola Severino Alves da Costa, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5781. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/11/2018 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para funcionamento de um dep?sito da Merenda Escolar, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/11/2018 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/11/2018 | 954.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Recepcionista do Centro-dia de Refer?ncia deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/11/2018 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado na cidade para servir como casa de Apoio para funcion?rios do Munic?pio de Areia de Bara?nas -PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servi?o na Sede do Munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/11/2018 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para deposito de pe?as e funcionamento da oficina mec?nica da Prefeitura, visando garantir ? manuten??o de toda a frota de ve?culos do munic?pio, pertencentes durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/11/2018 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Administra??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 30 de Outubro e 01,08,09 e 12 de Novembro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao Centro Administrativo, FAMUP e Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articula??o Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/11/2018 | 400.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) di?rias, como motorista, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 18, 30, de Outubro e 05, 08 e 12 de NOvembro, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa/PB,com o objetivo de transportar servidores para treinamentos e capacita??es, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Prefeita Constitucional deste munic?pio,tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 17, 23, 31 de Outubro e 06, 07 de Novembro de 2018, nas cidades Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FAMUP, Receita Federal, Secretaria de Estado de Articula??o e Desenvolvimento Municipal e Centro Administrativo, conforme requerim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/11/2018 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 10, 19, 22, 25 e 31 de Outubro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, paratratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e participar de reuni?es e palestras sobre programas e sistemas da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo ?nibus Escolar de placa OFA - 5779, lotado na secretaria de educa??o, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/11/2018 | 240.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 ( tr?s ) di?rias, como diretora escolar, deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura nos dias 01, 10 e 11 de Outubro/2018, na cidade de Jo?o Pessoa e Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/11/2018 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 29 e 30 de NOvembro de 2018, na Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesses administrativo Municipal, junto a Reuni?o com temas relacionados a Educa??o Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/11/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Finan?as deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 16,24 de Outubro e 01,06 e 07 de Novembro de 2018, na cidade de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/11/2018 | 1364.16 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/11/2018 | 595.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de consumo para manuten??o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/11/2018 | 1590.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a pe?as, para manuten??o do ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 19433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/11/2018 | 1350.00 | 05341699000177 | Ceara Diesel - Mecanica Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de substitui??o bomba ureia, limpeza catalizador,no ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Munic?pal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 41752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001517 | 14/11/2018 | 1200.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para a Retroescavadeira, conforme nota fiscal n? 638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/11/2018 | 110.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de recarga de extintor para a Escola Abdias Jos? da Costa, conforme notas fiscais n? 9153 e 8858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/11/2018 | 230.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de extintor e placas pra a manuten??o da Escola Abdias Jos? da Costa, conforme nota fiscal n? 2486. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/11/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5793. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/11/2018 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT UNO MILLE WAY ECON. ?LCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ - 3868/PB), para atender as necessiades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5794. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/11/2018 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um ve?culo de minha propriedade tipo VAN de Placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos-PB ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB para planejamento escolar erealiza??o de matr?culas, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5795. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/11/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/11/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/11/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/11/2018 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias ao Secret?rio de Infraestrutura do Munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa - PB nos dias 30 de Outubro, 08, 09, 15 e 19 de Novembro/2018, a fim de tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Estado da Infra-Estrutura, Defesa Civil e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/11/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indeniza??o Trabalhistas e Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/11/2018 | 3854.06 | 00000854356436 | Maria Jos? de Oliveira Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Transfer?ncia de Valor correspondente ao Processo Judicial n? 08003768920178150251 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indeniza??o Trabalhistas e Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/11/2018 | 1869.94 | 00000854356436 | Maria Jos? de Oliveira Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Transfer?ncia de Valor correspondente ao Processo Judicial n? 08003768920178150251 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/11/2018 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Motorista de ?nibus escolar pertencente a esta Prefeitura, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, com estudantes Universit?rios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/11/2018 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001537 | 21/11/2018 | 1380.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indeniza??o Trabalhistas e Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/11/2018 | 530.77 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Transfer?ncia de Valor correspondente ao Processo Judicial n? 8003534620178150251 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/11/2018 | 896.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de autope?as para manuten??o do ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 20567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/11/2018 | 30.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 cola 3M, para manuten??o do ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 19498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/11/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/11/2018 | 850.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um ve?culo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB - 1225/PB, para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Educa??o no Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5799. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/11/2018 | 850.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de Reboque de Areia de Bara?nas - PB ? Patos - PB e substitui??o de kit de embreagem do ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, conforme Nota Fiscal n? 1772. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/11/2018 | 630.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de revis?o na suspens?o dianteira e traseira geral no ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG 0933, conforme Nota Fiscal n? 1773. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/11/2018 | 1861.65 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas em malha, destinados a eventos culturais realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Areia de Bara?nas - PB. Conforme nota fiscal n?65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/11/2018 | 15.19 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/11/2018 | 500.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Chefe de Gabinete deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 05, 12, 13, 19 e 20 de Novembro/2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, Junto ao Centro Administrativo, Receita Federal, Secretaria de Estado da Educa??o FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/11/2018 | 1505.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de reboque de Areia de Bara?nas - PB ? Campina Grande - PB do ve?culo Ca?amba de Placa NQE 5361 pertencente a esta Edilidade, conforme Nota Fiscal n? 1771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/11/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/11/2018 | 620.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de pulveriza??o manual com inseticida na Sede da Prefeitura de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 5800 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/11/2018 | 400.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a Publica??o do Aviso de Licita??o TP 1/18 no Diario Oficial da Uni?o no dia 26/09/2018, conforme nota fiscal n? 13916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/11/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 31 de Outubro e nos dias 06, 09, 14 e 22 de Novembro/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/11/2018 | 1970.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a manuten??o das atividades das Escolas de Ensino Fundamental, conforme nota fiscal n? 2792. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/11/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 1013462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001562 | 28/11/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Novembro de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 88. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001564 | 29/11/2018 | 1380.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 2042. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/11/2018 | 3020.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de conjuntos cal?a, camisas e luvas, destinados ao desfile do dia 7 de Setembro, Conforme nota fiscal n?67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/11/2018 | 8502.30 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas e cal?as, destinados a festividade dos Dias dos Pais, Conforme nota fiscal n? 66. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/11/2018 | 900.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas em malha, destinados a eventos culturais realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Areia de Bara?nas - PB. Conforme nota fiscal n? 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/11/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/11/2018 | 1908.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/11/2018 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2018 | 4443.31 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 677. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/11/2018 | 1700.98 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 678. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/11/2018 | 1952.95 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 680. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/11/2018 | 2959.52 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 682. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o para Todos | Manuten??o das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/11/2018 | 2835.47 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 683. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/11/2018 | 17352.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/11/2018 | 85734.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/11/2018 | 52362.94 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/11/2018 | 500.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para o Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 07, 09, 13, 22 e 27 de Novembro/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001691 | 30/11/2018 | 1380.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1758. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001692 | 30/11/2018 | 1598.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1756. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/11/2018 | 137.17 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/11/2018 | 407.43 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2018 | 15046.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2018 | 41194.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2018 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA 283153-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/11/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/11/2018 | 4441.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/11/2018 | 150.84 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/11/2018 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/11/2018 | 8365.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/11/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/11/2018 | 2862.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/11/2018 | 3907.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Novembro2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/11/2018 | 3550.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/11/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/11/2018 | 5316.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indeniza??o Trabalhistas e Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/11/2018 | 615.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a Ordem Judicial de Transfer?ncia de Valor correspondente ao Processo Judicial n? 08003941320178150251 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/11/2018 | 400.00 | 00005525656442 | Lígia Kerlli de A.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) di?rias para a Secret?ria Executiva lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 01, 05, 13, 14 e 20 de Novembro/2018, nas Cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses Administrativos Municipal, participando de reuni?es, palestras e confer?ncias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/11/2018 | 6004.89 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/11/2018 | 2429.24 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2018 | 1690.09 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retro Escavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/11/2018 | 17437.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/11/2018 | 2862.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/11/2018 | 4362.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/11/2018 | 10149.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do aporte municipal de Programa Garantia Safra 2017/2018, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/11/2018 | 3851.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/11/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/11/2018 | 999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos 1/3 de f?rias como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/11/2018 | 127.75 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento complementar referente ao servi?o de suspens?o traseira, destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Sectretaria de Agricultura deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/11/2018 | 28690.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB, relativo ao mes de outubrol/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001610 | 04/12/2018 | 1250.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para a Pa- Carregadeira, conforme nota fiscal n? 646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/12/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ? divulga??o de Publicidade de Interesse da Gest?o P?blica nos Meios de Comunica??o Utilizados pela Empresa Marcelo de Castro Costa Filho ME ( P&N), os quais s?o: suas redes sociais, o site www.politicasenegocios.com.br e a revista P&N referente ao m?s de DEZEMBRO/2018, conforme nota fiscal 208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/12/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 1009530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001608 | 04/12/2018 | 1008.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente aos servi?os prestados em recargas de Tonner e manuten??es em impressoras, para manuten??o das atividades da Secretaria de Administra??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 4478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/12/2018 | 174.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001607 | 04/12/2018 | 728.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empehna para pagamento referente aos servi?os prestados em recargas de Tonners, formata??o de computadores e manuten??o em impressora, para manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 4685. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/12/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 072855. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/12/2018 | 484.00 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 072841. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/12/2018 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 und. de ?gua mineral destinada a sede da Preitura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/12/2018 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Procurador Geral deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Chefe de Gabinete deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/12/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/12/2018 | 4032.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/12/2018 | 3250.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/12/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Prefeita Constitucional deste munic?pio,tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 13, 19, 23 e 27 de Novembro e no dia 04 de Dezembro de 2018, nas cidades Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, Secretaria de Estado de Articula??o e Desenvolvimento Municipal e Centro Administrativo, conforme requerim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/12/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 2478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/12/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? Sal?rio como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/12/2018 | 2782.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/12/2018 | 3328.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/12/2018 | 5886.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Efetivoo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/12/2018 | 2658.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/12/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/12/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/12/2018 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Administra??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 23 e 28 de Novembro e nos dias 04 e 07 de Dezembro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto ao FUNASA, Centro Administrativo e Defesa Civil, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/12/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/12/2018 | 16814.59 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/12/2018 | 81004.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/12/2018 | 46298.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/12/2018 | 2500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/12/2018 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/12/2018 | 1749.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/12/2018 | 2641.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 ? S?lario como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/12/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/12/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/12/2018 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? Sal?rio como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Tesoureiro deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/12/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, ( FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRATA, PLACA: OGG - 2176/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/12/2018 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretario de Finan?as deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 13, 14, 22 e 28 de Novembro e no dia 05 de Dezembro de 2018, na cidade de Campina Grande e Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reuni?es e palestras sobre a gest?o financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/12/2018 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Tesoureiro deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 13, 19, 23 e 27 de Novembro e no dia 04 de Dezembro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa -PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Articula??o e Desenvolvimento Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/12/2018 | 12196.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo como ( Lampada, Arame,Tubo PVC etc.), destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001627 | 10/12/2018 | 1460.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as destinadoa frota deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/12/2018 | 1962.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo como ( reator, tita, cabo etc.), destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/12/2018 | 1907.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo como ( engate, sanitario, cadeado etc.), destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 7406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/12/2018 | 4362.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Habita??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/12/2018 | 15230.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos 13? Sal?rio do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Habita??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/12/2018 | 1351.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos 13? Sal?rio do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Habita??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/12/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/12/2018 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/12/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/12/2018 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) di?rias, como Secretaria de Educa??o deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 08, 09, 20, 21 e 30 de Novembro de 2018, na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a Secretaria de Estado da Educa??o e participar de reuni?es e palestras sobre programas e sistemas da educa??o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/12/2018 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/12/2018 | 455.00 | 00005415478442 | Rosiela Monick Alves Rodrigues Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados a manuten??o das atividades desta Secretaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/12/2018 | 314.00 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso 07628373496 | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de c?pias, impress?es e encaderna??es, conforme Nota Fiscal n? 70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/12/2018 | 1630.18 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do PASEP calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/12/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 93194. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/12/2018 | 484.00 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 093177. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/12/2018 | 225.00 | 00007333911411 | Pedro Henrique Silsa Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de picol?s destinados ? manuten??o das atividades recreativas das Escolas Municipais, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/12/2018 | 780.00 | 14891963000137 | Adeilton Costa Figueiredo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o derefrigerantes e ?gua mineral destinados ? manuten??o das atividades recreativas das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal n? 1757. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/12/2018 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os na loca??o de 01 ve?culo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Transporte e Servi?os Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/12/2018 | 2100.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para execultar os servi?os de Limpeza e manuten??o de 02 ( dois) po?os artesianos, um na comunidade Seio de Abra?o e outro na Comunidade Serafina, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/12/2018 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel para funcionamento de um Dep?sito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o m?s de Novembro2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/12/2018 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de 01 ve?culo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de a??es e atividades da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Areia de bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/12/2018 | 1348.00 | 20631678000180 | FLAVIA BIANA MENDES PEREIRA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de bolos e tortas destinados ao Coffe Break durante reuni?es e planejamentos escolares realizados pela Secretaria Municipal de Educa??o, conforme Nota Fiscal n? 180. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/12/2018 | 2109.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ( molas, abracadeiras, buchas e etc.), destinados a manuten??o dos ve?culos ?NIBUS ESCOLAR de Placa OGC - 5399 e QFG - 0933, pertencente a Sectretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 1296. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/12/2018 | 2500.23 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de tercidos para a manuten??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, conforme nota fiscal n? 508. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/12/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educa??o de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 145. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/12/2018 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um im?vel para armazenamento dos ve?culos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/12/2018 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas ? PB, conforme Nota Fiscal n? 144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para a famup, conforme d?bito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/12/2018 | 897.00 | 16963010000162 | Maria Gabriela Estrela de Almeida Rodrigues - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 39 sacos de cimento para manuten??o da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/12/2018 | 815.00 | 28851484000100 | Jose Alberto Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refei??es para funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servi?o na cidade de Patos -PB, conforme nota fiscal n? 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/12/2018 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/12/2018 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Especializados em Informatica, na manuten??o do endere?o www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 2522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/12/2018 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos referente ao m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/12/2018 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Dsespesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, disposi??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5856. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/12/2018 | 484.00 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 096238. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Aquisi??o de G?neros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/12/2018 | 481.50 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios pelo programa nacional de alimenta??o escolar - pnae, conforme nota fiscal n? 096263. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/12/2018 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de contabilidade durante o m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/12/2018 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 1013775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/12/2018 | 84.57 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manuten??o da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n? 9384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/12/2018 | 1050.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os como operador da bomba d'?gua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, Localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme Nota Fiscal de Servi?os n? 5864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/12/2018 | 780.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de manuten??o da bomba d'?gua, recondicionamento do motor e substitui??o de pe?as do motor bomba que abastece a comunidade do S?tio Serafina, Zona Rural do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 5865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habita??o deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/12/2018 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finan?as - Efetivo, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/12/2018 | 800.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | DEspesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposo??o da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5861. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Cultura, Esporte e Lazer deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Meio Ambiente e Turismo deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/12/2018 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Prefeita deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Crian?a Educada, Futuro Garantido | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/12/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5866. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/12/2018 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servi?os de operador do Caminh?o Pipa pertencente ao munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fical n? 5867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/12/2018 | 3920.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cloro para tratamento de ?gua, conforme nota fiscal n? 540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza ? Sa?de | Manuten??o da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001734 | 26/12/2018 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servi?os de Coleta de Lixo e Retirada de Entulhos da Sede e ao Redor do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Dezembro de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 017/2017 e contrato n? 036/2017, conforme nota fiscal n? 92. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/12/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2? parcela relativo a elabora??o da presta??o de contas anual - PCA da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/12/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?os de Assessoria e Consultoria em Licita??es P?blicas de todas Modalidades, Contratos Administrativos e Acompanhamentos de Conv?nios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal 415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/12/2018 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias a Auxiliar Administrativo deste munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 28 de Novembro e nos dias 05, 10, 13 e 19 de Dezembro/2018, com objetivo de participar de reuni?es e palestras sobre assuntos relacionados a administra??o p?blica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/12/2018 | 800.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 (tr?s) di?rias, como Assessora Jur?dica deste municip?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta Prefeitura, nos dias 26, 27 e 29 de Novembro de 2018, na cidade de Bras?lia - DF e nos dias 29 e 30de Novembro na cidade de Jo?o Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de presta??es de contas do programa da Agricultura Familiar, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/12/2018 | 3550.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jur?dica deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/12/2018 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/12/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o para a FAMUP, CNM e outras associa??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribui??o para a CNM, conforme d?bito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/12/2018 | 9986.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/12/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Administra??o e Planejamento deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administra??o e Planejamento durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/12/2018 | 2771.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finan?as durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/12/2018 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o de Softwares para Administra??o P?blica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 1009718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?rio de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/12/2018 | 3100.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??ode servi?os de DIRF, DCTF, Emiss?o de arquivo de remessa para Receita Federal, Minist?rio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, prepara??o de documentos e servi?os especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Outubro e Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/12/2018 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a presta??o de servi?o na loca??o de 01 ve?culo, (FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2014, COR PRATA, PLACA: OGG - 2176/P), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE A??ESE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARA?NAS - PB, durante o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/12/2018 | 137.78 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/12/2018 | 409.27 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos ? receita federal do brasil, conforme d?bito na conta do fpm (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/12/2018 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Bara?nas - PB, relativo ao m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/12/2018 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/12/2018 | 138.73 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/12/2018 | 280.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/12/2018 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/12/2018 | 34253.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/12/2018 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME D?BITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previd?ncia Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/12/2018 | 4441.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/12/2018 | 0.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribui??o para o pasep, conforme desconto efetuado na conta ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/12/2018 | 84014.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educa??o FUNDEB 60% durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/12/2018 | 17921.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educa??o MDE 10% durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de Educa??o deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/12/2018 | 3052.07 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/12/2018 | 51150.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educa??o - FUNDEB - 40%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/12/2018 | 2570.52 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 690. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/12/2018 | 1458.86 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 691. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/12/2018 | 1088.48 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 693. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/12/2018 | 945.60 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 695. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/12/2018 | 1257.74 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo ?nibus Escolar de Placa QFE - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educa??o, conforme nota fiscal n? 699. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manuten??o da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/12/2018 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/12/2018 | 3408.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manuten??o do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/12/2018 | 761.20 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a manuten??o do esporte amador deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 2830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/12/2018 | 17755.94 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/12/2018 | 5316.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001768 | 28/12/2018 | 1326.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento destinado ao fornecimento de autope?as para a Patrol, retro-escavadeira e P? - carregadeira, conforme nota fiscal n? 656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/12/2018 | 1077.74 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal n? 694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Bara?nas Urbanizada | Manuten??o da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/12/2018 | 3242.28 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel destinado ao ve?culo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultur, conforme nota fiscal n? 696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/12/2018 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/12/2018 | 2454.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irriga??o durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | Manuten??o do FUNDEB (60% Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/12/2018 | 11005.37 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB, relativo ao mes de novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/12/2018 | 7343.99 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de ensino municipal, conforme nota fiscal n? 7506. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/12/2018 | 17093.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 136 PARCELA DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 1735
Última atualização: 11/06/2024